1、新版三體系管理評審全套資料2017材料科技有限公司管理評審資料2017年7月編制:辦公室目 錄1、管理評審計劃2、管理評審輸入資料3、管理評審會議記錄（含簽到表）4、管理評審輸出(報告）5、管理評審改進計劃管理評審計劃編號:CRJL9.301 201701質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉版運行情況一、 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系宣貫、運行情況1、公司管理體系策劃情況：公司針對本次貫標工作做了大量的工作，包括方案策劃、標準知識的宣貫、手冊及程序文件的制定等，公司體系宣貫工作比較順利,公司體系轉版運行基本達到相關標準的要求;2、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安

2、全管理體系進行了整體的策劃，總經理配置了人力資源,建立了貫標領導小組，并對各個部門的負責人進行了授權;按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T280012011標準對全體員工進行了相關知識培訓及考核，從整體上強化了員工的質量意識,為質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行打下了基礎。組織編寫了管理手冊、程序文件及支持性文件,并根據企業(yè)各部門的實際情況編制了記錄,經過反復修改、討論，編寫后的文件除組織會審討論外，還組織了多次學習，培訓和交流。于2017年2月發(fā)布了A 版質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊并正式實施。4、學習標準建立文件化的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立健

3、全文件化的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是貫標工作中的重要一步。各部門認真學習管理手冊,在體系轉版運行過程中嚴格執(zhí)行與本部門歸口的程序文件,自體系運行以來，目前質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉版運行情況良好.5、建立完善質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄貫標工作要求我們將所做的工作留下記錄，為此我們在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全運行中逐步完善質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄工作a. 整理規(guī)范現(xiàn)有質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄.b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T280012011標準要求補充完善公司現(xiàn)有的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄c。 通過培訓,規(guī)范質量、環(huán)境

4、、職業(yè)健康安全記錄的填寫要求. 將部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況留下如實的記錄,以證明我們質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的運行工作提供有可信的證據。二、公司環(huán)境和風險管理情況公司在策劃體系前,召開了業(yè)務分析會議,分析了當前可能影響公司未來業(yè)績的的內外部因素，包括國內有關政策、質量環(huán)境和職業(yè)健康相關的法律法規(guī) ，國內總體經濟形勢、關聯(lián)行業(yè)發(fā)展形勢，現(xiàn)有工藝技術,內部人財物技術資金等，分析了我們的優(yōu)勢和短板，找出來可能的機遇，面臨的風險。將有關風險特別是安全和財務風險納入管理體系中.體系運行以來，風險基本可控.公司通過管理體系認證后將面臨更多中標的機遇，效益進一步提升。三、質量、環(huán)境、職

5、業(yè)健康安全方針、環(huán)境目標指標和方案的實施情況：公司自實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，總經理根據公司實際情況并結合企業(yè)長期發(fā)展目標制定并批準了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針,方針包含了對法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進、預防污染的承諾，同時為制定、評審目標、指標提供了框架，成為我公司產品、活動和服務的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的宗旨。公司對生產經營活動、產品和過程、部門涉及的環(huán)境因素和危險源進行了識別,確定了重要的環(huán)境因素和重大危險源。為確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)以及滿足重要質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素法律法規(guī)、運行和經營的要求,根據目前公司環(huán)境因素、技術條件、財力情況和相關方的要

6、求，制定了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，對重要環(huán)境因素和重大危險源明確了指標和方案，經管理者代表審核,總經理批準后發(fā)布實施，各部門對本部門的目標、指標進行了分解，并制定了管理方案.體系運行以來，質量目標、環(huán)境目標、指標已全部完成.四、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求遵循情況遵守法律法規(guī)是總經理的一項承諾，為確保實現(xiàn)，公司總經辦自體系實施以來，先后于縣環(huán)保局、質監(jiān)局、咨詢公司等部門分別就認證有關工作進行咨詢、聯(lián)系,而且上網查詢下載、收集國家和省市相關的法律法規(guī).總經辦根據公司年度培訓計劃的要求對公司全體員工進行了法律法規(guī)的培訓，中層以上領導還進行了書面考核；總經辦通過對適用的法律法規(guī)的

