1、不合格品處理流程1 .目的對不合格品進行標識、評審和處置,以預防不符合規定要求的原料、零部件、半成品、成品被誤用或誤放行.2 .適用范圍：適用于一切原料、零部件、半成品、成品以下統稱物料.3 .引用文件無4 .定義：4.1 不合格品：不符合本公司品質規定的物料.4.2 征詢：物料不合格時,對不合格工程的嚴重程度作出評價,并決定對應舉措的活動.征詢的結果可以是以下所列任何一種：退貨/報廢：當不合格品不能滿足規定要求,且無糾正的價值時,那么對不合格品采取退貨或報廢的決定.讓步放行：對不合格品批進行鑒別使用的一種方法,其結果又分為以下幾種：返修/返工；照用；100%選別.4.2.1 返修：對不合格品

2、采取的補救舉措,該舉措雖不能使不合格品最終符合原設計要求,但卻能使其滿足預期的使用要求.4.2.2 返工：對不合格品采取的舉措,使其最終能滿足原設計要求.4.2.3 照用：即指允許含有少量不合格品的提交批不經再檢驗而直接投入使用或放行.4.2.4 100%選別：從不合格品批中挑選出合格品.4.3 有損檢查：對被檢查對象的品質有損傷有形或無形,而有可能影響其發揮正常功用的檢查.諸如跌落試驗、撕破檢查、以及未注明可以使用的硬度試驗,整機的耐久、性能試驗等.5 .責任：5.1 品質部：對不合格品進行標識、隔離；對經返修/返工的物料進行再檢驗；并予以判斷.參與征詢工作.5.2 物控專員：參與征詢工作；

3、安排返工/返修等事宜.將不適用的原料/零部件退回供給商；安排供給商補料,對供給商進行經濟等各方面約束.增強供給商治理、輔導、考核5.3 生產部門：對在制程中發現的不合格零部件、半成品進行回收隔離,并且以紅色作明確的標注；挑選、返修/返工遭品質檢查人員IQCIPQCFQCQA拒收之產品；參與征詢；針對本部門制造的不合格品申請進行征詢.5.4 .5開發部：參與征詢.6 .程序：6.1 進料不合格的處理IQC.6.1.1 當來料批次性合格,但檢查樣本中有不合格品時,進料檢驗員在不合格品上或外包裝上貼示紅色不合格標簽,放置在指定不合格品區域,交由收料員退供給商.6.1.2 當來料為批次性不合格時,由進

4、料檢驗員在外包裝物上貼黃色待處理標鑒后,收料員將其有效隔離；同時進料檢驗員應在?送檢單?、?零部件/材料進廠檢驗報告?上注明不良信息,交品質工程師審核.對不合格品批,視不合格工程的類別和程度,各部門按以下原那么進行處理.6.1.3 不合格最終判定：6.1.3.1 如不合格僅涉及外觀稍微超標或嚴重度為稍微缺陷,以及一般互換性尺寸超標時,那么由品質工程師作出是否讓步放行的決定.6.1.3.2 如不合格涉及外觀明顯超標或嚴重度為嚴重缺陷以上,以及關鍵及重要尺寸的超標,平安工程的超標,那么品質工程師通知采購員辦理征詢.征詢工作根據以下步驟進行：由進料檢驗員填寫相關的物料來源信息和質量信息于?物料征詢單

5、?上；當不良工程僅涉及外觀時,只需由商務部與客戶協商即可決定；開發部工程組簽署意見；生產部門簽署意見；副總經理或其指定的代表核準；征詢單核準完后,應派發給采購部、物控部、品管部、生產部、商務、開發等相關部門6.1.4 最終判定之后的處理：6.1.4.1 品質工程師填發?零部件/材料不良改善通知書?說明不良原因,提示供給商改進.同時品質工程師還應在?零部件/材料進廠檢驗報告?中標明處理結論,并將其返還至進料檢驗員IQC處.6.1.4.2 進料檢驗員應將黃色待處理標簽換成與判定結果相一致的標簽,且標貼需覆蓋原標貼.如最終判定結果為退貨/報廢那么貼示紅色不合格標貼,假設判定結果為讓步放行那么貼示白色

