1、試驗室資質、工程內業、三體系工程部分根據公司領導指示，結合公司及項目實際與大家共同探討以下三個方面的有關要求一是試驗室資質的管理及要求二是工程內業方面三是三體系工程管轄部分。有些方面大家比我還清楚，之所以在這里又提出來，主要是讓大家更重視，并且增強一點責任心，使工作效果更好。第一部分試驗室資質及管理要求一、母體檢測中心資質要求及管理1、綜合乙級資質要求：試驗檢測用房使用面積（不含辦公面積）600（m2）；檢測試驗環境應滿足所開展的檢測項目要求（包括溫濕度、排風等），且布局合理、干凈整潔。設備數量滿足表中要求，設備功能、準確度均應符合所測參數現行規范的要求持試驗檢測人員證書總人數：n16人持試驗

2、檢測工程師證書人數：n6人相關專業高級職稱人數：1人技術負責人要求：1.相關專業高級職稱；2.持試驗檢測工程師證書；3.5年以上試驗檢測工作經歷質量負責人要求：1.相關專業中級職稱；2.持試驗檢測工程師證書；3.5年以上試驗檢測工作經歷持證檢測工程師專業配置：材料專業n3人，公路專業n2人，橋梁專業A1人。公司現有檢測師中橋梁專業本公司一個都沒有。具體要求：試驗人員：人員持證上崗；硬件環境：按照等級標準設備齊全，狀態良好；設備按照新標準滿足要求；設備精度符合規范要求；設備擺放合理、不互相干擾；儀器設備檢定和校準按規定進行，設備自校證書體現自校參數；自校要有自校規程；（我們公司是采用校準指南和自

3、編兩部分），儀器使用填寫使用記錄、并定期保養，形成相關記錄。試驗室環境符合要求，水泥瀝青及其混凝土室溫濕度條件符合要求；樣品室應獨立、分區；各室已檢、待檢分區清晰；養護室的溫度、濕度等滿足標準養護的要求，并有相應的應急保障措施；養生室、恒溫恒濕養護箱應放溫濕度表，有溫濕度記錄；天平室應獨立設立，擺放架和溫濕度符合標準要求（上次檢查也說了，實在不獨立的，應該單獨設立天平臺，以免被震動）；試驗室應綜合考慮供電、排水等設施，有完善的消防設施；瀝青及瀝青混凝土室應配置通風設備（排風裝置要根據需要排出的毒氣量設置大小、公司的就小了）；藥品擺放應合理（不應堆放、應分類擺放，藥品間有安全距離，以免撞壞后藥品

4、發生化學反應），藥品柜應符合安全管理規定（要上鎖），藥品及廢渣、廢液等有害物質處理要符合安全環保的要求，要有相應措施辦法。（化學品回收應有桶、劇毒的與安全部門聯系、領用要有手續）質量保證體系：質量保證體系文件應現行、齊全（手冊、程序文件、管理辦法、規章制度、操作規程等），體系運行有效，有運行情況記錄。包括文件中形成的記錄及內審記錄。內業檔案管理：采用的試驗檢測標準、規范和規程應現行有效；設備、人員檔案內容齊全，信息完整，有時間連續性。樣品臺賬、設備臺賬、試驗臺賬、藥品臺賬等齊全；報告記錄存檔及時；內業檔案有專人負責。試驗報告記錄，報告記錄數據齊全完整；所有標準規程現行有效，結論準確；簽字人具有

5、簽字資格，簽字齊全，不允許代簽現象發生。試驗臺賬和記錄、報告應一一對應；不允許有編造、轉抄試驗原始記錄和報告的情況發生；報告記錄數據應真實符合實際，不允許造假現象；不允許超范圍承攬業務和授權。應該在資質認證范圍內開展工作。二、工地臨時資質及管理1、工地試驗室和公司母體試驗室的要求是一致的，只是人員、設備、檢測面積等方面根據工程項目不同有所變化，如：交通工程一般3人，1師2員其中1人有交通工程專業檢測證，面積100平米左右，儀器按交通工程特點滿足要求；路面工程6人，1師5員；省外工程如湖北3師6員。面積大于150平米。工地試驗室完全執行母體體系文件要求，并一定要有母體授權書，并且在授權范圍內開展