7、符合性評價后,認為本公司所用的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的有效版本,識別了與公司產品、活動和服務有關的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī), 所用的法律法規(guī)是適合本公司的實際情況的.五、企業(yè)的組織機構、職責分配、資源配備是否合理公司自質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉版以來，任命了管理者代表，在原組織結構的基礎上成立了公司辦、供銷部、生產部、質量技術部、財務部等主要部門，任命每個部門的負責人，制定了每個部門的職責,明確了要求，制定了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系誰的實施計劃,確立了公司的管理體系組織機構。通過體系轉版運行,發(fā)現(xiàn)公司的組織結構、職責分配、資源配備是合理的，能夠滿足質

8、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行。六、顧客和相關方關注的問題及信息反饋公司籌建之初，對所在村委會進行了訪問,與周邊村民進行了交流，說明了公司投產在環(huán)境和職業(yè)安全方面的可能情況，不會對其生產生活產生不利影響，得到他們理解。公司投產以來，嚴格遵守環(huán)境和職業(yè)安全法規(guī)，沒有造成不利影響，無村民上門投訴和向有關部門反映問題.體系運行來今年公司按要求對顧客度進行了調查， 對顧客的滿意情況進行了匯總統(tǒng)計。公司與供方、顧客進行交流，明確對質量、環(huán)境保護要求和員工職業(yè)健康的承諾，對相關方施加影響。內部通過會議、宣貫、培訓等,提高員工的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護意識，降低或消除相關方質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

9、因素對本公司及社會所造成的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響.目前本公司相關方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。七、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動及趨勢分析體系運行以來，各部門認真貫標實施運行控制程序，并做好記錄表格,對公司內環(huán)境目標、指標、管理方案等運行實施有效控制,總經辦、生產部經過日常檢查、實施監(jiān)視和測量,發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定時,及時采取糾正或預防措施，保證了公司各項程序的正常運行。八、不符合、糾正和預防措施實施情況報告持續(xù)改進是總經理在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全方針中承諾之一，公司各部門在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、產品和服務過程中，均能依照改進程序的要求進行操作， 能正確掌握，發(fā)

10、現(xiàn)問題及時采取糾正或預防措施.截止到目前，公司共制定糾正和預防措施2條，并按期進行了整改、檢查和驗證，證實了采取相應措施的有效性，減少了對顯在和潛在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題所產生的影響，從而確保了公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行,本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系已經具備了自我完善機制，運行是有效的.九、可能影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等.公司管理體系運行以來,各部門時刻關注內外部環(huán)境變化，以便采取風險應對措施。目前還沒有變化；十、改進的建議1) 加強標準培訓，由總經辦負責重點培訓：各部門體系認證的負責人，技術負

11、責人，管理人員等。在培訓時，重點在于提高基層管理人員的技術理論水平和管理水平,通過骨干教育、培訓其他員工，實現(xiàn)全員培訓.2）加強對重要環(huán)境因素、不可接受危險源的運行控制，由生產部負責重點加強重要環(huán)境因素、不可接受危險源中重要特性的監(jiān)視和測量,提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效。體系轉版運行以來,我認為我們所建立的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到了正常的運行.質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及目標已得到逐步實施和有效的保持.管理者代表：生產部/車間管理評審匯報材料本部門在管理體系中,主要負責生產計劃落實、設施設備的管理控制,生產過程重要環(huán)境因素和重大危險源管理和監(jiān)測，自管理體系轉版運行以來，本部門進行以

12、下幾方面工作匯報：1、負責管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執(zhí)行工作組織人員一起學習方針、管理手冊，編制了本部門需要的程序文件，并參加了總經辦組織的所有培訓.通過提問檢查本部門人員對方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了管理手冊、程序文件應知培訓考試，成績優(yōu)良。2、負責與本部門有關的目標、指標以及方案的制定與實施根據目前公司現(xiàn)狀、技術條件和相關方的要求，參與制定了年度目標、指標和方案，經管理者代表審核,總經理批準后發(fā)布實施.3、積極組織生產活動，完成生產任務本部門最重要的工作是根據公司總體安排，下達和完成全年生產計劃，確保產品質量，節(jié)能環(huán)保，防止安全事故和職業(yè)病發(fā)生。為此，本部門生產中涉及的人

