1、1. 目的為使本公司的生產(chǎn)物料在計(jì)劃、采購和生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)流程線接與流轉(zhuǎn)使用得到有效控制、統(tǒng)計(jì)、追溯等。特制定本程序。2. 范圍適用于本公司所有生產(chǎn)物料。3. 定義無。4. 職責(zé)4.1 生產(chǎn)部經(jīng)理：是本程序的所有人。4.2 倉管員：負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃所需的物料發(fā)放、監(jiān)督及統(tǒng)計(jì)。4.3 物控員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的物料跟蹤及移轉(zhuǎn)。4.4 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行、監(jiān)督與追蹤。4.5 品管部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的品質(zhì)監(jiān)控、不合格品判定及處理，品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。5. 流程圖5.1 物料計(jì)劃程序流程圖步驟動作責(zé)任單位/人結(jié)果（表單）011廣f業(yè)務(wù)需求單業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)需求單XXXX02030405NO06任務(wù)執(zhí)行NO070

2、809程序評估生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)物料申購單生產(chǎn)計(jì)劃單生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理副總經(jīng)理采購部生產(chǎn)部品管部檢驗(yàn)報表采購部生產(chǎn)部入庫單生產(chǎn)經(jīng)理5.2 物料計(jì)劃程序流程圖描述5.2.1 業(yè)務(wù)需求單：以產(chǎn)定銷：業(yè)務(wù)部根據(jù)調(diào)查市場情況，做出年度、半年度、季度銷售預(yù)測需求,填寫業(yè)務(wù)需求單交給生產(chǎn)計(jì)劃員。以銷定產(chǎn)：業(yè)務(wù)跟單員將客戶已經(jīng)確認(rèn)的訂單轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)需求單交給生產(chǎn)計(jì)劃員。XXXX研發(fā)試產(chǎn)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將小批量試產(chǎn)申請單交給業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)跟單員填寫業(yè)務(wù)需求單交給生產(chǎn)計(jì)劃員。5.2.2 核查庫存：生產(chǎn)計(jì)劃員接到業(yè)務(wù)需求單進(jìn)行核對庫存，整理出需申購的物料數(shù)量和需生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量。5.2.3 物料申購與生產(chǎn)計(jì)劃：根據(jù)庫

3、存情況整理出所缺的物料數(shù)量：需外購品，由生產(chǎn)計(jì)劃員填寫生產(chǎn)物料中購單；需自主生產(chǎn)的產(chǎn)品，也由生產(chǎn)計(jì)劃員作生產(chǎn)排程。經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)給相關(guān)部門。5.2.4 評審交期：采購部：接到生產(chǎn)物料中購單進(jìn)行評估向生產(chǎn)計(jì)劃員回復(fù)交期，生產(chǎn)計(jì)劃員重新修整采購計(jì)劃后交生產(chǎn)經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)部：生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)采購物料狀況及制程評審交期來調(diào)整生產(chǎn)排程表，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。5.2.5 任務(wù)執(zhí)行：采購部確保物料按采購計(jì)劃執(zhí)行到位；生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)排程表進(jìn)行生產(chǎn)。XXXX5.2.6品質(zhì)檢驗(yàn):品管部對外購品與自制品檢驗(yàn)，合格品通知入庫，不合格品通知相關(guān)部門退貨5.2.7程序評估:生產(chǎn)部經(jīng)理作為本程

4、序的所有人，應(yīng)每半年進(jìn)行評估，確保生產(chǎn)物料按計(jì)劃供應(yīng)。5.3 生產(chǎn)過程物料控制程序流程圖步驟動作責(zé)任單位/人結(jié)果（表單）01J倉管員領(lǐng)料單4備料021鑄造主管入庫單生產(chǎn)日報表移轉(zhuǎn)單、鑄造流轉(zhuǎn)卡鑄造NO報廢XXXX0304050607080910111213品管部鑄造整理日報表報廢單機(jī)加主管入庫單生產(chǎn)日報表移轉(zhuǎn)單、加工流轉(zhuǎn)卡品管部首檢、自檢記錄表報廢單磨拋主管領(lǐng)料單生產(chǎn)日報表入庫單品管部拋光檢驗(yàn)日報表報廢單倉管員移轉(zhuǎn)單采購部產(chǎn)品送貨單申檢單品管部電鍍件檢驗(yàn)日報表倉管員入庫單組裝主管入庫單、生產(chǎn)日報表組裝流轉(zhuǎn)卡品管部組裝首檢表成品檢驗(yàn)報表14入庫米購員入庫單1倉管員15程序評估1J生產(chǎn)經(jīng)理5.4

