1、目錄1材料、設備、構配件進場檢驗及存儲管理制度2工程質量試驗檢測制度3樣板引路制度4質量檢查、申報、簽認制度5隱蔽工程檢查驗收制度6成品保護制度7施工測量復核制度8質量事故調查和處理制度9質量回訪保修制度10質量定期檢查制度11質量生產例會制度質量管理制度質量管理制度主要是為了確保工程的質量得到有效控制而制定的一系列制度，主要包括材料、設備、構配件進場檢驗及存儲管理、工程質量試驗、樣板引路、質量檢查申報與簽認、隱蔽工程檢查、成品保護、施工測量復核制度、質量事故報告和調查處理、質量回訪保修、質量定期檢查制度、質量生產例會制度這十一項制度。質量管理制度的編制由主管質量的項目總工程師負責，安質部為主

2、要責任部門，工程部為配合部門，安質部部長具體組織相關質量工程師、專業工程技術人員等，根據項目管理機構相關要求、工程實際情況以及局指揮部要求進行編制，并在正式開工前完成，領導審核后，報送局指揮部備案。1材料、設備、構配件進場檢驗及存儲管理制度1.1 工程材料、設備、構配件實施分類、分級管理1.2 物資部門應按計劃保質、保量及時供應材料。材料需用量計劃包括需要量總計劃、年計劃、季計劃、月計劃、旬計劃，履行復核和審批手續。1.3 材料倉庫的選址有利于材料的進出和存放，符合防火，防水、防盜、防風、防變質的要求。1.4 進場材料應有生產廠家的材質證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗數據）和出廠

3、合格證。按有關質量標準，對材料外觀、尺寸、性能、數量等進行檢查驗收。根據驗收標準規定的試驗項目、取樣數量和方法進行取樣，取樣部位和操作要求應符合要求，樣品的質量應能代表該批材料的質量。有見證取樣要求的，由監理工程師到場見證。試驗結果合格的材料，做好相應的驗收記錄和標識，不合格的材料應及時更換或退貨，嚴禁使用不合格的材料。1.5 各種設備及構配件應開箱檢驗，按供方提供的技術說明書和質量保證文件進行檢查驗收，質量不符合要求的，應更換或進行處理，直至合格。1.6 .進口的材料、設備的檢查驗收，應根據中華人民共和國有關法律和規定辦理，進口產品應附有國家商檢局的質量檢查證書。1.7 新材料、新產品和新型

4、設備，應具備可靠的技術鑒定，并應有產品質量標準、使用說明和操作工藝要求，以及有關試驗和實際應用報告。使用新材料，應經設計、監理、建設單位的認可，辦理書面認可手續。經檢驗合格的新材料方可在工程上應用，沒有質量標準或不能證明質量達到合格的材料，不得使用。1.8 計量設備必須經具有資格的機構定期檢定，確保計量所需要的精度，檢驗不合格的設備不得使用。1.9 進場的材料應按型號、品種分區堆放，并分別編號、標識。有防潮濕要求的材料,應采取防潮濕措施，并做好標識。有保質期要求的庫存材料應定期檢查、防止過期，并做好標識。易損壞的材料應保護好外包裝，防止損壞。1.10 材料使用實行限額領料管理，建立材料使用臺帳

5、，記錄使用和節超情況。超限額的用料，用料前應辦理手續，填寫領料單，注明超耗原因，經項目部材料管理人員審批。1.11 加強施工現場材料管理。材料管理人員應對材料使用情況進行監管，做到工完、料凈、場清。建立監管記錄臺帳，對存在的問題應及時分析和處理。班組應辦理剩余材料退料手續。設施用料、包裝物及容器應收回，并建立回收臺帳。2工程質量試驗檢測制度1 項目經理部按合同約定設立現場工地試驗室，并經監理工程師及業主代表驗收合格后，按相關規定開展試驗檢測工作。1 凡發往施工現場的材料必須具備出廠合格證及廠家檢測試驗報告，工地試驗室檢測不合格又不能降級使用的材料嚴禁用于該工程。1 如使用檢驗不合格的產品，實驗

6、人員有權決定停止使用，并責令清理出場。1 對粗、細骨料料場選擇，應遵循“先試驗，后進場”的原則，不得邊購、邊進、邊試、邊用。不合格的材料嚴禁進場。1 工程實體、構件、原材料、配合比等試驗，檢驗指標與頻率必須嚴格按驗收標準執行。3樣板引路制度1 加強樣板引路工作的組織領導。制定樣板引路措施和嚴密的實施方案及實施保證措施，并層層分解，落實到班組個人。1 施工過程質量控制嚴格執行設計圖紙、施工規范等相關程序，使各項施工質量管理工作標準化、程序化、制度化。1 制訂樣板引路質量驗收標準，建立嚴格的工序監督和分項分部工程檢查、驗收制度。分項工程雖然達到驗標標準，但達不到樣板引路標準不得評優；分項工序雖然達

