1、變更中的風險識別與控制措施1 目的為了識別產品、過程和服務過程中能夠控制以及可施加影響的風險 （ 即危害因素和環境 因素 ） ，并確定、更新重大危害因素和重要環境因素，以對其進行控制管理，特制定本程序。 ? 范圍本程序適用于本公司產品、過程和服務中變更過程的風險的識別、評價、更新管理。? 職責3.1 安全主任負責風險識別、評價、控制、更新的組織、協調與監督管理。3.2 行政部負責本公司辦公區域和辦公活動中的風險的識別與更新，以及風險控制措施的制定 和落實。3.3 各部門負責本單位風險的識別、評價的具體實施，風險控制和應急措施的制定與實施。4 工作程序4.1 風險識別4.1.1 危害識別組織 安

2、全主任組織各相關部門成立風險識別工作小組，工作小組成員應包括部門經理與崗位 操作人員等。危害識別與評價人員應具備以下條件：a ）熟悉本公司的生產、服務規范和技術；b ）具有風險管理、健康安全與環境管理的能力；c ）具備一定的組織能力、判斷能力及責任感；d ） 具有一定的基層工作經驗和現場經驗；e ）具備質量、健康、安全與環境管理相關知識培訓或教育經歷。4.1.2 風險識別的范圍與內容 風險識別范圍必須覆蓋本公司所有產品、活動、服務、作業現場、設備設施、人員（包括 相關方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，包括如下內容： a ）風險識別應考慮三種狀態：正常、異常和緊急狀態，以及三種時態：過去、現

3、在和將來所造成的危害和環境影響；b )八個方面：廢氣排放、廢水排放、噪聲、廢棄物、土地污染、原材料和能源的消耗、植被 和自然生態環境的破壞、對社區和其他相關影響。c ) 七種類型：物理因素、化學因素、生物因素、生理、心理因素、行為因素及其它因素。d ) 考慮活動、產品或服務從開始到廢棄和處置的全過程，常規和非常規的活動，所有進入作 業場所人員的活動，作業場所內的設施。4.1.3 作業活動信息的收集 對于每項作業活動，在進行危害辨識前要收集作業活動的相關信息:a ) 設備的設計信息，設備、設施之間的安全距離；考慮在評價期限內，已有措施的適用性 和效果。b ) 設備、設施的運行情況；c ) 生活配

4、套設施和應急設施與裝配；d ) 作業過程中使用和產生的高溫、高壓、易燃、易爆、噪音、粉塵、有毒氣體等，以及有 害氣體與主風向的關系；e ) 員工的不良習慣、心態、健康狀況及其違章操作行為等；f ) 自然條件中的氣象及其地質現象，如雷擊、暴雨、洪水、地震等；g ) 機動車在道路行使可能遇到的人員、路況、車況、氣候影響等；h ) 各項制度的有效性(人為因素違反管理要求)。4.1.4 風險識別方法的選擇 風險識別以事故預防，控制和減少事故及污染發生為指導思想，采用現場觀察、調查表、 查閱記錄、工作危害分析法( JHA )、安全檢查表( SCL )等方法，對涉及到的全部風險進 行辨識。工作危害分析法是

5、把一項作業活動分解為幾個步驟，識別每一步驟中的危害及其程度。 工作危害分析的步驟：4.1.4 作業活動的選定與劃分 各部門負責識別本部門的作業活動，根據下列方法或下列方法的結合來識別和劃分作業過程：a ） 按地理區域識別與劃分，如：1 ）地理環境，包括作業所在地地質特征及周圍地區地形地貌、居民社區分布 ；2 ）社會環境，包括風俗人情、社會治安狀況、交通通訊狀況、醫療衛生條件、地方病及傳染 病情況等；3 ）自然氣象，氣溫、濕度、風、雨、冰、霧總量及分布規律；4 ）水文和水質，包括河流、湖泊、池塘、水渠和地下水；5 ）自然災害，包括氣候、地質災害等；6 ）可依托的搶險資源，包括消防、醫療急救等；b