5、生產(chǎn)過程物料控制程序流程圖描述5.4.1 備料：倉管員根據(jù)生產(chǎn)備料單或領(lǐng)料單提前一天備好物料，用料部門必須按時領(lǐng)出；如沒有按時領(lǐng)料時，倉管員及時通知用料部門及生計(jì)劃員。生產(chǎn)批量用料，原則上要提前二天以上提交生產(chǎn)備料單或領(lǐng)料單給倉庫。5.4.2 鑄造：車間主管或指定人員根據(jù)生產(chǎn)排程表到倉庫領(lǐng)取生產(chǎn)原料；根據(jù)用料計(jì)劃要求投料生產(chǎn)，產(chǎn)出物料有：物料名稱處理力式備注成品毛坯件經(jīng)過全檢出來的成品毛坯件，再經(jīng)品管確認(rèn)后填寫移轉(zhuǎn)單移轉(zhuǎn)到機(jī)加車間或入庫（外協(xié)時或完工品）。不合格毛坯件經(jīng)品管員判定為不合格品，由車間主管填寫報廢單，經(jīng)審批后才可回爐處理。注：特許補(bǔ)焊情況下填寫補(bǔ)焊申請單交給補(bǔ)焊處理。澆道口由車間主

6、管填寫報廢單，經(jīng)審批后才可回爐處理。每天清理切割銅粉每周清理后，由車間主管填寫報廢單辦理入庫（不可回爐）。廢料每周清理爐灰每次清理后，由車間主管填寫報廢單辦理入庫。在生產(chǎn)過程中必須填寫“鑄造流轉(zhuǎn)卡”，由主管填寫內(nèi)容，操作者簽名確認(rèn)。5.4.3 機(jī)力口:車間主管或指定人員接收與確認(rèn)鑄造移轉(zhuǎn)的物料數(shù)量及產(chǎn)品單重，無誤后簽收;機(jī)加后，經(jīng)檢驗(yàn)及判定與評審得出結(jié)果有:物料名稱處理力式備注機(jī)加完工合格品經(jīng)品管確認(rèn)合格品后填寫移轉(zhuǎn)單移轉(zhuǎn)到磨拋車間或倉庫（外協(xié)時或完工品）。不合格重工品品管判定不合格品，經(jīng)過評審處理結(jié)果進(jìn)行重工。補(bǔ)焊品經(jīng)評審處理結(jié)果為補(bǔ)焊時，由車間主管填寫補(bǔ)焊申請單交給補(bǔ)焊處理。報廢品經(jīng)評審處

7、理結(jié)果為報廢品時，由車間主管填寫報廢單辦理入庫。每天清理銅屑每次清理后，由車間主管填寫報廢單辦理入庫。在生產(chǎn)過程中必須填寫“加工流轉(zhuǎn)卡”，由主管填寫內(nèi)容，操作者簽名確認(rèn)。XXXX5.4.4 磨拋:車間主管或指定人員接收與確認(rèn)機(jī)加移轉(zhuǎn)的物料數(shù)量及產(chǎn)品單重，無誤后簽收;磨拋后，經(jīng)檢驗(yàn)及判定與評審得出結(jié)果有：物料名稱處理力式備注清光完工合格品經(jīng)品管確認(rèn)合格品后，由車間主管填寫入庫單辦理入庫。過砂完工合格品不合格重工品檢驗(yàn)員判定不合格品，操作工自行重工，再交檢驗(yàn)。補(bǔ)焊品經(jīng)評審處理結(jié)果為補(bǔ)焊時，由車間主管填寫補(bǔ)焊申請單交給補(bǔ)焊處理。報廢品經(jīng)評審處理結(jié)果為報廢品時，由車間主管填寫報廢單辦理入庫。銅粉每月盤