7、到驗收標準但達不到樣板引路標準，不得進入下道工序，以嚴格的工序把關實現分項工程樣板引路，以嚴格的分項工程創優實現分部工程和單位工程樣板引路。1 建立質量創優責任制和獎罰辦法，嚴格獎罰制度；在質量樣板引路活動中，競爭上崗，優勝劣汰。1 在質量體系運行中，建立質量環，嚴格控制各個環節。編制合理而切實可行的實施性施工組織設計，并認真組織實施。1 對所有參建人員進行一次系統的“鐵路客運專線工程施工技術和驗標”培訓，并在施工中根據需要不定期地組織鐵路客運專線工程質量驗收標準、施工指南、施工工藝”等知識講座、培訓。對施工管理人員和技術人員進行相應專業的強化培訓，并通過考試取得合格證方可上崗。1 嚴把材料質

8、量關。材料、構配件、設備采購，對原材料、機械和測量、試驗儀器設備進行質量控制，杜絕不合格品進入現場。1 建立符合設計要求和施工需求的工地試驗室，嚴把試驗關，嚴格試驗管理制度。鋼材、水泥、片石、碎石、砂、水等材料使用前均須經工地試驗室按規定抽樣檢測，合格后方可投入使用。碎、砂漿等施工配合比均須按設計標號要求，由工地試驗室試驗選定。碎及砂漿施工必須嚴格按照施工配合比進行拌制，混凝土生產采用自動計量的拌合站、攪拌輸送車運輸，砂漿采用機械拌合。1 完善各項技術管理制度，建立技術管理體系，施工中認真執行“三檢”，嚴把“五關”。“三檢”即自檢、互檢、交叉檢，“五關”為技術資料復核關、測量復核關、技術交底關

9、、工程試驗關、隱蔽工程檢查簽證關。1 工程施工前，必須對設計圖紙進行全面認真地會審，從項目部到施工班組層層把關，防止施工指導錯誤。嚴格施工技術交底制度，所有技術交底必須采用書面交底，技術交底內容必須詳實，必須有施工技術、安全和質量保證措施，簽署必須完備。1 建立嚴格的測量制度，健全測量責任制。精心測量準確放樣，確保工程幾何尺寸正確，偏差值在規范允許范圍內。1 根據鐵路客運專線施工技術規范要求，結合管段工程實際，確定橋涵、路基等工程的監控量測項目，制定監控量測計劃，配備相關量測儀器和專業量測技術人員，認真開展好各項監控量測工作，為施工管理、決策及時提供可靠信息，保證工程質量。1 嚴格隱蔽工程報檢

10、制度，每一道工序隱蔽前都必須由施工技術主管檢查合格，報監理工程師檢查合格并簽證后，才能進入下一道工序。1 對關鍵工序和特種作業，制定詳細的作業指導書，施工人員必須經過專業培訓，持證上崗。1 建立各級質量檢查控制制度，嚴格執行班檢、日檢、周檢制度，項目部每月組織一次全面的質量大檢查，對存在的問題及時制定糾正和預防措施，限期整改。1 積極開展QC質量攻關活動，對大、中橋、特殊設計路基等工程和箱梁預制、架設等新工藝、新技術、新材料運用，均應成立QC、組。科學組織施工，廣泛推行全面質量管理，不斷改進施工方法和施工工藝，提高工程質量水平，確保創優目標的實現。1 做好文件和資料控制，對與項目質量體系和工程

11、施工有關的文件資料，包括程序文件、質量記錄、設計圖紙、技術規范、驗收標準、招投標文件、合同協議及各種現場記錄、各類施工技術、檢測試驗資料、電傳、電話記錄等嚴格按公司現行的有關程序文件要求和相關施工技術管理辦法的規定進行控制、管理，制定嚴格的收發、傳遞、修改、作廢、歸檔登記制度，防止使用無效版本文件，造成事故。1 對施工過程中出現的不合格品、不符合或事故嚴格按照公司現行的不合格品控制程序和不符合、事故/事件控制程序進行處置，并及時采取糾正或預防措施，防止類似情況再發生。1 做好成品、半成品的防護工作，制定隧道、橋涵、路基工程等成品、半成品質量防護措施，并認真組織實施。4質量檢查、中報、簽認制度安

