1、 三體系審 查 容 清 單項目單位、項目部1、 管理手冊4.2 QEOHS管理體系策劃4.2.3 根據所承擔的職責，對產品實現全過程進行質量、環境和職業健康安全策劃、形成文件。4.2.4 設專人對策劃結果實施情況，進行跟蹤、檢查和驗證，確保體系處于受控狀態。4.3.2 文件控制執行文件資料控制程序，規定文件編制、批準、發放、更改、再批準和歸檔管理。4.3.4 文件的發放和回收b、應與時轉發與質量、環境和職業健康安全活動有關的行政文件和外來文件，紙面發文應履行收發登記手續；c、文件發布都應進行控制，由發文部門進行統一登記、發放、更改和回收；d、當文件失效時，由發文部門與時從所有發放場所收回或做出

2、作廢標識或發布新文件，說明原文件作廢，以防止誤用。4.3.7 記錄控制a、記錄是運行活動的原始憑證和驗證依據，各部門、項目單位都應填寫，做到容完整，字跡清晰，不隨意涂改；c、指定專人進行分類、整理，按要求進行歸檔；4.4.1 環境因素的識別和評價a、項目單位負責項目管理圍的環境因素識別和評價，評價出重要環境因素，并制訂出相應的管理方案。4.5.1 項目單位根據識別的環境因素和危險源，通過政府機構、登陸相關，向顧客與相關方咨詢等渠道收集最新版本的、適用的法律法規、標準規，按規定傳遞至科技管理部。4.5.2 經營管理部匯總編制法律法規清單并進行核查，送經總工程師審批后發至相關部門和項目單位，部門與

3、項目單位收到清單后應與時購買文件文本或從網上下載文件文本并組織本單位人員學習相關容。4.5.3 項目單位應每季度對其清單進行核查，確認其適宜性，如有新增或作廢的法律法規、標準規應與時報經營管理部更新發布。5.4.3 項目單位應根據公司目標進行分解，目標分解一定要具體、明確，經過努力可以達到，并充分考慮各自的環境因素和危險源，指標需量化，有可比性和可測量性。5.5.2 質量計劃書b、項目單位負責質量計劃書（或作業指導書、策劃方案）的編制，由單位總工程師批準后執行。5.5.3 環境管理方案和職業健康安全管理方案a、環境管理方案和職業健康安全管理方案由項目單位負責編制，經單位總工程師批準后執行，并報

4、公司經營管理部匯總。5.5.5 項目單位每季度對方案執行情況進行檢查，與時通報檢查結果，做好記錄，并將檢查結果報公司經營管理部。5.6.4 各部門、項目單位的通用職責c、負責收集本部門工作圍的法律法規、標準規、編制目錄向公司體系主管部門傳遞；d、負責識別并控制本部門的環境因素、危險源；e、負責確定本部門的培訓需求，制訂培訓計劃并實施，其中外部培訓需求和計劃需經公司主管部門審核同意，公司主管領導批準后實施；g、負責編制和管理職責圍的文件和產生的記錄，并按規定歸檔；5.6.12 項目單位a、實施項目施工過程的QEOHS管理、編制項目環境因素清單，危險源清單、編制重要環境因素清單、重大危險源清單、編

5、制并實施環境管理方案和職業健康安全管理方案；b、編制項目管理制度、施工組織設計、質量計劃書、技術方案，完善項目管理模式，制定相應配套的管理文件，完善現場技術、資料、體系運行記錄；c、組織項目開工策劃，包括人員、技術、財力、設施與其它資源的調配，實現生產要素的優化組合；d、負責分包方、供應商的選擇和評審、負責分包合同、物資合同的簽訂并負責對這些過程的監督管理；e、組織工程實體質量檢查，生產過程安全和環境檢查，跟蹤重大隱患的整改，負責編制項目周、月、季、年的施工進度計劃，監督、統計分析計劃完成情況；f、與顧客建立經常的聯系，為滿足顧客的要求提供服務，負責顧客滿意度的調查和評價，負責顧客反饋信息的落