8、點(diǎn)前清理，由車間主管填寫報廢單，辦理入庫。每個盤點(diǎn)前清理5.4.5 外協(xié)電鍍：倉管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表把已入庫的電鍍填寫移轉(zhuǎn)單交給采購部，再由采購部填寫產(chǎn)品送貨單發(fā)外電鍍，電鍍回廠后，經(jīng)檢驗(yàn)及判定得出結(jié)果有：物料名稱處理力式備注電鍍合格品電鍍品回廠后，由采購部填寫申檢單交給品管部檢驗(yàn)，合格品由采購部辦理入庫。不檢驗(yàn)后退電品采購部根據(jù)檢驗(yàn)員判定的不合格品要退電處理XXXX合的，填寫退貨單交給電鍍廠處理。格已退電品經(jīng)品管判定后，由采購部辦理入庫；倉管員及時品原件退回品通知物控員和磨拋主管一起辦理領(lǐng)料手續(xù)。報廢品經(jīng)判定與評審結(jié)果，定為報廢時，由采購部填寫報廢單辦理入庫。5.4.6 組裝:車間主管或指定人

9、員到倉庫將所需物料領(lǐng)出，在生產(chǎn)過程中和完工品，經(jīng)品管判定得出物品有：物料名稱處理力式備注成品合格品經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格品辦理入庫，由車間主管填寫入庫單。不合格品重工品生產(chǎn)車間自行安排重工，再交檢驗(yàn)。工廢品經(jīng)品管判定后，由車間主管填寫報廢單辦理入庫，執(zhí)行不合格處理程序；再開領(lǐng)料單補(bǔ)回生產(chǎn)用料。原料不合格品經(jīng)品管判定后并分類，由車間主管填寫報廢單辦理入庫；再升領(lǐng)料單補(bǔ)回生產(chǎn)用料。在生產(chǎn)過程中必須填寫“組裝流轉(zhuǎn)卡”，由主管填寫內(nèi)容，操作者簽名確認(rèn)。5.4.7 程序評估:生產(chǎn)部經(jīng)理作為本程序的所有人，應(yīng)每半年進(jìn)行評估，確保生產(chǎn)物料按時供應(yīng)XXXX給生產(chǎn)以及可追溯性、統(tǒng)計(jì)性。5.5外協(xié)物料控制程序圖步驟01

10、020304i050607責(zé)任單位/人結(jié)果（表單）生產(chǎn)經(jīng)理外協(xié)申請單采購部XX樣品檢驗(yàn)單生產(chǎn)部品管部副經(jīng)總理物控員移轉(zhuǎn)單倉管員采購部出倉單外協(xié)商送貨單外協(xié)商XX檢驗(yàn)報告品管部產(chǎn)品送貨單報廢單XXXX0809程序評估采購部倉庫部入庫單生產(chǎn)經(jīng)理5.6程序描述5.6.1外協(xié)申請:由于生產(chǎn)情況無法按期完成時，執(zhí)行主管填寫外協(xié)申請單申請外協(xié)，經(jīng)審批后交給采購部。5.6.2打樣及交期確認(rèn):采購部接到生產(chǎn)的外協(xié)申請單時執(zhí)行采購管理程序及時聯(lián)系外協(xié)商，評估交期并取產(chǎn)品先打樣，樣品經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后，由外協(xié)商確定交期，生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)回復(fù)的交期可接受時，及時讓副總經(jīng)理審批。5.6.3備料:生產(chǎn)部將需發(fā)外協(xié)的物料整理

11、好通知物控員辦理入庫，倉管員根據(jù)外協(xié)申請單的要求填寫出倉單交給采購部，生產(chǎn)部將加工產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)文件、品質(zhì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)文件以及治具交給采購部。5.6.4物料交接:采購部根據(jù)外協(xié)申請單的要求填寫產(chǎn)品送貨單，并通知外協(xié)商提貨；提貨時XXXX雙方對物料數(shù)量/重量進(jìn)行核對，無誤后才能放行出廠；關(guān)于產(chǎn)品加工要求：采購部提供技術(shù)文件、品質(zhì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及治具交給外協(xié)商。任務(wù)執(zhí)行：外協(xié)廠在執(zhí)行加工時，采購應(yīng)定期跟蹤，如有問題及時通知相關(guān)部門協(xié)助解決。檢驗(yàn)：外協(xié)商加工完畢后送回廠，由采購部核對數(shù)量/重量簽收，再填寫中檢單交給品管檢驗(yàn)，品管部檢驗(yàn)完畢后區(qū)分清楚合格與不合格品，不合格品描述清楚，一并交還給采購部，合格品：由采購部辦理入庫手續(xù)；重工品：返回外協(xié)商重工；報廢