1、危化品生產公司風險評價管理制度1 目的危險、有害因素識別、風險評價與風險控制， 是安全標準化管理工作的核心。為對公司生產作業活動中可能存在的危險有害因素進行識別和風險評價，根據評價結果，有針對性地采取風險預防和控制措施，使風險達到可接受的程度，確保生產活動安全進行，保障員工生命安全、身體健康，有效預防和控制生產事故，特制訂本制度。2 適用范圍本制度適用于公司下列活動的危險、有害因素識別和風險評價及控制管理：1）規劃、設計和建設、投產、運行等階段；2）常規和非常規活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進入作業場所的人員的活動；5）原材料、產品的運輸和使用過程；6）作業場所的設施、設備、車輛、安

2、全防護用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業周圍壞境；9）氣候、地震及其他自然災害等。3 引用標準危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）重大危險源辯識（ GB18218-2009）生產過程危險有害因素分類與代碼（GB/T13861-2009）4 職責與分工4.1 依據風險評價準則，從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度，定期和及時對作業活動和設備設施進行危險、 有害因素識別和風險評價分析。4.2 建立風險評價組織，組織成員由本公司各級管理人員和基層班組長骨干組成。（1）總經理（或分管副總） 負責組織生產活動中危險、 有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工

3、作。負責審批危險、有害因素識別和風險評價結論。（2）生產技術部 負責編制危險、有害因素識別和風險評價表，指導各職能部門（基層單位）開展危險、有害因素風險識別、評價，負責各職能部門（基層單位）風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。建立、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新。（3）各職能部門（基層單位）分別負責分管區域生產活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。（4）各級員工應積極參與所從事生產活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關培訓，掌握基本分析評價方法， 能自行評價。4.3 施工部門（單位）到基層單位從事某項工作時，風險評價和控制以施工部門（單位）

4、為主，基層單位為輔一起討論、分析，評價與分析的人員簽字也應包括兩部門人員。審核審定由施工單位管理人員、負責人員進行。4.4 同一個項目涉及多個部位作業的（如設備、電氣、儀表、幾個施工單位等），由各部門自行分析評價后， 項目負責人 進行匯總。5.工作程序5.1 范圍與評價方法公司應成立評價組織， 評價組織成員由安全生產管理人員、 技術人員、崗位工人以及相關部門的專業技術人員組成。并組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。確定評價范圍，應覆蓋所有活動、區域如生產經營活動、生產裝置、特種設備、儲存設施、檢維修、新改擴建和技術改造項目工程、拆除工程、后勤服務等活動。風險評價的范圍應包

5、括：1）規劃、設計和建設、投產、運行等階段；2）常規和異常活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進入作業場所的人員的活動；5）原材料、產品的運輸和使用過程；6）作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；7）人為因素，包括違反操作規程和安全生產規章制度；8）丟棄、廢棄、拆除與處置；9）氣候、地震及其他自然災害。公司可根據需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的評價方法有：1）工作危害分析（ JHA）；2）安全檢查表分析（ SCL）；3）預危險性分析（ PHA）；4）危險與可操作性分析（HAZOP）；5）失效模式與影響分析（FMEA）；6）故障樹分析（ FTA）；7）事件樹分析（

6、ETA）；8）作業條件危險性分析（LEC）等方法。公司應依據有關安全法律、法規、行業設計規范和技術標準、企業安全管理標準、 安全生產方針、 安全目標等要求制定評價準則，評價準則應包括事件發生的可能性L 和后果的嚴重性 S 及風險度 R。5.2 風險評價依據風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業活動和設備設施進行危險、 有害因素識別和風險評價。 企業在進行風險評價時， 應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，評價內容應全面。根據風險評價結果，正確劃分風險等級，記錄重大風險，形成重大風險清單。各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。5.3

7、 風險控制根據風險評價結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施， 將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業在選擇風險控制措施時：1）應考慮：可行性；安全性；可靠性；2）應包括：工程技術措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素， 掌握、落實應采取的控制措施。5.4 隱患治理對風險評價出的隱患項目， 下達隱患治理通知， 限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。還應建立隱患治理臺賬。對于確定的重大隱患項目需建立檔案，檔案內容包括：（1）風險評價

8、報告及技術結論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；（4）治理時間表和負責人；（5）竣工驗收報告。公司無力解決的重大事故隱患， 除采取有效防范措施外， 應書面向公司直接主管部門和當地政府報告。對不具備整改條件的重大事故隱患， 必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。5.5 重大危險源公司應建立重大危險源管理制度，按照重大危險源辨識（ GB18218-2009）的標準確定公司的重大危險源，建立重大危險源檔案。公司應按照有關規定對重大危險源設置安全監控報警系統。并定期公司應按照國家有關規定，定期對重大危險源進行評估。對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄。公司應制定重大危險源應急救援預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施；配備必要的救援器材、 裝備，每年至少進行 1 次重大危險源應急救援預案演練。公司應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和有關部門備案。構成重大危險源的儲存設施，新建企業與周邊的防護距離應滿足國家標準或有關規定。 老企業與周邊的防護距離不符合國家標準的，應采取切實可行的防范措施，并在規定期限內進行整改。5.6 風險信息更新公司應適時組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的危險、有害因素和隱患