1、標(biāo) 題采購管理程序編 號FB-74B-001版本A管理歸口采 購 部制訂日期2012-6-25頁次1/41.目的：確保采購活動之順利進行，以控制適時、適價、適質(zhì)、適量、適地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。2.范圍：凡與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的物料的采購均適用之。3.權(quán)責(zé)：3.1 采購部： 負(fù)責(zé)供應(yīng)市場調(diào)查及預(yù)測價格走勢；負(fù)責(zé)依物料申購單控制交貨期，并對采購數(shù)量、品質(zhì)、價格及服務(wù)進行管理；來料出現(xiàn)問題時，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商/外注商；匯集和保持采購資料和相關(guān)記錄。3.2 物控部： PMC負(fù)責(zé)生產(chǎn)主料的申購，及時提供采購資料并跟進采購進度，具體如下：a. PCM(PCB板和配套貼片的所有電子元器件)；b. 電芯五金類支架類；c

2、. 膠殼類及其配件。3.2.2倉庫負(fù)責(zé)生產(chǎn)輔料的申購，及時提供采購資料并跟進采購進度，具體如下：a. 貼紙類；b. 包裝材料類(含包裝用干燥劑)；c. 膠水膠紙及手套指套類；d. 組裝線上使用的其它電子料.如NTC熱敏保護器溫度開關(guān)PTC等。3.2.3 貨倉負(fù)責(zé)采購物料后之接收與貯存。3.3 品質(zhì)部： 負(fù)責(zé)供應(yīng)商來料的品質(zhì)檢驗和試驗，并做好相應(yīng)記錄并及時提供給相關(guān)部門； 負(fù)責(zé)跟進與驗證對來料不良的供應(yīng)商所發(fā)出的糾正預(yù)防措施之效果。3.4 工程部/研發(fā)部： 負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料，制定物料規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)； 必要時，測試新加入的物料特性。4. 作業(yè)內(nèi)容：4.1 物料申請與審批： 生產(chǎn)物料由PMC、倉庫按權(quán)責(zé)

3、依據(jù)產(chǎn)品交期、生產(chǎn)物料的庫存情況和工程部提供的BOM統(tǒng)一申購，并填寫物料申購單后交由采購依據(jù)倉存限度以及價格等各方面的考慮決定物料申購數(shù)量。修訂記錄：日期/版本批 準(zhǔn)確 認(rèn)審 核擬 定標(biāo) 題采購管理程序編 號FB-74B-001版本A管理歸口采 購 部制訂日期2012-6-25頁次2/4 非生產(chǎn)物料由各需求部門填寫物料申購單經(jīng)需求部門經(jīng)理/主管審批進行申購。4.2 選擇供應(yīng)商、議價：4.2.1 有關(guān)部門負(fù)責(zé)人將采購所需的技術(shù)資料（如規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、BOM、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等）提供予采購部，采購部依據(jù)各相關(guān)資訊在合格供應(yīng)商或試用供應(yīng)商中選擇合適的供應(yīng)商；特殊情況（非合格供應(yīng)商和試用供應(yīng)商處）需得到總經(jīng)

4、理同意方可。4.2.2 采購部應(yīng)將物料申購單內(nèi)容要求轉(zhuǎn)達予合適的供應(yīng)商，并詢價、議價；4.2.3 采購部收到供應(yīng)商報價后，交總經(jīng)理審核；4.3 新材料的確認(rèn)：對于所有生產(chǎn)性物料的采購，在初次采購該類物料或者選擇新的供應(yīng)商首次供貨時，采購部需要求供應(yīng)商按要求提供樣品由公司相關(guān)責(zé)任人員或者必要時由客戶確認(rèn)，樣品經(jīng)有關(guān)方面書面確認(rèn)后，采購部方可發(fā)出P.O.正式訂購，同時采購部將已經(jīng)確認(rèn)的樣品轉(zhuǎn)交供應(yīng)商。 4.4 正式訂購：4.4.1 確認(rèn)樣品之后，采購部編制物料申購單，內(nèi)容應(yīng)至少包括訂單的編號、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等內(nèi)容，交由采購經(jīng)理審核；4.4.2物料申購單由采購經(jīng)理審批后方可發(fā)出，并要

5、求供應(yīng)商確認(rèn)回復(fù)；對于包材的訂購，采購部應(yīng)將相關(guān)部門提供的技術(shù)檔和資料及時提供給供應(yīng)商；4.4.3 如果本公司對采購產(chǎn)品有特殊要求，或直接到供應(yīng)商處進行出貨前驗證時，應(yīng)在物料申購單中予以明確；并與供應(yīng)商簽訂訂購單，適用時,其內(nèi)容可包括：a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b) 人員資格的要求；c) 質(zhì)量管理體系的要求；d）其它要求。4.4.4 當(dāng)客戶要求到本公司之供應(yīng)商處進行驗證時，亦應(yīng)在物料申購單或相關(guān)協(xié)議中予以明確，并就有關(guān)事宜及時與供應(yīng)商聯(lián)系。4.5 采購跟進：4.5.1 采購部發(fā)出物料申購單相關(guān)采購資料后,應(yīng)對供應(yīng)商交貨內(nèi)容進行跟進，PMC則對采購工作予以跟進；4.5.2 采購變動

