1、修 改 記 錄原版號頁次章節號原內容修改后內容修改時間制定審核批準日期2007-3-20日期2007-3-20日期2007-3-201.0 目的： 對不合格品進行識別及控制，防止不合格非預期使用或交付。2.0 應用范圍：來料(含外發)、生產過程、成品、客戶退貨檢驗不合格的標識、記錄、隔離、評審及處理。 3.0職責： 3.1 IQC負責對原材料及生產外發加工品和內部工序交接產品進行檢驗或驗證不合格進行標識、記錄，倉庫進行隔離，品質部負責組織評審及處理來料不合格品；3.2 生產部各組及IPQC對生產過程產品進行檢驗、記錄、標識，生產部各組對不合格品進行適當隔離，品質部負責組織評審及處理上述不合格品

2、；3.3 QA負責對成品檢驗發現的不合格品進行標識、記錄，生產部進行適當隔離；品質部組織評審及處理不合格品。3.4 QA對客戶退貨產品標示、記錄，生產部門進行適當隔離，品質部組織評審及處理不合格品。3.5 生產部門和倉庫負責執行對過程檢驗、成品檢驗發現不合格品的處理決定。4.程序內容4.1 來料及工序檢不合格控制檢驗發現不合格，IQC按標識和可追溯性控制程序做不合格標識，通知有關人員隔離；同時，IQC填寫來料檢驗登記表或來料檢驗報告及來料檢驗異常通知書，交品質主管做出MRB決理決定,參考MRB工作指引. MRB處理方式包括：A讓步接收 B返工/返修C退貨D其它如果判斷為挑選或返工，IQC需提供

3、相應不良樣品，品質主管提供相應的返工方法，挑選完成后，由品質部IQC填寫來料檢驗異常通知單或來料檢驗報告將不良品，依進行退庫作業（參考搬運、貯存、包裝、防護和交付程序，需要退貨的材料，由采購人員及時與供應商聯系退換貨事宜并確定不合格處理費用;工序產品讓步接收時, 由副總經理以上批準，必要時，由業務部與客戶溝通并取得客戶同意，環保不合格不能降級使用 生產現場發現物料出現異常時，生產部門對該物料進行標識，并通知IPQC人員進行驗證，若確認為不合格，則按以上步驟處理。4.2生產制程不合格控制生產人員發現的不合格品由組長安排分類存放并標識,記錄不合格品,并進行處理，必要時上報主管處理。 IPQC發現的

4、不合格品記錄于巡檢記錄表或內部投訴退貨處理報告,并對 不合格品進行標識,通知相關人員對發現的不合格品作出處理：a返工/返修：由品質主管確定處理返工和返修方法，必要時上報副總經理處理。b讓步放行：由副總經理以上批準，必要時，由業務部與客戶溝通并取得客戶同意，環保不合格不得降級使用。C報廢：需要報廢產品由生產部門依據內部投訴退貨處理報告開出報廢單,經相關權限批準報廢。4.3 不合格成品的控制 QA依檢驗控制程序將成品檢驗不合格情況記錄在成品檢驗報告和內部投訴處理報告中，做不合格標識，并通知生產部門進行適當隔離，將有關報告交品質主管審核，并按以下方式處理。不合格的處理方式:a.返工/返修：由品質主管

5、決定處理返工和返修方法，必要時上報副總經理處理. b.讓步放行：由副總經理以上批準，必要時，由業務部與客戶溝通并取得客戶同意，環保不合格不能降級使用.c.報廢： 需要報廢產品由生產部門依據內部投訴退貨處理報告開出報廢單,經相關權限批準報廢。4.4 客戶投訴/退貨不良品控制： 不論客戶是以何種方式提出投訴及反映問題時,由業務員依其所反映之內容性質填寫客戶投訴處理報告交品質部處理. 品質部QE或品質主管接到客戶投訴處理報告進行調查分析，做出判斷處理： .1不接受客戶投訴，由業務員同客戶協商溝通解決。 .2接受客戶投訴對產品處理： a到客戶處返工。b退貨產品由倉管員存放指定區域，由QA做好標示后按處理。4.5 返工/返修后 的產品，檢驗員應重新檢驗并做檢驗記錄。5.參考文件5.1檢驗控制程序5.2產品標識與可追溯性程序5.3