12、質部是在項目部總工的領導下，負責項目質量檢驗的機構。安質部依據項目質量體系文件及要求，對生產、施工的質量工作進行全過程質量監控，對每個施工環節都應認真檢查，自始至終把好質量關。各施工班組設兼職質檢員一名，負責本工序的自檢和對上道工序的互檢工作，并認真填寫質檢記錄。分項工程質量評定由該分項施工技術負責人組織有關人員進行，由專職質檢員和監理工程師核定。隱蔽工程由工班自檢，技術人員復檢，合格后填寫驗收單，由安質部的質檢人員進行復查，合格后填寫“工程報驗申請單”及“檢驗批記錄表”報請監理工程師檢查簽認，如需設計單位現場復核的還必須報請設計單位進行復核簽認（如鉆孔樁地質核查）。簽認合格后方可進行下道工序

13、施工。隱蔽工程未經監理工程師簽證不得自行覆蓋。基線、水準點的驗收由分項主管會同測量班組負責人填好相關表格，上報上級主管部門復核，由質檢人員、測量人員會同業主代表及監理進行檢查驗收，并辦好驗收簽證。分項工程竣工后，由分項主管向安質部提供隱蔽工程驗收記錄、匯報表以及分項工程質量評定資料，由安質部報送監理簽證。分部工程質量評定，由項目部總工根據分項工程質量檢驗評定表組織專職質檢員、分項工程負責人共同進行驗評。合格后填寫“分部工程質量驗收記錄表”報請勘察設計單位及監理單位進行驗收。單位工程的質量評定由局指揮部根據項目部提供的分項、分部工程質量驗收記錄表和有關資料進行評定。合格后填寫“單位工程質量控制資

14、料核查表”、“單位工程實體質量和主要功能核查抽查記錄表”、“單位工程觀感質量檢查記錄表”、“單位工程質量驗收記錄表”報請建設單位、勘察設計單位、監理單位進行驗收。5隱蔽工程檢查驗收制度隱蔽工程及關鍵部位檢查驗收是施工過程中保證工程質量的重要措施.為確保貴廣鐵路工程質量，特制定本制度。施工作業班組各技術主管應做好隱蔽工程施工記錄。試驗室完成規定試驗項目取樣和試驗檢測。隱蔽工程的檢驗應在工程隱蔽前進行。各分部要指定專人對隱蔽工程和關鍵部位的施工進行全過程旁站監督。項目部專業工程師和各級質檢工程師加強對隱蔽工程的巡回檢查和監督，對不按設計圖紙，規程，規范施工的行為及時糾正。隱蔽工程報驗程序：由該項隱

15、蔽工程技術主管組織自檢，經認定全部符合技術要求后，填寫隱蔽工程檢查證報項目分部專職質檢工程師檢查簽證認可.由質檢工程師在檢查合格后報請監理工程師檢查驗證，監理工程師檢查驗證合格簽字后，該項工程方可進行隱蔽，進入下道工序。6成品保護制度成品保護是保證工程質量的重要環節，本項目成品保護工作貴廣鐵路工程項目經理部生產副經理分管，各架子隊技術負責人具體負責落實成品保護措施。根據成品內容和施工范圍，劃分工班，劃分責任段，落實責任制，制定詳細的成品保護措施，確保成品質量。工程部派專人負責對成品的保護、保管，標識。并保留檢查記錄，各級質量檢查人員負責各項成品保護的檢查監督。成品在儲存、保管過程中，如遇到外界

16、因素或客觀條件影響時，根據實際情況采取相應的保護措施。成品在儲存、保管期間發生損壞或不適用時，看管人員必須予以記錄，并及時向相關部門報告。成品保護（防護）的部位有：采購的物資及設備，已完工的分項，分部和單位工程，碎預制構件等。容易碰撞的部位，容易堵塞的部位，易丟失部件，可能造成損壞難以采取措施補救的部位等防護難度較大的產（成）品防護措施。加以標識。制定專項防護措施.設置專職人員實施專職防護，定點監護或責任區域內的巡回監護.竣工交付前的防護。對已竣工尚未交付的工程設專人進行監護，成品防護工作延續到單位工作交付給顧客為止。7施工測量復核制度為適應貴廣鐵路的管理要求，滿足客專線試驗段施工需要，嚴格執