6、實解決，g、負責對特殊工種人員的培訓與考核，監督分包方特殊工種人員的考核；h、組織進行項目工程的檢驗和試驗，簽訂保修合同并負責組織實施，負責工程交付后人員的調配；5.6.13 項目部a、負責項目部的施工組織人員管理與對分包單位、供應商等相關方的控制；b、貫徹執行項目管理制度、施工組織設計、質量計劃書等作業文件的規定和要求，確保項目質量、進度、安全、環境等目標的實現；c、貫徹執行公司QEOHS管理體系的規定，負責管理方案的實施，在產品實現過程中控制產品質量，預防環境污染、保障健康安全，確保公司方針目標的實現；d、在工程實施過程中，加強與顧客和地方政府質量、環保、安全等管理部門的溝通與協調，收集并

7、整理來自不同方面的信息，與時反饋至項目單位，確保工程的順利實施；e、制定成品、半成品的保護措施，并組織實施；f、負責項目竣工資料的收集、整理和編制，做好工程移交；g、負責項目工程成本控制，完成相關經濟責任與時回收工程款，做好施工工程結算。5.7.2 信息分析根據各自業務活動的圍，正確選擇統計工具和分析方法，對收集到的各種信息進行分析，并將分析結果報科技管理部。5.7.3 外部信息溝通b、負責與顧客的溝通，對工程中出現的洽商、變更、設計更改等事宜，應保留溝通記錄，凡多方聯席會議、必須有專人記錄、編制紀要發放與會各方，對顧客口頭或通知，應與時記錄，并向主管人員匯報，需要執行或回復的，經主管人員批復

8、后處理；c、經營管理部會同項目單位，定期組織回訪業主，了解工程進展或竣工交付后的使用狀況，調查顧客滿意度，匯總分析后傳遞至相關部門；5.7.4 部信息溝通b、項目單位的安全總監、安全員應參與風險管理和職業健康安全方針、程序的制定和評審，參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化；6.2.2 能力、意識和培訓a、根據公司總體發展規劃和部門業務需要，識別培訓需求，編制下一年度培訓計劃，于每年12月份報至人力資源部；7.1 產品實現的策劃7.1.2 項目實施前期，項目單位應對項目進行具體策劃，全面識別項目的所有過程，識別評價項目的環境因素和危險源，制定項目質量、環境、職業健康安全目標和指標，并編制管

9、理方案，確保項目質量、環境、職業健康安全目標和指標的實現。策劃結果以施工組織設計、質量計劃書、環境管理方案、職業健康安全管理方案以與專項實施方案形式輸出。7.2 顧客要求的識別和確定7.2.3 為保證正確理解顧客的要求，并確保公司有能力實現這些要求，項目單位經營管理部門負責組織對顧客要求進行評審。必要時由公司經營管理部負責組織對顧客要求進行評審。7.2.4 評審中出現與顧客要求或標書不一致的地方，經營管理部門要與時與顧客溝通協商，達成一致意見確認無誤后方能簽訂合同。7.2.5 若顧客要求更改，經營管理部門應與時獲取信息，組織對更改容進行評審、確認，并將變更容與時通知相關部門。7.2.6 評審結

10、果和評審中提出的所有措施應予記錄。7.3.1 設計策劃 項目單位根據合同和項目委托（說明）書，進行總體策劃，并編制設計策劃文件。7.4.1 采購和分包過程a、根據項目工程的需要，收集各類供應商、承包商信息，并對其進行評價選擇，分別編制“合格供應商名冊”、“合格分包方名冊”。b、“合格供應商名冊”、“合格分包方名冊”，經項目單位主管責任人批準后發布執行，評價資料和記錄應存檔備查。c、小額采購和零星采購其控制額度由項目單位確定。7.4.2 采購和分包信息a、項目單位應建立供應商和分包方檔案，與時了解供應商、分包方合同執行情況與信譽度，為更新合格供應商、分包方提供準備；b、采購和分包實施之前，必須明