6、工作，授權范圍不能超出臨時資質授權范圍內容，否則無效。不能超本項目工程內容以外提供其他業務。千萬不要違法出具報告。工地試驗室出現任何問題，責任由母體承擔，嚴重時通報、吊銷執照，所以要求工地試驗室千萬別做違法違規事情，任何問題都要和公司及時溝通解決。2、新建工地試驗室要求及注意事項，一般從兩個方面來說，第一硬件方面，項目部試驗室主要負責人必須在現場指揮試驗室的建立，由于特殊原因不能現場指揮的，應該把試驗室建立的相關要求、房間設置數量、大小、每個房間有什么具體要求等交代清楚，完全按照工地試驗室資質要求蓋好房屋。面積和結構要合理；環境滿足要求；配齊設備，安排好儀器擺設、避免互相干擾、溫濕度、排風等滿

7、足要求、對儀器進行檢定和校準，做好供水供電及應急準備；（以前有的項目試驗室主任不在、其他人員就把相關的房屋做好了，等實驗室來了就給你分幾間房、大小環境都不滿足要求、等監理、質監站來檢查不合格，改不了，用起來也不方便。這是省外的事，如果是省內肯定讓你重新建立試驗室，損失就大了。）第二軟件方面，1、資質申請、包括申請格式、申請內容、人員配備均應滿足要求、要注意的是資質申請的人員批準后才有資格在本項目試驗報告上簽字，其他人員沒有資格簽字。2、試驗記錄、報告、臺賬、檢測項目、頻次等看業主、監理有沒有要求、但最低也要滿足行業標準要求。各項目試驗室要特別注意規范、標準、儀器的更新，項目部試驗室設專人每天上

8、網搜索一下，及時搜集新標準、規范、新型儀器，同時把相關信息上報公司，使公司及其他項目隨時溝通更新信息。三、近幾年試驗室方面檢查時出現的問題通過幾年來資質復評、業主、監理對公司項目試驗室的檢查，發現了一些問題，大家共同了解并借鑒一下對以后的工作有好處。公司母體試驗室2009年乙級資質復評合格；2010年計量認證重新取得證書，2012年11月6日質安局對母體又進行督察，今年莊蓋新鐵日常檢查又被提出問題，匯總如下。一、2012年11月6日省局督查提出的問題1. 鋼筋拉伸試驗留樣，應該既留完整的又留拉斷的鋼筋樣品；（我們只留了拉斷的）2. 水泥留樣必須用水泥留樣筒裝水泥，留樣一個月；（我們把水泥袋子直

9、接放到架上了）3. 粗集料磨光值試驗，需配置配合擺式摩擦儀使用的，固定試塊的支柱；4. 雷氏沸煮箱不能放在水泥室，因為在沸煮試驗過程中水泥室溫濕度環境受到影響；5. 需配備專門放在水泥恒溫恒濕養護箱中的溫度計；6. 由于粗集料磨光值試驗噪音過大，且屬于粗集料試驗，建議調整儀器擺放位置；7. 水泥混凝土室空間較小，建議調整儀器擺放；（屬于擺放不合理）8. 集料室靜水天平需恒溫水槽；（是新要求的）9、化學室藥品柜應上鎖，建立有效的藥品臺賬和使用記錄，補充購買日期、數量、使用人、使用日期、藥品剩余量等內容。如用“乙醚”等危險藥品應網上申請（申報）；10 水泥試驗報告結論錯誤，鋼筋力學性能試驗執行標準