6、 ） 按平面布局識別與劃分，如：功能分區、危害的分布、安全距離等。d） 按生活和應急設備設施識別與劃分，如：1 ）生活服務配套設施和服務，包括：宿舍、食堂、飲用水、食品、娛樂活動等。2 ）消防、應急、急救、勞保、警示、防護、污染防治設施等。e） 按作業中的危害對象來識別與劃分? 健康危害：毒物、噪聲、振動、輻射、高低溫、粉塵；3 ） 管理制度：工時制度、女工保護、體力勞動強度、監督管理、許可制度、工作制度；4 ） 環境污染：相關作業生產的廢水、廢氣、廢油、廢渣、噪聲所造成的環境污染。f ） 有計劃的工作和臨時性的工作，包括：設備、電器日常維修、更換壓力表、吊裝作業、動 火作業、進行有限空間作業

7、、手持電動工具使用等。4.1.5 在進行危害識別時，應充分考慮可能發生的后果：a ）人身傷害、死亡（包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等）；b ）疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、中毒、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等）；c ）財產損失；d ）工作環境破壞；e ） 水、空氣、土壤、地下水及噪音污染；f ）資源消耗4.1.6 風險識別的步驟a ） 各部門按上述要求對各項作業活動每一步驟中能夠控制或可使加影響、已經存在或可能存 在的風險進行識別，填寫各類風險識別表，制定削減措施，并報安全主任進行確認，匯總時應 注意合并同類項。b ） 各部門和作業區辦公活動中的風險由各部門和作業區組織識別，并報安全主任確認

8、并保存。 c ） 各部門應鼓勵各級員工參與風險識別活動。4.2 風險評價的依據與判別準則4.2.1 安全主任負責收集并建立下列評價依據與判別準則：a ） 相關法律、法規、標準，體系文件、以及合同、協議等要求；b ） 上級主管部門和顧客有關安全生產、環境保護、能源、資源使用等要求；c ） 危害和環境影響的規模、程度、發生頻率、控制現狀；d ） 本公司實際狀況（技術、資金、能力）以及各相關方利益。4.2.2 安全主任在收集上述資料的基礎上，確定危害和影響分級打分表，報公司主要負責人審 批后實施。4.3 風險評價 用是非判斷法、矩陣法和打分法相結合的辦法來確定重大危害因素和重要環境因素風險， 對所有

9、識別出來的風險先用是非判斷法來直接判斷，被判為“非”的危害因素再用矩陣法評 價、環境因素再用打分法評價。4.3.1 是非判斷法適用于各類風險 重大危害因素和重要環境因素判定依據，滿足其中任何一條則視為重大危害因素和重要環 境因素危害因素：a ）不符合法律、法規要求的行為；b ）直接可以觀察到可能導致事故的危險且無控制措施（如泄露、火災、爆炸等）；c ）曾經發生過事故仍未采取有效控制措施；d )緊急狀態下的危害和環境因素；e ) 國家重點控制的危險化學品、危險廢棄物的處置；f ) 在能源消耗方面依據經營要求直接判定其中重大環境因素。g )相關方有合理的抱怨等。分數人員傷亡程度財產損失停工時間對聲

10、譽的影響5死亡終身殘廢喪失勞動能力 8 萬元 30 天引起國內公眾的反應；持續不斷的指責，國家級媒體的大量負面報道。4部分喪失勞動能力職業病慢性病住院治療 3 萬元 10 天引起整個區域公眾的關注；大量的指責， 當地媒體大量的反面報道；國內媒體負面 報道，當地或地區或國家政策的可能限制 措施。3需要去醫院治療，但不需住院 1 萬元 1 天一些當地公眾表示關注，受到一些指責；一些媒體有報道和政治上的重視2皮外傷短時間身體不適小于 1 萬元半天公眾對事件有反應，但是沒有表示關注1沒有受傷無沒有誤時沒有公眾反應4.3.2 矩陣法適用于判為“非”者危害因素的評價分級按風險矩陣圖法對危害因素進行評價，

11、風險 評價 的結果可分為以下三種：可容許的危 害因素( R=L*S=15 )；一般危害因素 ( R=L*S=614) ；重大危害因素( R=L*S=152 5 )。 注意： R 值的界限值， L 和 S 定義不是一成不變的，可依據企業情況加以界定，報管理者 代表重新審批。評估危害后果的嚴重性( S )危害事件發生的可能性( L )分數偏差發生頻率安全檢查操作規程員工勝任程度（意識、技能、經驗）防范、控制措施5每天發生，經常從來沒有檢查沒有操作規程不勝任（無任何培 訓、意訓不夠、缺乏 經驗）無任何防范或控制措施4每月發生偶爾檢查或大檢查有，但只是偶爾執行不夠勝任防范、控制措施不完善3每季度發生月檢有操作規程，只