13、員進行了技能、安全知識和工藝知識培訓,合理安排每周生產，每天檢查，倡導節(jié)能環(huán)保，降低能耗。16月份生產任務全部完成.4、負責設施設備的管理工作自體系轉版運行以來,部門人員加強了以設施設備的管理工作，一方面加強了對設施設備 的維護保養(yǎng)工作,確保設施設備完好率達到了100.5、環(huán)境和職業(yè)健康安全完成情況按程序文件的要求,識別出公司的環(huán)境因素/危險源,確定了公司的環(huán)境因素。根據程序文件的排查方法對本公司的環(huán)境因素/危險源進行排查，根據評價結果,確定了重大環(huán)境因素/危險源。生產部是環(huán)境和職業(yè)安全管理最重要部門，本部門嚴格落實目標管理要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理都實現(xiàn)了預期目標。6、負責將本部門內部的信

14、息或外部獲得的信息傳遞給相關部門 將本部門業(yè)務范圍內獲得的外部信息及時傳遞給相關部門,做好本部門的信息交流,并配合制造部做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作.7、負責識別并遵守與本部門有關的法律法規(guī)及其它要求遵守法律法規(guī)是總經理的一項承諾，為確保實現(xiàn)并根據公司年度培訓計劃的要求于2017年2月進行了法律法規(guī)的培訓和口頭提問,成績優(yōu)良。所用的法律法規(guī)均有效。8、協(xié)助內審組開展內審工作內審組在2017年6月開展了管理體系的內審工作，本部門按時參加了首、末次會議.然后做好準備在總經辦 等待內審組審查，回答了內審組提出的問題.9、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的協(xié)商和溝通生產部內部經常進行環(huán)境、職業(yè)健康安全信

15、息的交流與傳遞，并不斷進行協(xié)商和溝通。對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和管理方案以及公司的管理手冊、程序文件的有關要求，通過下發(fā)文件和開會等方式傳達到每個員工。10、負責應急準備與響應程序的實施管理工作為了預防和減少異常、緊急情況或者環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的發(fā)生而導致的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響和污染。制定了火災、大風和其它原因導致環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的突發(fā)事故應急方案.并對環(huán)境、職業(yè)健康安全事故隱患制定出了相應的應急準和響應程序。自管理體系以來沒有出現(xiàn)緊急情況發(fā)生，也未發(fā)現(xiàn)方案的不足，所以將嚴格按此程序實施執(zhí)行。11、員工（職業(yè)健康安全代表) 的建議和要求:部分員工建議目前職業(yè)健康安全達標但

16、粉塵較多，建議公司重點抓粉塵管理.以上工作是生產部在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中所做的,生產部將繼續(xù)努力確保公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行。生產部/車間:技術部總結匯報材料公司目前產品質量也有了較大提高，取得了可喜的成績,同時也發(fā)現(xiàn)了一些不足之處，現(xiàn)就體系運行以來的產品質量情況向總經理匯報：一、生產工藝管理和知識管理公司產品生產嚴格按照國家產品標準進行，給每個工序發(fā)放了工藝流程圖、工藝參數(shù)和操作規(guī)程等工藝文件。每天檢查工藝執(zhí)行情況。沒有出現(xiàn)違規(guī)操作。公司編制員工手冊,告知員工基本知識。質技部在總經辦、生產部配合下開展培訓和知識、技能傳授確保員工掌握所需技能，節(jié)能環(huán)保和防止

17、安全事故的知識與技能。鼓勵員工相互學習，分享工作經驗。樹立工作典型,匯報工作體會。同時質技部隨時搜索行業(yè)先進技術和經驗,收集整理，對員工進行及時培訓。二、產品的符合性，產品質量狀況:我們部門負責產品的監(jiān)視和測量工作，檢驗員按照產品監(jiān)視和測量程序對原材料購進、過程生產及成品出廠實施監(jiān)視和測量。部門嚴格按程序的規(guī)定要求，規(guī)范了產品的測量工作,加強了與產品實現(xiàn)有關的過程控制，在全體職工的共同努力下,產品質量日趨穩(wěn)定.我們部門對質量管理體系實施以來的產品合格率進行了統(tǒng)計，統(tǒng)計情況如下:1、原材料采購合格率每月均達100%，原材料采購合格率已達到公司質量目標規(guī)定的100的要求。能取得這樣的成績主要因為我