10、過期，沒有水泥混凝土配合比設計規程和砂漿配合比設計規程；11 .儀器狀態標識無有效期；12 .砼室面積小，試模、抗滲儀換屋，恒應力壓力機屋需空調；13 .天平集中到一個屋；14 .作為烘箱使用的旋轉烘箱，可以直接寫成烘箱。二、乙級資質復評提出的問題1、鋼筋拉伸標距打點，鋸條是禁止的，用鋼筋打印機2、抗折性能操作不準3、水泥試件養生，溫濕度四個角每個點都要求達到+-2。4、瀝青是感溫材料，需要空調和排風裝置三、計量復評在項目檢查提出的問題1、標準，既有行業標準又有國標的、如水泥應該用國標2、儀器設備布局不合理，搖篩機手搖不允許3、砂當量測試試劑要求1）從廠家帶來一些藥品（12瓶）配好的，按保質期

11、，要有驗證記錄，符合要求（一周內可用），配制人、校對、有效期、日期；2）用Cacl2等配制。4、標準稠度用水量-加水器補上；水泥量水器配一個5、溫濕度記錄保留一位小數，傳感器不準，檢定的是溫度計6、安全性：有毒藥品管理7、設備標識，要保留最新的標簽8、樣品管理、報告的修改要按規定9、出委托報告要按程序。5月份委托，3月份報告，程序不對（檢查時舉的例子）10、新、舊標準更換要有溝通記錄（進行收發文登記、審批文件使用部分，找出變化內容進行培訓。）11、標識狀態不清（用標簽等對檢驗合格、檢驗不合格、待檢驗、檢驗待確定、用標簽、標牌、油漆等標識）12、水泥篩析法進行修正13、標準砂應放置到干燥處14、

12、對發出的報告實質性修改應填寫報告修改單。15、試驗報告應放置柜中并上鎖本年度上級檢查提出問題1、試驗室留樣標識不規范2、試驗室外委試驗報告不全，外委頻次不夠3、試驗人員對試驗規范不清，對操作規程不熟悉4、試驗記錄有造假現象5、部分試驗儀器標定不符合要求。不符合標定級別要求，應該市級檢定，縣級市不行。6、無新標準水泥標準稠度儀；7、試驗人員簽字不符合要求（本項目部未被考核人員不許簽字）以上這些問題只是其中一部分，希望大家平時多關注一下與試驗檢測有關的東西，所說的干一行、愛一行、務一行。大家在試驗方面比我明白，能不能干好工作，就看大家有沒有責任心、是不是真能靜下心來多學習、多琢磨，在實際工作中多總

13、結經驗和發現不足，并及時采取相應措施。干多了、總結多了自然而然能力就提高了。希望你們都能成為試驗檢測、試驗室管理的骨干，成為公司不可或缺的人才。第二部分工程內業管理相關內容一、工程內業管理主要有以下幾個方面工程內業是工程施工中重要的一項工作，工程內業在施工中應該達到指導外業的作用。現在人多了，工作分的細了，好多時候一個內業只干一種重復性的的工作，有的用民工干內業，準確的說就是寫內業資料。如果大家也這么認為那就是大錯特錯了。作為工程內業工作非常重要，因為外業平時只忙著干活，完工后能查到的只有內業資料，所以內業就顯得尤為重要，內業人員就應該配合工程部長、總工從開工準備到施工過程，中間問題處理、業主

14、、監理指令、變化文件、會議紀要、影像資料全面掌握、保存，在工程出現質量問題、變更事件、工程審計時予以提供。1、施工前及時收集、保管本項目工程施工需要標準、規范、圖紙、合同文件及其業主、監理文件，分項、分部、單位工程劃分要求等，及時取得本項目領導批示、登記保管。熟悉文件標準內容要求，為施工提供理論依據。2、按標準規范及相關文件要求搞好內業資料的填寫，填寫資料前要及時與外業施工、測量、試驗溝通，同步進行。出現與施工不符及標準變化時及時按規定進行更改。更改應符合更改程序。3、根據施工進度及時與監理溝通進行工序交接轉序資料認證簽字工作4、參與工程管理，熟悉各種技術要求以指導施工。5、工程施工中及結束后