6、：4.5.2.1 物料申購單上任何內(nèi)容的更改，采購部應(yīng)及時通知供應(yīng)商亦作相應(yīng)更改，并將修正后的物料申購單重傳供應(yīng)商；4.5.2.2物料申購單的更正或取消需按照該訂單號碼重新打印訂單經(jīng)采購經(jīng)理審批；4.5.2.3 供應(yīng)商在收到修正的物料申購單后，采購部應(yīng)及時跟進，并要求供應(yīng)商對更改內(nèi)容及時確認(rèn)回簽；4.5.2.4 若供應(yīng)商因故無法按時交貨時，采購部應(yīng)及時通知相關(guān)部門；4.5.2.5 如果由于本公司的原因而導(dǎo)致采購物料不合格或交貨延期問題，則由總經(jīng)理負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決。標(biāo) 題采購管理程序編 號FB-74B-001版本A管理歸口采 購 部制訂日期2012-6-25頁次3/44.6 物料驗證：貨倉和

7、IQC對采購物料依進料檢驗作業(yè)程序分別進行查收和驗證，如合格，則入庫；如出現(xiàn)品質(zhì)問題，則依不合格品控制程序和糾正與預(yù)防措施程序進行處理。4.7 來料差異跟進：4.7.1 當(dāng)供應(yīng)商送貨存在少數(shù)時，由倉庫填寫送貨差異明細(xì)表交由采購人員確認(rèn)后通知供應(yīng)商在一周內(nèi)補齊所缺數(shù)量，特殊情況另行協(xié)商；4.7.2 當(dāng)供應(yīng)商送貨多出訂購單數(shù)量時，由倉庫填寫送貨差異明細(xì)表交由采購人員確認(rèn)后通知供應(yīng)商拿回多出數(shù)量或雙方協(xié)調(diào)處理是否以贈品形式送給我司。4.8 退料扣款跟進：凡在簽退貨單后30天內(nèi)仍未補回退料的供應(yīng)商，由采購員書面通知財務(wù)部進行扣款處理。其中已經(jīng)付款的，由采購部通知財務(wù)部在下次訂單結(jié)賬時扣除上次訂單未補物

8、料的貨款。五、外發(fā)加工管理5. 1如因公司設(shè)備、人員等產(chǎn)能不足或特定技術(shù)需求外注加工時，生產(chǎn)填寫外注加工申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)由采購部統(tǒng)一安排。5.2采購部根據(jù)外注加工類別及數(shù)量，確定合格外注商名單，并向外注商發(fā)出外注商調(diào)查表，由廠商填妥回傳后交采購部負(fù)責(zé)審批，然后參照品質(zhì)、價格、交期、服務(wù)各方面的因素確定最合適的外注商。5.3外注加工前，采購部應(yīng)于合格外協(xié)商簽訂外注加工合同，其內(nèi)容包括外注件名稱、數(shù)量、價格、AQL、付款條件、方式。5.4外注加工合同由外注商蓋章后，經(jīng)采購部核準(zhǔn)蓋章后生效。合同一式三份，采購部、財務(wù)部及外協(xié)商各一份。5.5外發(fā)加工時,采購部就及時將圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標(biāo)準(zhǔn)

9、等相關(guān)生產(chǎn)資料交予給外注商。同時由倉庫按照生產(chǎn)通知單與銷售訂單以及外注加工合同及時安排備齊所有物料，由采購交予給注商安排生產(chǎn)。5.6外注商按外注加工合同準(zhǔn)時交貨，采購部應(yīng)隨時掌握外注進度。如外注商出現(xiàn)生產(chǎn)異常時，應(yīng)及時告知總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。5.7外注商每一批次交貨時，外注管理員應(yīng)將其交付情況及品質(zhì)狀況等記錄于供應(yīng)商業(yè)績評定表中，以作為其績效考慮依據(jù)。標(biāo) 題采購管理程序編 號FB-74B-001版本A管理歸口采 購 部制訂日期2012-6-25頁次4/4 5.8 外注供應(yīng)商的管理跟普通供應(yīng)商一樣。6.參考或引用文件：5.1 進料檢驗作業(yè)程序； 5.2 不合格品控制程序；5.3 糾正與預(yù)防措施程序。7.記錄：6.1 申購單； 6.2 物料申購單；6.3 發(fā)外加工申請單； 6.4 退貨單；6.5合格供應(yīng)商清單； 6.6外注加工申請單6.7外注加工