1、附件2項目施工現場情況調查表表格編號項目業主基本情況調查表0201項目名稱項目地址項目規模投資額度項目用途預計開工時間計劃竣工時間業主情況單位名稱法人代表辦公地點公司規模所屬行業上級單位項目主要負責人聯系電話社會信譽合作方評價業主資金情況資金來源有無墊資要求資金到位情況墊資數額支付條件有無預付款進度款支付方式投標保證金額履約保證的方式及數額建設方對承包商要求與建設方接觸情況描述競爭對手與業主關系描述工程設計情況建設方傾向性項目所在地政治、經濟、社會環境分析建設方供應物資情況調查建設方指定分包的調查調查人審核人批準人時間時間時間理歹項目施工現場情況調查表表格編號0202項目名稱項目地址現場條件拆

2、遷情況場地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地偵條件周邊社區周邊環境政府機構施工材料當地勞務現場情況及周邊環境筒圖施工現場總體評價現場施工時可能遭遇的疑難問題制表人審核人批準人時間時間時1'可-3 -表格編號項目投標評審表0203項目名稱項目基本情況項目風險評估評估內容風險程度可米取的措施|'低12345一、商務及合同風險評估1業主背景（如國有背景應低）2產權背景（如國有背景應低）3財經能力（如財政資金應低）4業主人員態度、文化及合作5如工程不能完成對企業的社會影響6合同無定量或要承包商算量的風險7合同藍本采用風險8合何條文苛刻程度9履約保證金、質保金、延期罰

3、款等1指定分包商/材料商管理風險1工程變更后處理風險1可索賠風險，包括工期等1被指定分包商/材料商索賠風險1結算風險、工程管理、進度、技術風險1對管理人員資質要求2對質量、安全、環保要求3工期是否合理4分期交工時，分段完工工期風險5需要特別技術的風險6施工現場及臨時設施的風險7施工周邊環境及布局存在的風險8項目驗收時環境因素影響程度（如地下9現有地下設施的風險1斜坡、土壤、堤壩等風險1特殊建筑材料定貨及規格風險1運輸及場外制作的風險1施工圖紙不齊引起的風險1工程完工交工前的成品保護風險1業主對修補工作要求的風險項目預測毛利率安全、質量、進度的保障程度資金流能否保證需要綜合性結論參與評審人員會簽

4、營銷副總經理意見：-5-附件4項目投標總結表標總結表表格編號7項目0204項目名稱項目地址建設單位質量要求工期要求是否中標開標日期投標情況總結參加投標單位投標總價（萬元）匚期承諾質量承諾備注合計經濟標排名技術標排名中標/未中標原因分析制表人審核人批準人時間時間時間-7 附件5項目成本控制及措施計劃表as表格編號0801序號費用名稱針對責任成本擬米取的主要措施及成本降低點分析責任成本（元）計劃成本（元）降低額（元）降低率（%）責任部門（責任人）1人工費2材料費(1)工程材料費(2)周轉材料費3機械使用費4其他直接費(1)臨時設施費(2)安全措施費(3)其它費用5間接費6稅金78合計編制審核批準時

5、間時間時間注：1、金額單位為萬元。2、成本控制對象可以采用工程量清單中的分類單項，或者根據工程實際成本構成內容進行分類分析。-9 -序號項目編碼項目名稱中標情況項目責任成本下達情況實際毛利率情況備注(毛利率中含稅金)概算價中標價降造率(%)項目總收入項目總成本項目毛利率(%)開累完成價值開累成本盈(+)虧()實際毛利率(%)盈虧主要原因鐵路工程公路工程*軌道交通工程四市政工程五房建工程0802填報單位:金額單位：萬元編制人:審核人:審批人:年季度項目成本管理情況信息表廣記口1成本管理情況信息表 歹項目表格編號附件6附件7分工號主要物資需用數量明細表表格編號分工號.主.要物資需用數量明細表工程項