15、及時進行竣工資料整理、歸檔等工作（現在公司要求掃描原件拷到光盤上交檔案室，掃描件必須包括所有內容），歸檔內容不要求的單獨整理交公司檔案室。如施工日志，原材料進場臺賬等。6、在內業資料填寫及竣工資料整理前，要與業主、監理等做好溝通、確定填寫標準、格式等具體要求、以免填寫錯誤后大量更改造成工作不便。最好有文字性要求。7、資料填寫內容要準確、簽字人員要經過授權如質檢員簽字等，無證簽字是不允許的。8、測量標高計算在我們那時候都是工程內業負責計算，現在隨著測量人員素質的提高，基本上都是測量自己計算，這里也需要說一下，測量標高、曲線計算應該準確，以前出現超高曲線計算和實際不相符現象，另外如果標高算錯了，要

16、是錯的多，現場一下能看出來，如果錯的少整個段都錯了，還不是很明顯，就容易出現問題，有可能造成很大浪費，甚至返工，現在施工質量和成本都是很重要的，如果就想保證質量，那好辦，但是效益從哪出，就得從工程方方面面加強管理來出，這就是所說的精細化管理。因此就要求我們項目的每個人員精心做好自己的本職工作，施工中發現問題及出現異常要及時向領導匯報、協同處理，施工現場及時溝通是非常重要的工作，由于溝通不暢出現的問題也很多。所以施工中各環節要及時溝通，共同把項目的工作做好。9、對外有分包工程的，要求分包隊伍完成竣工資料整理后，交到總包單位后方可最后結算。否則人都走了，資料的事就大了。二、幾年施工檢查中出現的問題

17、1、分項工程、分部工程填寫不規范2、施工日記、內容少，不規范3、轉序自檢記錄缺少4、無證質檢人員簽字5、施工現場出現質量問題被責令返工，質量被通報、項目總工被通報、調離崗位等，質量評定四等以下的，給公司、項目、個人都造成一定的損失。施工內業工作看似簡單，其實問題往往就出現在這里，因為內業資料涉及面廣，工作量大，連續性強，特別是工程完工后，實體問題看不見了，看到的只剩下各種資料，如果收集不全，到變更、審計時問題就出現了，因此今年公司特意出臺了工程變更資料管理的規定，對內業資料的全面性、可靠性、及時性準確性提出了新要求。希望各位內業人員增強責任心，注意工作細節，做事情要有據可依，細節決定成敗，有時

18、候你多一點責任心，就能挽回幾十萬甚至幾百萬損失。第三部分、三體系認證相關內容在三體系工作中，工程部是總的歸口部門。負責質量體系大部分內容、環境整個體系的歸口管理工作，工作量是很大的。管的多出毛病的機會也就越多，特別是我們的項目在省外已經干了好幾年了，對三體系工作已經淡漠了，從去年才開始回到省內，就趕上三體系內外審，有點措手不及，去年審的是新鐵、今年審的是莊蓋，確實出現了很多問題，特別是從去年開始又搞了雙標認證，（雙標是指GB/T50430-2007;GB/T19001-2008標準。）有些內容又出現了變化。通過這兩年審核，問題的提出及整改，好多人的水平也都提高了，今后會做的越來越好的。下面我就

19、把每個程序需要形成文件、資料、記錄給大家歸納一下，有的程序只看文件有點不知道形成什么，需要注意什么，給大家說一下。有不準確的地方，過后再討論，必要的再向集團公司請教。一、質量體系（工程管轄部分）1、目標管理制度公司對機關各部門三體系目標進行分解考核，匯總。項目部對項目目標指標進行分解、考核、匯總。主要形成的文件1）目標/指標分解方案，是文件就應該有編制、審核、批準；還要有文件號。這些需要強調的是分解內容要細，公司的分解方案項目也看到了，就是要把完成目標的工作分解到所有責任部門和場所，落實責任人和完成時間，為考核打下基礎。方案要制定考核期限，半年還是一季度考核一次；2）根據目標指標分解方案規定的

