1、安全稽核制度1 目的：為及時發現并解決各類安全隱患，落實安全生產責任制，預防各類安全事故發生，從而提高制造廠安全生產管理水平，特制定本制度。2 適用范圍：本制度適用北京廠、上海廠、惠陽廠3 相關職責：3.1 運營支持處：依據本制度組織廠級日常的安全稽核，跟進不符合項的整改情況，統計、通報稽核結果。3.2 各業務處：梳理、確認本處安全稽核標準，主動接受并配合安全部門組織的廠級檢查稽核，落實對不符合項或相關問題的整改和反饋；組織本業務處內的日常稽核和整改。4 名詞定義安全稽核：依據安全稽核標準組織專人對工廠相關業務進行的例行或專項安全檢查。5 安全稽核：5.1 稽核時間：5.1.1 工廠每半月應組

2、織至少一次的例行檢查稽核，每月應保證所稽核對象覆蓋到本工廠所有部門。5.1.2 除例行的檢查稽核外，各工廠應針對安全事故、重要時期、重點業務等實際情況組織專項或日常隨機稽核。5.1.3 工廠各部門應根據本制度制定處內的安全檢查稽核要求，每月不少于一次對處內各項安全情況進行檢查并做好詳細記錄。5.2 稽核內容：5.2.1 思想、意識：檢查員工包括管理者安全意識與培訓教育情況；5.2.2 管理、制度執行：檢查法律法規、各項安全管理制度、程序文件、安全操作規程的落實和執行情況。5.2.3 事故：檢查事故調查、報告、處理、糾正與預防措施制定及過程的跟蹤、措施整改情況。5.2.4 隱患：檢查重點崗位、設

3、備、環境、人員，尤其是強檢設備設施、環境、儀器、防護用品等潛的隱患和危險。5.2.5 整改：檢查所有隱患整改及效果。5.3 稽核標準： 5.3.1 工廠各部門負責制訂處級安全稽核項目和條款、工廠安全管理部門負責制訂廠級安全稽核項目和條款，并形成書面的安全稽核標準（見附件），安全稽核標準須經工廠相關業務和安全管理部門確認。5.3.2 工廠各部門應定期對本部門條款及標準進行評審，如因程序文件、業務或現場發生變化導致安全稽核標準不符的，應及時修訂并發送至工廠安全管理部門。5.4 稽核準備：5.4.1 工廠安全管理部門在安全稽核前1個工作日，應確定稽核小組成員、稽核內容、時間計劃。5.4.2 依據安全

4、稽核標準隨機抽取相關項目及條款編制安全稽核計劃、通知單（見附件）。5.4.3 以郵件方式將稽核檢查通知發送稽核小組成員及被稽核部門相關人員。5.5 組織稽核：5.5.1 稽核小組根據稽核時間計劃，依照安全稽核計劃、通知單對被稽核部門開始稽核，稽核組通過查閱、訪談、觀察、檢測等方式，核對稽核條款的符合性并將結果詳細記錄于該表上。5.5.2 稽核組應對所有稽核內容進行分析、判斷并確定不符合項或問題，最后與被稽核部門相關人員進行確認，同時明確整改要求。5.5.3 被稽核部門如對相關條款或稽核組提出的不符合項和整改有意見時，最終應以稽核小組意見為準。5.5.4 在稽核過程中如發現稽核計劃之外的問題，或該問題責任不在被稽核部門的，同樣需進行記錄。5.6 稽核結果：5.6.1 稽核小組對所有稽核發現的不符合項均應詳細記錄，同時向被稽核部門相關人員明確整改要求和期限。5.6.2 稽核小組在每次稽核結束后1個工作日內應將安全稽核計劃整改通知發送被稽核部門并抄關相關人員。5.6.3 被稽核部門須嚴格按照安全稽核計劃整改通知認真落實整改并反饋整改結果。5.6.4 各廠安全管理部門應每月就安全稽核結果及考核情況發送被稽核