18、們規(guī)范了外協(xié)外購的工作程序，對供方進行了選擇和評審，加強了對供方的控制.2、產品生產過程檢驗情況，我們采用自檢與抽檢相結合,對產品各工序按要求進行了嚴格檢驗并填寫記錄，檢驗合格率為99，對不合格品進行按要求進行了處置,返工、返修后進行了二次檢驗。在生產過程中,檢驗員加強了巡檢，每道關鍵工序做到不漏檢，發(fā)現(xiàn)質量問題及時解決,過程檢驗也得到了較好控制.3、成品檢驗設置了檢驗項目，要求檢驗員嚴格按要求進行檢驗，截止到上月統(tǒng)計成品一次交驗平均合格率達到了100%.三、環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測完成情況在產品生產、運輸過程中對設備、車輛進行全面的維護保養(yǎng)以降低設備火災、廢棄物排放情況進行檢查。根據生產部區(qū)域

19、的劃分，要求各生產場所負責人在每天下班前和午休時間內關閉照明燈,切斷用電設備電源，減少不安全因素經常組織部門負責人對電氣系統(tǒng)進行巡視，以減少電氣、火災危險源，保證產品過程順利進行。對各安全疏散通道、防火、防護給予明確標識，并對相關人員進行培訓和消防演習，避免緊急情況發(fā)生不知所措，造成人身傷亡.每月對生產和辦公各部門能耗、資源消耗情況進行了統(tǒng)計分析，推進節(jié)能環(huán)保措施和安全措施的貫徹落實。每天對員工安全防護佩戴，設備和安全設施進行檢查，杜絕發(fā)生安全事故。體系運行以來，監(jiān)測結果表明環(huán)境和職業(yè)健康安全實現(xiàn)了預定的目標。四、糾正預防措施實施情況。1、對內、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合已按要求采取了糾正措施，并進行

20、了跟蹤驗證,效果良好。2、產品檢驗過程中暫時沒有出需采取糾正預防措施的情況,今后有時將嚴格按規(guī)定要求執(zhí)行.技術部:總經辦管理評審匯報材料一、文件資料管理情況公司2月份貫標，管理體系運行前，總經辦在咨詢人員配合下,組織編寫了管理手冊,程序文件,清理規(guī)范了管理制度、規(guī)程等三級文件,清理和重新編制了記錄格式。相關文件都已審批，發(fā)放到需要使用的部門。對法律法規(guī)、外來標準要求進行了識別和整理.形成了適用法規(guī)清單，為公司產品生產，環(huán)境管理和職業(yè)健康安全維護提供了基礎。二、員工培訓總經辦制定了年度培訓計劃并嚴格實施,同時根據生產要求,招聘新員工，組織新員工進行上崗前培訓。培訓考核均合格。三、內部審核的結果2

21、017年6月2526日按計劃對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行了內部審核。這次審核小組對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及到最高管理層、總經辦、生產部/門等各部門、產品現(xiàn)場、輔助設施進行了審核。通過詢問,交換，現(xiàn)場查看,查閱資料，記錄等方式審核,審核組一致認為，企業(yè)所建立文件化的管理體系基本符合ISO9001:2015、ISO14001：2015、GB/T280012011標準要求體系的轉版和運行是成功的，企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的水平有所上升.這次內審問題不少，對標準認識不足,以致許多地方出現(xiàn)的問題,這說明思想麻痹比較嚴重,有許多事情管理松懈,影響體系的正常有效的運行.本次內部