20、期限進行考核，考核結果要量化，抽查時能提供實際工作的相關資料，考核主管領導簽字必須手寫，不許打印；3）對目標考核情況進行匯總，看總體目標完成情況即：填寫目標指標考核評價匯總表，確定考核情況是較好還是基本完成等。還有兩張表是環境和安全方案及考核，是根據環境體系和安全體系實際投資方案進行評審考核的，在環境體系和安全體系中能體現出來。如環境方案，減少瀝青煙排放，更新環保型設備，污水排放應建造沉淀池，都需要資金投入，完成時間，責任人等。并按期考核。2、記錄管理制度主要形成的文件，有效記錄清單，是文件就要有編制、審核、批準，文件編號。需要注意的是每年應該發布一次有效記錄清單、清單上按類分。記錄登記表主要

21、是歸口部門開工前就編寫登記表，日常增加或減少就直接在登記表里更改就可以了，但是程序文件上沒有的記錄，也不是上級要求的表格，要按自己單位編號執行，如何編號，按文件要求。自編文件編碼登記表主要是項目自編文件時用的。需要注意的是記錄分類，與體系有關的、與產品有關、與合同有關的等，每一類都含哪些記錄，管理上如何要求。注意記錄是特殊形式的文件，空表是文件，填上是記錄。記錄的填寫、標識、收集、檢索、保管、處置等文件上都有要求。3、工程分包管理制度以前為了避免麻煩就說沒有分包，但近幾年外審檢查時從其他方面也能發現分包，所以就得按相應的辦法進行管理了。按規定分包隊伍應該具有相應資質，但實際上我們找的分包隊伍也

22、不具備條件，所以只能說是勞務協作。集團公司的分包類別有：專業分包、勞務（協作）分包、設備設施租賃。設備設施租賃在施工機具管理制度中執行，工程方面主要是專業分包、勞務（協作）分包。公司對分包合同金額100萬以上（含100萬）分包方和附屬工程勞務分包200萬元以上（含200萬元）分包方進行評價、選擇、認定、評審確定合格分包方，公司負責合同簽訂、對合同執行情況監督、檢查；收集、建立公司合格分包方檔案，按要求報集團公司；項目部對以上額度以下分包確定合格分包方。相關資料報公司備案。需要形成的記錄有1）分包方選擇評價表2）分包方選擇評價匯總表3）分包合同訂立審批表4）合格工程分包方履約考核表5）合格分包方

23、基本情況登記表6）合格工程分包方名錄7）對合格分包方的控制記錄及其他資料。需要注意的是填表順序，先做什么后做什么。先對分包方進行選擇評價、確定合格分包形成名錄，然后在合格中選取分包方。實施中先簽訂合同，后進行施工。詳細內容文件里已規定。4、工程項目施工過程質量管理規定公司機關負責編制公司年、季、月生產計劃，負責組織對特殊過程進行確認、形成關鍵工序管理辦法、定期對項目施工情況進行檢查。項目部施工準備階段1）按合同要求進行現場勘查、料場調查、恢復定線、審核施工圖設計、施工現場布置、臨時工程設計，原材料試驗等。準備好相應的技術文件，并按工程分包管理制度選擇分包方，組織人員入場。2）配置施工機械設備，

24、對設備技術性能進行檢查維修、調試、認可。組建中心試驗室、并取得相應臨時資質。3）根據投標文件、施工圖紙、施工工藝質量要求、施工部位、工藝流程等分階段、分層次進行技術交底，參加接底人應有簽字，并保存交底記錄。需要注意的是要層層交底。不要總工弄來一本子資料，從工長到工人一次交底，必須是總工向工長、管理人員交底，工長向作業段人員交底，讓每個人清楚自己在本工序應該掌握哪些施工技術、負責哪方面質量、環保、安全等責任。施工生產計劃，項目部根據施工工期要求、制定旬、月、季、年生產計劃。并報公司審批。施工過程出現特殊情況計劃不能完成時，應及時向公司匯報，讓公司掌握現場施工動態、及時解決問題。計劃也隨之調整，由