6、目名稱：工號（單位工程）：序號工程部位盤條圓鋼螺紋鋼螺紋鋼位水泥HPB235HPB235HRB335HRB335C25(m3)P.O42.5(t)8mm(t)10mm12mm(t)14mm(t)技術負責人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年月111注：木表為工程技術部門按施工圖及施工組織設計填列設計數量，提交物資部門后，用于統計分勞務分包隊限額供應數量；工程部位按以下示例進行填歹IJ:橋梁：樁基（墩號+樁號）、承臺（分墩號）、墩身（分墩號）、梁（編號）、橋面系（里程）；隧道：里程；涵洞：墊層、底板、涵-11 -身、頂板、八字墻路基：里程；水工構筑物：墊層、底板（分區）、隔墻、池壁。附件8主

7、要物資需用限（定）額數量總計劃表乎要物資,用限（定）額數量總計劃表表格編號0902項目名稱：序號物資名稱型號規格質量標準技術要求計量單位主要物資需用數量合計工號1工號2工號3工號4工號5技術負責人：審核人：編制人：物資部接收入：日期：年月日注：本表根據主要物資需用數量明細表及月度施工生產計劃編制，書面移交給物資部門，用于編制月度物資采購（申請計劃）附件9主要物資月度需用量計劃表F主要物資月度需用量計劃表表格編號0903項目名稱：年月份序號物資型號質量標準計量需用數量進場名稱規格技術要求單位合計工號1工號2工號3工號4工號5時間備注技術負責人：審核人：編制人：物資部接收人：日期年月日注：本表根據

8、主要物資需用數量明細表按工號匯總后填列，交給物資部門后，用于項目經理部物資進貨數量的總控。-13 序號物資名稱型號規格質量標準技術要求計量單位計劃單價需用數量庫存數量儲備數量米購數量計戈U金額計劃進場時間備注技術負責人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年月日項目名稱:附件10主要物資月度采購（申請）計劃表主要物資月度采購（申請）計劃表表格編號0904年月份注：本表根據主要物資月度需用量計劃表、庫存盤點單、市場調查情況填列。附件12物資供方定期復評表-19-項目名稱填報日期.物擬供物資名稱物資供方編號資供方名稱聯絡地址：聯系人：電話:網址:供方類型：生產廠家經銷商傳真:電子郵箱:出租商表格編

9、號0905調查情況：組織機構代碼證 資質證書安全生產許可證1資質：營業執照稅務登記證其他：2許可：生產許可證、其他：3產品質量：口具有有效產品檢驗合格證口具有有效產品報告書待進貨時檢驗試驗口名優產品履約能力：4、價格：運輸：組織機構、管理制度：管理體系認證情況：業績： 具有省部級檢測機構出具的檢測報告 樣品檢驗和試驗合格 己經使用過，質量良好 其他:初步調查結論：合格基本合格不合格記錄人：年月日調查人：年月日項目經理部評審意見：月日評審人：年月日批準人：年公司審批意見：年月日批準人：10、信譽、服務及用戶反饋意見：優秀口良好可以很差11、其他:單位單位物資名稱物資名稱考評項目考評記錄證照有效性

10、有效換證過期供貨能力有保證一般不能保證產品質量合格不合格批次/數量信譽良好合格較差服務良好合格較差物資供方定期復評表表格編號0906項目名稱填報日期物資供方名稱提供主要計量序號物資供方編號數量 序號提供主要計量數量在選定的項目后劃域給出說明綜合考評意見：參加考評人：項目經理部審批意見：批準人：年月日公司審批意見：批準人：附件13進場/入庫物資驗收登記簿CLj'進場/入庫物資驗收登記簿表格編號0907項目名稱：年月份序號供料單位物資名稱型號規格批號生產廠家計量單位數量送貨單號質量證明文件驗收情況記錄驗收入簽字勞務隊驗收人存料地點應收11實收注：所有進場及入庫物資必須登記入簿，包括零星材料