22、審核，共計開出2個不合格項，均為一般不符合。內審結束后，相關責任部門均對不符合項舉一反三,認真采取了糾正措施并得到了審核的確認.通過這次內外審,對企業(yè)貫徹質量環(huán)境管理體是一個良好促進,體系涉及的各職能部門都自覺地認識和檢查了自身存在的不足,使管理體系轉版運行更加有效。四、部門環(huán)境和職業(yè)健康安全完成情況本部門嚴格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度，對空調使用,照明、辦公電腦等使用情況進行嚴格控制，物資消耗定額管理.降低了能耗和資源消耗。嚴格安全管理,沒有事故發(fā)生。五、合規(guī)性評價情況通過對與本公司環(huán)境相關的法律法規(guī)的學習和運行,本公司所有員工的的環(huán)境意識不斷增強，公司識別的法律法規(guī)及其它要求,其符合性、適

23、宜性好，保證公司各部門遵守法律法規(guī)的情況良好，管理體系轉版運行有效。六、外部相關方交流情況制定了與外部相關方交流的程序文件，編制了對相關方告知書，并通過發(fā)放相關方環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源調查表、對相關方告知書等與上級主管部門如環(huán)保局、安監(jiān)局、主要顧客及主要相關方進行了大量交流,將公司的職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理體系要求為相關方所獲取，以便得到相關方的支持,自覺遵守環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。截止目前無相關方抱怨和投訴事件發(fā)生，說明相關方均表示對我公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全運行情況滿意,效果良好.總經辦供銷部管理評審匯報材料本部門在管理體系轉版運行以來，主要進行了以下幾方面工作：一、負責與本部門有

24、關的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標及管理方案的制定與實施根據目前公司環(huán)境/職業(yè)健康安全危險源現(xiàn)狀、技術條件和相關方的要求，制定了年度環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、管理方案,經管理者代表審核,總經理批準后發(fā)布實施。二、負責將本部門內部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關部門將本部門業(yè)務范圍內獲得的外部信息及時傳遞給相關部門，做好本部門的信息交流,并配合生產部 做好職業(yè)健康安全信息交流、傳遞和處置工作。對供方等相關方及時送達、宣傳我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，共同遵守，共建環(huán)保、安全的和諧公司。三、負責向本部門的相關方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響與部門重點影響的相關方制定了相關方告知書,按照相關方施加影響程序的要求對

25、相關方發(fā)放了公司的“環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”或通過口頭培訓等方式對相關方施加影響，填寫了相關方環(huán)境、職業(yè)健康安全情況調查表。提高相關方的環(huán)境、職業(yè)健康安全保護行為，降低由相關方危害源對我公司造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響.目前未發(fā)現(xiàn)本部門的相關方有不符合行為。采購人員嚴格在“合格供方"進行采購，并且要相關方的產品的檢測報告和環(huán)保證書。四、顧客反饋情況,包括報怨自從我們按照ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T280012011標準要求建立起管理體系以來，管理上了一個臺階，管理效益有了明顯提升。為了驗證我們的工作是否達到了顧客的要求，我們按照顧客滿意度測量程序的要

26、求,向顧客實施顧客滿意度調查，目前，顧客對我們的評價是滿意的.但同時我們也十分清楚，我們的工作還不十分完善,有待于在今后的工作中加以改正,以更高的產品成果、服務質量來滿足顧客的要求，自體系轉版運行以來,沒有收到相關方的投訴及抱怨。五、合同履約情況分析截止到目前，所簽訂合同均已完成,產品成果均已付，合同履約率100.這主要是由于自體系轉版運行以來，部門工作方式和工作態(tài)度有了很大改進，一方面加大了對合同履約情況的統(tǒng)計和監(jiān)控,使合同管理工作更加規(guī)范化和現(xiàn)代化,另一方面加強了顧客溝通，確保合同執(zhí)行順暢，今后本部門在合同履行方面要一如既往地進行控制，確保合同履行情況.六、部門環(huán)境和職業(yè)健康安全完成情況本

27、部門嚴格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度,對空調使用，照明、辦公電腦等使用情況進行嚴格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資源消耗。嚴格安全管理，沒有事故發(fā)生。供銷部：財務部管理理體系運行工作匯報本部門在管理體系中是以相關職責部門的身份參與了其工作。 自管理體系轉版運行以來，本部門進行以下幾方面工作匯報：1、負責管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執(zhí)行工作組織人員一起學習方針、管理手冊和程序文件，并參加了總經辦組織的所有培訓。通過提問檢查本部門人員對方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了管理手冊、程序文件應知培訓考試,成績優(yōu)良.2、負責與本部門有關的目標、指標以及方案的制定與實施根據目前公司現(xiàn)狀、技術