25、于業主原因使計劃不能完成時，應留有相應證實材料，作為以后出現問題及變更的憑證。特殊（關鍵）過程的確認1）根據施工特點確認施工工序和施工流程。2）根據施工的性質確認特殊過程和關鍵工序，特殊過程是指不能由后序的監視和測量加以驗證，使問題在產品使用或交付后才顯現的過程。就是所說的破壞性檢測才能發現的問題。即：鋼筋焊接和預應力張拉為特殊過程。比如說炮彈、只有發射出去才證明是好使的。關鍵工序：包括對產品質量性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序。主要有路基土石方碾壓、瀝青混凝土穩定粒料拌合、攤鋪碾壓。控制結果形成關鍵工序管理辦法。由于關鍵工序是很重要的工序，對以后的工序及總體質量影響很大，因此

26、必須把對工序的準備工作做好，掌握圖紙、文件、驗收標準內容、施工工藝，調配符合要求的人員（特種作業必須有證），按規定配備設備（設備應有檢定認可記錄）、對材料進行嚴格檢測、對儀器設備及時檢定，對不穩定和能力不足的施工過程及時監控等，保證關鍵工序施工質量滿足要求。5、工程防護與服務管理規定集團公司制定工程防護管理規定，規定了工程的哪些部位、哪些階段應進行防護，防護的方法、達到什么樣的目的。項目部是防護和服務的落實部門。如路面基層防護、施工完的路段要及時封閉交通，按時灑水養生、養生不少于7天，瀝青混凝土面層防護、壓路機不得在未碾壓成型的或冷卻的路段上轉向，制動和停留，路面表面溫度低于50度方可開放交通

27、。應形成防護記錄和檢查記錄。工程交付，工程交付其實就是交付前所進行的防護，比如說道口有專人看護等。直到通車才算現場實體交付完事。此文件還提到標識，標識分兩部分，1）是產品標識、標識形式，半成品用標牌、標記、記錄。竣工工程可以用里程樁、圖章標識。為可追溯性要求的可以用記錄標識。如；12和14的鋼筋需要標識，不標識就容易混淆和拿錯的必須標識2）檢驗狀態標識、有四種狀態；等待檢驗和試驗、驗后待確定、驗后合格、驗后不合格。標識方法，標牌、標簽、涂漆標識。6、工程項目質量管理策劃的規定項目部對通過中標、議標所承攬的工程進行質量策劃，結果形成施工組織設計。在施工前對工程項目的實現過程進行策劃，規定質量措施

28、、資源和活動順序，以確保滿足規定要求。策劃結果形成施工組織設計。編制的依據包括合同規定、業主相關要求；設計文件；與質量有關的標準、規范；法律法規及行業標準；集團公司（公司）的質量管理體系要求。施工組織設計編制由項目經理主持，項目總工組織職能部門編制，項目主管公司總工程師負責審核，工程承包單位總工審批。如以集團公司資質中標的，應項目編寫，公司總工審核，集團公司總工批準。由子公司承包的，由子公司總工批準。此項注意的是項目編制后必須上報公司申請批復。公司審核后批復。形成的文件為施工組織設計。施工組織設計內容：編制依據、工程概況、質量目標、資源配置、含項目經理部組織機構圖，主要人員名單、崗位、職責；施

29、工段落劃分及隊伍安排；施工設備配備及進場計劃；施工材料規格數量進場計劃；中心試驗室建立。施工準備要求、施工場地、道路、水電、消防、臨時設施規劃；技術準備、圖紙審核、恢復定線技術交底、記錄格式施工計劃、與建設方溝通；施工方案、分項施工方案、確認特殊過程、明確監視測量標準、特殊條件下施工、保證措施、明確自檢體系、安全技術措施、環境保護措施和計劃保證措施。質量突發事件的應急措施、質量事故、違規事件處理；工程交付。工程自檢，缺陷責任期工作。7、施工質量檢查與驗收管理制度公司工程部是歸口管理部門，公司應對檢測人員進行授權、對檢查檢驗過程進行監督檢查。項目部負責建立并完善質量保證體系及自檢體系，對施工過程