11、，作為物資實際進場/入庫的原始記錄；項目經理部可按主材類別分別建立若干本進場/入庫物資驗收登言已簿-# 附件14物資送檢臺賬F物資送檢臺賬表格編號0908項目名稱：年月份序號物資名稱型號規格批號生產廠家計量單位代表數量送檢日期委托單號檢驗單位檢驗日期檢驗報告編號檢驗結果備注-21 附件16勞務企業考評表-25 -附件：1101合同封帳協議合同編勞務作業發包人:號：（以下簡稱甲勞務作業承包人:根據編號為方）以下簡稱乙方）的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部決算完畢，工程決算總價款人民幣（大寫）支付價款（大寫）：O甲方已,按合同規定留工程質量保證金（大寫）,經雙方核實，所清算的工程數量、單價

12、、總價皆清甲方:甲方代表:楚無誤，雙方對工程決算無任何異議，不存在其他遺留問題。本協議自雙方簽字之日起生效。本協議一式三份，甲方二份，乙方一份。乙方:乙方代表:簽訂時間：年月多勞務企業考評表表格編號1102序號考評內容分值實得分扣分說明基本情況資質證照情況履約情況人員持證上崗情況資源配置按照要求配足人員設備安全管理安全員配置滿足需要安全措施周密、檢查整改到位，安全生產處于受控狀態未出安全事故質量管理質檢員配置滿足需要質量自檢、互檢、交接檢到位，整改措施落實到位完工項目質量進度管理總工期滿足工期需要節點工期滿足需要，過程調整及時現場文明施工施工場地按設計布置、臨時設施、機械設備、料庫料場、材料構

13、件等整齊有序電纜線路架設、配電、用電設備安裝符合規定住地環境整潔有序、食堂衛生、宿舍整潔、生活用水等符合國家衛生標準綜合管理用工均簽訂勞動合同及時上報工資清單，及時發放不拖欠進場人員遵紀守法法律糾紛（扣分）停工要挾項目調價或補償和公司發生法律糾紛得分附件17設計文件審核記錄1301表格編號工程名稱審核范圍審核記錄：審核人：年月日復核記錄：復核人：年月日設計文件交付使用及存在問題上報情況：項目總工程師：年月日存在問題解決情況：（填寫獲得答復解決的情況，如電子或書面答復文號、時間、答復內容概要、接收人員；問題解決的方式，原文件修訂、設計變更等等。）填寫人：年月日27附件18 設計文件審核臺帳O設計

14、文件審核臺帳表格編號1302項目名稱：序號設計文件名稱審核記錄編號問題處理方式設計文件是否標識設計文件是否發放是否父底施工情況備注圖紙會審會議紀要工程聯系單/洽商單設計父底設計變更通知單變更圖編制/日期：填表說明：本表及時登記，按月整理。復核/日期:-# -附件19工程數量復核臺帳OF工程數量復核臺帳表格編號1303項目名稱：序號工程名稱單位合同清單數量設計數量實際數量復核人審核人備注編制/日期：復核/日期：審定/日期：填表說明：此表應在施工圖紙或變更設計圖紙到達后15天內完成，最終由項目總工程審定。-29 -附件20變更設計動態管理臺賬變更設計動態管理臺賬表格編號1304項目名稱:序號變更申

15、變更理由變更增減工上報監監理批監理審上報設設計批設計審上報業業主批業主審業主批備注請號及依據內容程數量理日期復日期核情況計日期復日期核情況主日期復日期核情況復文號合計總計附件21規范標準清單規范標準清單表格編號1305項目名稱:序號名稱編號份數頒布時間實施時間頒布單位有效狀態備注編制/日期：復核/日期：說明：本表應及時登記，按季度整理；當某新標準規范替代既有規范時，應在“備注”欄中注明。-31-附件22測里設備一覽表表格編號1306項目名稱：序號設備名稱管理類型管理編號品牌型號出廠編號測量范圍誤差確認情況狀態保管人確認單位上次確認日期證書編號確認人確認周期下次確認日期#附件23復核測量管理臺帳