17、行測量復核制度。測量工作質量控制的核心是測量復核制度，其運作依靠自檢，外檢和抽檢以及驗收制度。測量人員必須嚴格遵守測量復核制度的基本要求。施工復測由項目總工程師組織實施。復測工作應在開工前完成,中樁，基線樁,導線樁,水準基點樁加密應滿足施工放樣的需要。復測成果應系統地整理成文，由項目總工程師簽發，及時發至作業層技術部門據以引用，同時報上級主管部門核備。各類樁撅要妥善保護，根據情況加固，并在現場作明顯標識，以防誤用；在施工影響范圍內的樁要釘設護樁或外移樁，繪制護樁示意圖；定期檢查樁撅是否移動、下沉，發現后應采用可靠方法重新補設定位，重新測量。測量復核制是質量控制的核心，測量人員都必須遵循復核制的

18、基本要求，在測量工作中認真貫徹執行。測量復核制的基本要求執行有關測量技術規范和標準，按照規范技術要求進行測量設計，作業，檢查和驗收，保證各項成果的精度和可靠性。測量樁點的交接必須由雙方持交樁表在現場核對，交接確認。遺失的堅持補樁，無樁名者視為廢樁，資料與現場不符的應予更正。用于測量的圖紙資料應認真研究復核，必要時應作現場核對，確認無誤無疑后方可使用.抄錄已知數據資料，必須核對，兩計算人應分別獨立查閱抄錄，并互相核實各種測量的原始觀測記錄（含電子記錄）必須在現場同步作出，嚴禁事后補記，補繪.原始資料不允許涂改.不合格時，應按規范要求補測或重測.現場實施測量作業，必須使用專業記錄簿逐項記錄測量數據

19、，必須用鉛筆書寫，禁止使用易泅水的圓珠筆或鋼筆.測量記錄不得涂改，撕毀,如有誤可作明顯的勘誤記號標識.記錄中參加人員，設備，日期，地點，天氣,工程地點（部位）等事項應填寫完備,清楚,并有施工作業人員簽字，記錄數據必須真實反映操作過程的實際情況，在通常情況下應有計算結果，并附有相應結論。測量的外業工作必須有多余觀測，并構成閉合檢核條件.內業工作應堅持兩組獨立平行計算并相互校核，校核無誤后方可使用.在中報集團公司復測時，必須同時報送內業測量資料。利用已知成果時，必須堅持“先檢測后利用”的原則，即已知成果檢測無誤和合格時才能利用。測量工作應根據人員和儀器設備狀態選擇方法.在使用全站儀等數字化測量儀器

20、時，必須有誤差監測手段，對各種誤操作必須有查錯功能和糾錯能力。重要定位和放樣，必須堅持用不同的方法或手段進行復核測量，采用不同方法分別進行計算，并報請分部總工程師審核，簽認后執行.重要工程，控制工程，貫通測量等測量必須有測量成果書，報請分部總工程師簽認.測量成果書應資料齊全，計算準確，簽字齊全.測量成果資料（書）為受控資料，應按受控資料的有關規定辦理。堅持貫徹"未經復測的工程不準開工；上一工序結束，下一道工序未經測量放樣時，不得繼續施工”的原則。施工技術人員暫離崗位或調轉時，必須進行測量工作移交。內容包括：施工樁撅現場點交樁（并附樁位示意圖，中線，水準基點表）；測量記錄，測量成果書等

21、。在有條件時，進行復測后方可移交，移交工作由同級總工程師負責組織，辦理交接清單，雙方簽字。對測量復核制度執行不力，造成工程質量事故的，對各單位負責人實行責任追究制度，按照有關規定執行，未造成工程質量事故的，對照有關規定執行相應的責任追究。8質量事故調查和處理制度事故快報時間規定：發生工程質量事故，應立即逐級上報，24小時內提出書面報告快報內容：簡要說明事故發生的時間、地點、傷亡人數、預計財產損失及事故發生的原因。事故現場應急和保護事故發生后，事故發生單位應當嚴格保護事故現場，采取有效措施搶救人員和財產，防止事故擴大。因搶救人員、疏導交通等原因，需要移動現場物件時，應當做出標志，繪制現場簡圖并做

22、出書面記錄，妥善保存現場重要痕跡、物證，對主要物證進行拍照或錄像。事故調查處理權限工程質量問題：由項目部組織相關部門人員進行事故調查處理和報告。工程質量一般事故：由公司組織相關部門人員進行事故調查處理和報告。工程質量重大事故：由行業主管部門組織調查處理，事故責任單位配合調查。工程質量事故調查組的職責查明事故發生的原因、過程、人員傷亡及財產損失情況。查明事故的性質、責任單位和各主要責任人。提出事故處理意見及防止類似事故再次發生所應采取的措施建議。提出對事故責任人的處理建議。寫出事故調查報告。質量責任事故處理規定工程質量問題：根據項目部有關文件對事故主要責任人、次要責任人進行處罰。工程質量一般事故