30、中的原材料，建筑構配件、工程設備、及工序、分項工程、分部工程、單位工程進行檢驗，對中間驗收和竣工驗收進行檢查。由具備資格的檢測人員、質檢員、對工程進行檢查與驗收。質量檢查與驗收的策劃，項目部對本項施工質量檢查與驗收進行策劃，包括檢查驗收依據、內容、人員、時機、方法、頻率和記錄，結果形成檢驗試驗計劃。并按檢驗試驗計劃對施工各階段進行檢驗，施工中的自檢、互檢、交接檢，進貨檢驗、過程檢驗和竣工檢驗。質量檢查與驗收，項目部對進場原材料、構配件和工程設備；項目施工過程中的工序，分項工程；單位及竣工工程進行檢驗和驗收。施工質量檢查程序分進貨檢查與驗收，注意原材料不許緊急放行；過程檢查與驗收，不允許例外放行

31、。各階段發現不合格按相關程序辦理。各階段檢驗后形成相應記錄和報告。檢驗人員需經過授權并具有相應資格。資料填寫應由授權人簽字。形成檢驗試驗計劃；原材料進貨檢驗臺賬，工序分項工程質量評定，交工驗收記錄，各種試驗單、原始記錄。8、工程資料管理規定項目工程部負責工程原始資料的收集、整理、歸檔工作；資料控制范圍：技術類資料、合同類資料、原始記錄、質量檢驗記錄、材料設備相關資料、三體系有關及資料。按施工及體系運行各階段形成相關記錄，填寫、管理、歸檔按相關要求。9、事故、事件處理及責任追究制度質量事故事件分三類，質量問題（20萬元以下）、一般質量事故、（一級；150-300萬元，二級；50-150萬元；三級

32、；20-50萬元）重大質量事故；（一級1000萬元以上、死亡30人以上；二級500萬元以上、1000萬元以下，死亡29人以下；三級300萬元以上、500萬元以下，死亡9人以下）。在日常經常發生的為質量問題，首先要進行識別是否為不合格，然后進行標識，填寫不合格報告，按程序上報處理，報告應附上不合格證實如檢測記錄、試驗單等。不合格的處理方式有返工、返修、報廢、拒收。處置后由檢驗人員重新檢驗合格，把合格的資料附在后面。環境方面的不符合也按此程序處理；最后形成不符合報告及不符合臺賬。重大事故需要上報快報。10、檢測設備管理規定項目部成立后要根據項目特點，路基工程還是路面工程，試驗室要求配備本項目需要的

33、相應檢測設備，其中含現有的和需要調配及購置的，根據實際情況上報公司，公司審核后進行配置。對需要購置的進行供應方評價。設備的驗收，固定資產公司驗收（2000元以上），小件項目組織驗收；設備檢定校準，按項目施工計劃編制檢定計劃，以不耽誤出試驗報告為準。包括外檢和自校，外檢需要在市級以上單位檢定，縣級市不行。自校儀器，公司按指南和自編規程兩部分進行。設備偏離校準狀態時，應停止檢測，采取措施后重新檢測。檢測設備的使用人員和管理人員要經過培訓；對容易引起錯誤的操作應編制操作規程。要對使用的設備填寫使用記錄、定期保養，填寫保養記錄。整個設備管理包括搬運公司有管理辦法。需要形成的記錄：檢測設備使用（配備）計

34、劃表；檢測設備臺賬；閑置檢測設備臺賬，檢測設備周期檢定計劃（實施）表；檢測設備的檢定（校準）證明、合格證；檢測設備自校準記錄；檢測設備供方調查評價表；檢測設備合格供方名錄；檢測設備供應方選擇（確認）審批表；合格供方考核（再評價）11、內部審核管理規定項目部根據公司和集團公司三體系運行檢查和內審計劃要求，做好迎接檢查的準備工作，對公司及集團公司檢查提出的問題進行整改。形成整改資料。內部審核每年一次12、監督檢查與評價管理規定公司定期不定期對項目部施工質量情況，各方面的管理情況進行檢查，發現問題提出處理意見，項目部負責整改，公司對整改情況進行驗證。包括項目考核及三體系運行情況檢查。項目部對本項目質