16、鼠管理臺帳表格編號_L4F.I1307項目名稱：序號復測項目計劃復測時間實際復測時間成果書編號成果書批復狀態是否交底項目經理部監理業主子（分）公司公司33 附件24施工組織設計（專項施工方案）管理臺帳C©施工組織設計（專項施工方案）管理臺帳表格編號1308項目名稱：序號名稱計劃編制完成時間實際編制完成時間自評/審批時間是否交底是否發放是否調整備注自評項目經理部監理業主子（分公司）公司股份公司編制/日期：復核/日期：填表說明：此表應及時登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺賬需附相應的簽收記錄表。-35-附件25施工組織設計（專項施工方案）編制審批計劃表表格編號

17、-# -施工組織設計（專項施工方案）編制審批計劃表編制/日期:1309序號名稱編制人復核人計劃完成日期頭際兀成日期計劃審批層次備注項目經理部監理業主子（分）公司公司股份公司項目名稱:復核/日期:批準/日期:填表說明：審批層次填寫時，在需要審批的單位相應表格中填附件26技術交底書表格編號1310項目名稱交底編號工程名稱設計文件圖號施工部位交底日期技術交底內容：1、技術交底范圍；2、設計情況;3、開始施工的條件及施工準備工作；4、施工工藝；5、質量標準;6、安全、環保、文明施工等技術措施；7、成品保護措施；8、其他應注意的問題。附件及附圖：1、作業指導書；2、平面布置圖；3、結構尺寸圖；4、樁位圖

18、;5、施工程序圖等。附件27技術交底執行情況檢查記錄表JHL-39 -1311項目名稱：本月新開分項工程及交底情況簡述:編號:交底情況：（分部分項工程或工序作業是否均進行了技術交底,技術交底書編制質量以及復核、簽收情況等）交底實施情況：（現場執行技術交底情況）下步整改措施:檢查人員（簽字）：編制/日期：填表說明:復核/日期:1、技術交底執行情況每月檢查1次，宜結合項目經理部每月自行開展的安全質量綜合大檢查一并進行。2、對檢查過程中發現的具體問題，按施工過程監督檢查記錄表填寫，作為該記錄表附件。附件2施工過程監督檢查記錄表表格編號1312項目名稱：受檢單位檢查人員問題描述：檢查部位記錄表編號處理

19、意見:上述問題的處理要求:進行整改采取糾正措施進行整改并采取糾正措施上述問題的處理限于日前進行整改完畢，并將上報（部門）,對整改情況驗證采取:現場驗證書面驗證檢查人員（簽字）：原因分析：施工隊負責人：糾正及預防改進措施：制定人：批準人：驗證情況：驗證人:-45 表格編號材料檢驗臺帳1313序檢驗日期生產廠家規格型號批號代表數量使用部位報告編號檢驗備注附件29填表說明：本表及時登記，按月整理。復核/日期:編制/日期:附件30技術文件總目錄技術文件總目錄表格編號1314項目名稱:序號文件名稱檔案柜編號檔案盒編號保管人備注合計編制/日期：復核/日期:說明：1、文件名稱：指技術文件的類別。2、日常記錄

20、可以人工手寫，建議按月整理形成正式文本，每次應有匯總合計。附件31技術文件發放臺帳技術文件發放臺帳表格編號1315項目名稱：類型：序號文件編號文件名稱份數/頁數經辦人接收單位/部門接收人發文日期備注合計復核/日期：填表說明：技術文件發放按施工組織設計、施工方案、作業指導書、施工調查報告、變更設計、標準規編制/日期:范、設計圖紙等類型分類建賬。-47 -附件32節能減排報表管理臺帳節能減排報表管理臺帳表格編號1316項目名稱：序號報表名稱編制復核計劃報送時間實際報送時間接收人備注編制/日期：復核/日期：填表說明：本表應用于節能減排統計表、季度分析表、半年度和年度總結等業務管理，可按季度整理。49