28、條件和相關方的要求，制定了年度目標、指標和方案，經管理者代表審核，總經理批準后發(fā)布實施。3、確保環(huán)境和職業(yè)健康安全所用資金在管理管理運行過程中，特別是在環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和方案的實施過程中,財務部積極協(xié)助各部門落實資金，確保方案的切實實施，一年來,沒有出現(xiàn)因資金不到位而造成體系無法運行的情況。4、負責識別并遵守與本部門有關的法律法規(guī)及其它要求遵守法律法規(guī)是總經理的一項承諾，為確保實現(xiàn)并根據公司年度培訓計劃的要求于2016年4月進行了法律法規(guī)的培訓和口頭提問，成績優(yōu)良。所用的法律法規(guī)均有效。5、協(xié)助內審組開展內審工作內審組在2016年06月2021日開展了管理體系的內審工作，本部門按時

29、參加了首、末次會議.然后做好準備在總經辦等待內審組審查，回答了內審組提出的問題。以上是本部門在管理體系中所做的工作。作為管理體系轉版運行的相關部門,我們一定要配合好責任部門，盡職盡責，做好公司管理體系轉版運行工作。6、部門環(huán)境和職業(yè)健康安全完成情況本部門嚴格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度，對空調使用，照明、辦公電腦等使用情況進行嚴格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資源消耗。嚴格安全管理,沒有事故發(fā)生.財務部管理評審報告編號：評審目的:評價本公司按ISO9001：2015,ISO140012015和GB/T280012011/ OHSAS 18001；標準建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適

30、宜性、充分性和有效性，包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標的修改需求。評審內容：1）審核結果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等。3)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉版運行情況，包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的適宜性和有效性.4)過程的業(yè)績和產品的符合性；包括過程、產品的監(jiān)視和測量的結果。5）對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。6）以往管理評審的跟蹤措施；7)可能影響質量管理體系的變更,包括內外環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化等。8）改進的建議。9）可能導致質量管理體系發(fā)生變化的內外部因素；10）客觀環(huán)境的變化,包

31、括a） 與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關的發(fā)展變化；b） 和外部相關方的交流信息，包括抱怨；c) 組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；公司質量/環(huán)境轉版策劃情況：公司針對本次貫標工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉版策劃、新老標準差異的識別、新標準知識的宣貫等，其中包括基于風險的管理意識、產品生命周期的觀點、領導進一步參與體系管理等，公司標準轉換工作比較順利，公司體系轉版運行基本達到相關標準的要求；參加人員:總經理、管理者代表、各部門負責人。總經理主持會議評審時間:2017年8月20日;評審地點:公司會議室評審結果各部門負責人參加了會議,會上管代和各部門均按管理評審計劃通知的要

32、求對本部門工作作了匯報，圍繞公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標對照現(xiàn)有組織機構，文件規(guī)定,各項管理工作及資源展開了討論和評價，大家認為：1、公司制訂的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標是適宜的可行的，作為今后公司最高質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的.2、公司現(xiàn)有組織機構適應新建立的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系轉版運行需要并適合于新制訂的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標的要求。3、從內部審核報告以及合規(guī)評價結果可以看出，質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉版運行以來，公司各項管理已逐步走上正規(guī)化、程序化的軌道,公司產品質量有了進一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險源已得到控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調，積極配合,質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系轉版運行是有效的，并適合于制訂的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標。當然也有不足的方面，主要體現(xiàn)在：1）在相關方溝通，安全文明產品控制等方面還有一定的差距，這反映了公司這些方面工作的人力資源不足。2）記錄的運行還不夠完善,個別記錄不健全現(xiàn)象。針對上述問題,公司將采取如下措施，一方面要加強各級人員責任心教育，強調嚴格按標準和文件的要求去實施，另一方面要不斷學習標準及體系文件,深化理解，提高工作效率，但從短時間內對不