23、：根據公司有關文件精神對主要責任人、次要責任人進行處罰。工程質量一般及以上事故：根據總公司有關文件精神對相關責任人進行處罰。9質量回訪保修制度回訪服務是端正企業經營作風，提高企業信譽的重要工作，也是進一步檢驗工程質量，通過信息反饋以進一步提出改進質量措施的必要階段。工程交工驗收時由公司向建設單位（用戶）簽發建筑工程保修書對保修期、保修范圍及費用的計取等作出說明。工程質量在保修期內，發生保修范圍內的質量問題時，建設單位應填寫建筑工程質量修理通知書，通知項目部，項目部自接到通知書之日起，在15天內到建設單位（用戶）給予配合。堅持公司每年一次的質量回訪制度，特別在雨季，各分公司應主動對已交付使用的工

24、程進行回訪。質量回訪人員：公司由安質部門牽頭，組織有關人員參加。凡是竣工驗收并交付使用的工程，在次年保修期內的，分公司均應組織回訪，回訪時間定為：6月以后竣工交付使用的工程，在下年元月或六月前后回訪；6月以前竣工的交付使用的工程在當年7月或7月后回訪；根據工程情況，公司每年9月或月前后進行抽查回訪一次。在工程缺陷期內，由原項目主要人員負責對已完工項目進行質量跟蹤，并做好記錄，上報公司工程部。在合同規定的保修期內，如出現我方施工造成的質量事故，按合同規定由原負責施工的項目部負責維修，不留隱患。各級回訪人員必須認真聽取使用單位的意見，認真檢查工程質量，并做好回訪記錄，整理后向上級匯報。返修項目的質

25、量驗收標準，以國家建筑施工驗收規范，規程，標準和設計要求為準，返修完畢由建設單位簽證，納入技術檔案。工程部負責收集、整理顧客意見調查表；負責工程保修期間組織工程回訪，負責歸納和匯總顧客對工程質量、環境保護、職業健康安全和進度方面的信息，并編制顧客滿意程度分析報表。10質量定期檢查制度檢查時間項目部定于每月28-30日組織一次質量大檢查，由總工程師主持，由安質部組織人員進行檢查。檢查對象質量大檢查按單位工程逐點逐段進行檢查，也可按重點進行檢查。檢查內容隧道工程主要檢查以下內容：仰拱和填充混凝土澆筑仰拱和填充混凝土澆筑主要檢查以內容：清除基底虛渣、斷面監測、雷達檢測基底空洞情況、基底拱架制安、噴射

26、混凝土（出水口埋排水管）、過軌管線的布設（預留穿線鐵絲）、鋼筋綁扎和混凝土的澆筑、仰拱混凝土的澆筑、止水帶種類型號、仰拱30m橫向排水溝的埋設、填充的澆注、高程控制、填充混凝土的澆筑。明洞二襯澆筑混凝土澆筑明洞二襯澆筑混凝土澆筑主要檢查以下內容：鋼筋的制安、止水帶的焊接和安裝、接地端子的預埋、接地鋼筋的焊接、綜合接地電阻的檢測、混凝土施工前臺車尺寸的檢測、注漿孔的埋設（每隔35米）、混凝土施工。、暗洞二襯混凝土澆筑暗洞二襯混凝土澆筑主要檢查以下內容：安裝和檢測初期支護環向接地鋼筋（綜合接地鋼筋小16）、洞室位置檢測（是否有下錨段）、清除初期支護鐵管、鋼筋、鐵絲等凸出物、環（812m間距）、縱向排水管的安裝、無紡布的安裝（搭接5cm）、防水板與墊片的粘結式掛繩帶、防水板與防水板的焊接（搭接15cm）、防水板表面全面檢測，做充氣試驗，破損及時補焊、鋼筋的制作、安裝、接地鋼筋的焊接、二襯、接地端子的預埋（48m）、各種管線預埋、橫向、止水帶的焊接和安裝、型號、鋼筋、位置、安裝止水膠、混凝土施工。橋梁工程主要檢查以下內容：樁基混凝土澆筑樁基混凝土澆筑檢查的內容是：樁位中心偏位檢測、樁基底標高