21、附件33工程驗工計量管理臺帳皂了工程驗工計量管理臺帳表格編號1317項目名稱：序號分部分項工程名稱單位清單數量施工圖數量量差XXX年XXX月份XXX年X)0(月份備注本月計量開累計量開累剩余本月計量開累計量開累剩余編制/日期：填表說明：此表用于對外驗工計價管理，可根據合同確定的復核/日期:計量周期整理，每期應至少反應上期和本期計量情況，每期臺帳應存留備查。-# -附件34收方結算工程數量管理臺帳表格編號#復核/日期:1318項目名稱:協作隊伍名稱（合同號）序號里程部位施工項目單位實際數量XXX年XXX月份XXX年XXX月份備注本月收方開累收方開累剩余本月收方開累收方開累剩余XX施工隊（合同號）

22、編制/日期:填表說明：1.實際數量為設計圖紙或其變更文件復核后的工程數量。每期臺帳應存留備查。2.此表用于對內收方結算管理，可根據合同確定的結算周期整理，每期應至少反應上期和本期收方情況。環境因素識別評價表附件35環境因素識別評價表區域(工程項目名稱)：編制單位/部門：編制人：審核人：批準人：序號工序活動/產品環境因素環境因素識別應考慮的兒方面環境因素評價準則評價等級(重要、一般、輕微)控制措施時態狀態環境影響過去現在將來正常異常緊急大氣污染水體污染固體廢物排放噪聲污染土地V-*污染能源資源社區其他影響范圍(a)影響程度(b)發生頻率(C)相關方關注程度法律法規符合性結果a+b+c+d+e(f

23、)環境因素評價準則：a影響范圍b影響程度c發生頻率d相關方關注程度恥法律法規的符合性f評價結果F-評價等級超出社區6分嚴重6分持續發生6分強6分違法超標6分a+b+c+d+e重要環境因素周圍社區4分一般4分間歇發生4分一般4分偶爾超標4分一般環境因素場界內1分輕微份偶爾發生1分弱1分臨界超標1分輕微環境因素1601環境因素識別評價表評分標準：f>20分或e=6的環境因素為重要環境因素；10<f<20或e=4的環境因素為一般環境因素；f<10的環境因素為輕微因素。附件36重要環境因素清單1602編制單位：重要環境因素清單第頁共頁序號重要環境因素活動/產品控制措施控制狀態編

24、制人：日期：批準人：日期：表格編號編事重要環境因素清單-#-編制人審核人批準人一般員工季度績效考核表表格編號1801項目名稱項目基本情況被考核人考核組成員本項目第次考核上次考核時間本次考核時間考核內容序號考核項目權數分數評分評分部門評價人簽字1工作能力2工作態度3工作業績456789綜合評價必須整改事項及要求附件37般員工季度績效考核表GJ項目部年度考核表表格編寫1802項目名稱項目基本情況考核組成員本項目第次考核上次考核時間本次考核時間考核內容序號考核項目權數分數評分評分部門評價人簽字1項目進度管理2項目安全管理3項目質量管理4上繳款5項目成本管理6項目文明施工管理7891011綜合評價必須

25、整改事項及耍求編制人審核人批準人時間時間時間附件38項目部年度考核表附件39項目部期末考核表項目部期末考核表表格編號1803項目名稱項目基本情況考核組成員本項目第次考核上次考核時間本次考核時間考核內容序號考核項目權數分數評分評分部門評價人簽字1項目合同管理2項目進度管理3項目安全管理4項目環保管理5項目成本管理6項目質量管理7項目技術管理8業主評價91011綜合評價必須整改事項及要求編制人審核人批準人時間時間時間附件40項目部月度報告表料編號項目名稱項目基本情況報告編號次報告本次報告時間、項目管理團隊建設基本情況：二、項目合同管理（索賠與反索賠）情況：三、項目成本管理情況：四、項目進度管理情況：五、項目質量、安全、環保管理情況：六、項目分包及勞務管理情況（對分包的索賠與反索賠）七、項目材料及機械管理情況：八、項目技術管理情況:九、其它方面情況保函及保證金管理方而客戶關系管理方面信息管理方面綜合事務管理方面項目員工激勵及培訓管理方面其它十、下月工作的主要計劃及思路:本月重要節點工程照片時間:項目經理:附件41項目部非生產性主要辦公設備購置審批單頁R部非生產性主要辦公設備購