6、讓步放行標貼.6.1.4.3 假設最終判定結果為退貨:IQC應在黃色待處理標貼上覆蓋紅色不合格標貼,由收料員將物料搬至退貨區,并辦理退貨；采購部辦理補料,并按?供給商評估程序?對供給商進行考核.6.1.4.4 當最終判定的結論為返修/返工：IQC保持黃色待處理標貼；物控部安排供給商或生產部門實施返彳/返工；供給商或生產部門按?物料征詢單?的要求實施返修/返工；經返修/返工的物料須由物控部重新送檢.只有當物料符合?物料征詢單?要求后,方能用綠色合格標貼覆蓋黃色待處理標貼,并發放使用；物控部按?供給商評估程序?對供給商進行處理,并按物控部的通知辦理補料.6.1.4.5 當最終判定的結論為“100雉

7、別時,IQC保持黃色待處理標貼；物控部安排有關部門實施“100雉別;選別后的物料須經重新檢驗合格后,覆蓋綠色合格標貼后,方能發放使用.對挑選出的不合格品,由進料檢驗員IQC標示紅色不合格標貼,放置在指定不合格品區域,之后由倉管部辦理退貨；物控部辦理補料,并按?供給商評估程序?對供給商進行處理.6.1.4.6 當最終判定的結論為照用時,IQC應在黃色待處理標貼上覆蓋綠色合格標貼；倉管部辦理入庫；采購按物控部的通知辦理補料,并按?供給商評估程序?對供應商進行考核.6.1.5 生產過程中發現不合格物料,那么投入紅色不良品盒中,每個工作日結束前,由線長進行收集整理,并交由進料檢驗檢查.如屬合格品那么退

8、回生產線使用；如屬不合格品,那么判定屬來料廢或生產廢".之后貼紅色不合格標簽后,退倉管部.生產部門應每日將退料狀況登錄于?退料表?中,并將?退料表?發送物控部,由物控部辦理補料.6.2 首件檢驗不合格品的處理：對于工位進行首件檢驗時,如一次首件檢驗不合格,允許用后續產品進行一次遞補首件檢驗.如再發生不合格現象,那么由IPQC制程檢驗人員填發?產品異常通知書?,交品質工程師確認后,由品管部召集有關單位進行分析處理.對不合格的首件由生產車間決定修理或報廢.修理后的產品須重新檢驗.6.3 制程中不合格品的處理IPQC:在巡檢的過程中,如發現過程失控的生產狀態,那么由制程檢驗員IPQC填發?

9、產品異常通知書?,交品質工程師確認后,要求生產部門針對相應工程對相應工序全部完成品進行全檢.有異議時,由生產部門發起征詢,征詢步驟與處理辦法參照6.1條規定進行.生產部門在生產時,如自己發現過程失控如不良品比率超過20%時,應填寫?產品異常通知書?,并派發物控部和相關部門,由物控部召集有關部門商討和實施解決方法.6.4 終端檢驗時不合格品的處理FQC:6.4.1 終端檢驗員FQC假設發現不合格品,那么標記上相應的不良原因,并將不合格品放入紅色不良品容器中,由維修人員定期收集和修理.修理應填寫?修理記錄表?,修理后的產品應重新檢驗.不能修理的予以報廢.6.4.2 終端檢驗時,當同一類型的不合格比

10、率到達10%時,那么由生產部門填寫?產品異常通知書?,交工藝工程師或部門經理審核后,派發物控部和相關部門,由物控部召集生產、開發、品管等各部門分析原因、制訂糾正及預防措施.所得結論登記于?產品異常通知書?上后,由相關責任部門進行整改,由品管部跟進檢查.6.5 品質稽核不合格品的處理QA:6.5.1 品質稽核根據訂單批量根據序貫抽樣檢驗標準對成品進行檢查,如發現不合格品,那么QA在托盤上貼示紅色不合格標貼,由生產部將托盤拖至紅色標識不合格品區.之后品質稽核人員QA填發?產品異常通知書?,交品質工程師或部門經理審核后,派發生產部門,由生產部門安排對整托盤重新進行100%檢查.6.5.2 檢查中發現的不良品,那么由生產部予以返工或返修.修理應填寫?修理記錄表?,修理后的產品要重新檢驗.不能修理的由生產部門決定報廢.6.6 客戶退回之不合格品處理：6.6.1 售后效勞部通知倉管部接收退貨品,由倉管部將產品置于退貨區,之后由售后效勞填寫?送檢單?交品管部品質工程師；6.6.2 品管部品質工程師安排相應檢查人員對退回產品進行檢查,并填寫?品質稽核出貨檢查表?,注明不良的原因及其數量.6.6.3 品質工程師將?品質稽核出貨檢查表?及?送檢單?派發銷