35、量情況進行檢查、管理，對相關方滿意信息收集評價、整改，形成相關資料。每月檢查一次，不定期抽查，形成記錄。對業主、監理滿意情況進行調查，了解顧客對施工準備、施工過程、竣工保修不同階段的滿意情況，以便確定改進方向。形成監督檢查記錄；顧客滿意情況調查表；顧客滿意度評價匯總表；溝通協商與信息交流記錄等。必要時公司把檢查情況以通報形式下發。13、管理評審規定主要是公司根據各項目在施工、完工、及公司各方面請況，為集團公司輸入12方面信息。14、信息管理制度信息的內容包括1、重點是施工所在地的地方性法規的變化2、工程建設有關方對公司的工程質量和質量管理水平的評價3、各管理層質量檢查結果4、同行業的經驗教訓5

36、、市場需求信息6、質量回訪和服務信息。信息的來源有內部和外部；信息分析的方法，可采用控制圖、因果圖、控制圖法。信息的管理、實施、評價與改進步驟，項目部提出統計技術具體項目進行試驗性應用收集分析數據總結應用情況和成果-推廣應用。形成文件；統計技術應用計劃；統計技術選定審批表；統計技術應用成果審批表；統計技術應用成果資料；溝通協商與信息交流記錄。這里邊常出現的問題，大家對統計技術知識不熟，照貓畫虎、不太了解這種方法到底能看出什么問題，如何解決。平時應該看看有關統計技術應用的書，什么樣的事情運用那種統計方法合適，需要什么數據，從數據和圖形中如何看出趨勢，存在的問題，應該在哪方面加強才能取得好的控制效

37、果，課后有想深入了解的咱們再溝通。15、質量、環境與職業健康安全管理改進制度項目部應在質量管理策劃中明確創新措施，提出項目管理及技術創新目標。對施工中出現的不合格材料、設備和分包工程采取與出現不合格的性質和危害程度相適應的糾正措施，以消除不合格原因。制定措施要有完成時間、責任人、糾正及糾正措施。注意誰審批誰驗證。預防措施，對工程施工自檢反復出現的問題，具有不合格傾向，存在質量或安全隱患及影響環境的問題，即未遂事故，如檢測結果下降、資源保障能力弱化，顧客滿意度下降等。信息收集，從報表、內外審，以往不合格，外界的一些信息都可以收集到。均應采取預防措施。采取預防措施應該與潛在不合格的性質等相適宜，足

38、以消除潛在不合格。平時常出現的問題是大家分不清什么是潛在不合格，經常把不合格采取預防措施，所以確定潛在不合格是關鍵。持續改進，就是好上加好，既不是糾正也不是預防，是在現有的合格的情況下，進一步提高；今年莊蓋和新鐵項目的黑色施工就是一個例子，壓路機穿裙子，就是為了更好的保溫，不穿也符合規范要求。此項工作應有計劃，然后實施再驗證效果，是否進行推廣。此文件需形成的資料有，糾正措施實施、驗證、評審記錄表；預防措施實施、驗證、評審記錄；質量管理改進計劃表；改進項目措施計劃實施驗證表。環境體系：環境體系從環境因素識別評價確定重要環境因素、一般環境因素對重要環境因素進行控制、管理，制定必要管理方案、進行考核；對施工過程中的污染物進行處理，定期監測，出現應急情況如何處理，定期對合規性進行評價；法律法規要求及守法情況等等都是環境方面應該管轄的事情。在我們國家，環境方面的投資有限，有很多要求還不是強制性的，因此我們老感覺環境體系不是很重要，隨著國家的發展對環境要求越來越嚴格