11、確采購與分包要求，制定完整的采購與分包文件。7.4.3 采購和分包驗證項目單位（或設計單位）應對采購物資、分包設計、分包工程、分包勞務進行驗證，并做出相應記錄，對驗證不合格，應與時通知供應商或分包方退貨、換貨或返工，并按合同追究責任，以保證達到規定的質量、環境和健康安全要求。驗證記錄應存入供應商、分包方檔案。7.5.1 生產過程和服務的控制 負責編制施工組織計劃、試運行計劃、項目質量計劃和分項工程作業指導書，經單位技術負責人審批后，按照規定要求組織實施，使各分項與最終產品達到標準、規、設計圖紙與合同規定的要求。控制要求：a、施工組織設計、試運行計劃、質量計劃、分項工程作業指導書與針對環境管理的

12、重要環境因素管理方案和針對危險源管理的重大危險源管理方案等主要控制文件的編制并經項目單位總工程師審批；b、對項目實施過程中的關鍵工序和特殊過程，項目單位應編制專項技術方案，經單位總工程師批準后實施；c、技術交底技術交底通過書面進行，包括技術、質量、環境因素、環境影響控制、危險源、風險控制等，編制的依據是設計圖紙、工藝標準、施工規、方案、環境安全管理規等；7.5.2 生產和服務提供過程的確定a、項目單位對影響施工質量的關鍵工序、部位和環節應設置控制點，加強跟蹤檢查監督，明確監控的過程和參數，并由實施人員作出記錄，項目單位的工程管理部門或質量控制部門負責監督抽查；b、對檢驗和試驗不能完全驗證分項質

13、量評定（如防水、焊接、混凝土澆筑）的特殊過程，必須編制文件化的控制方案加強監控，對參與這一過程施工人員的資格、材料和機具狀況、環境控制指標、健康安全指標、作業崗位標識等均應檢查和記錄，使其具有可追溯性。7.6 標識和可追溯性7.6.1 項目單位在項目（工程）實施過程中，對產品標識和狀態標識作具體規定，以保證其具有可追溯性。7.6.2 項目單位物資（材料）管理人員負責對所管理的物資在其檢驗、運輸、儲存或使用（發放）時進行清楚的掛牌標識，容包括品名、規格、數量、生產廠家、進貨日期、來源（供應商）與質量狀態，同時還應保管與材料有關的其他文件資料，如化驗報告，質檢證明等，以確?？勺匪菪浴?.6.3 工

14、程項目實施階段，由項目單位專職質檢員負責對各工序和各分項工程狀態提供標識，容包括：施工部位、施工班組、工程進度、質量狀態、負責人，同時應保存檢驗記錄，以確?？勺匪菪?。7.6.5 項目單位負責配置標識用的印章、代號、標牌等，標識要統一規格、統一編號，并指定專人保管。7.7 顧客財產d、應識別驗證顧客財產是否符合規定要求，驗收中發現不合格或不適用，驗證人員要作出記錄，加注標識以書面形式通知顧客，并將書面報告與驗收記錄一起作為質量記錄保存；e、對接受的顧客財產，管理部門應建立臺帳，妥善管理，并做好儲存、防護工作，設置標識，確保安全無損地交付使用；發現丟失、損壞，應立即寫出報告，由項目單位主管領導與顧

15、客協商解決，對損失的顧客財產與經協商做出的解決辦法，要形成紀要文件留存備查。7.8.2 各種介質的技術文件、資料、圖紙、書籍，由項目單位檔案（資料）管理人員，按文件資料管理辦法登記造冊，分類保管，并制作索引，便于檢索，要采取有效措施，防止蟲叮鼠咬、霉變等。7.8.3 對已完工的工序產品和分項工程按施工組織設計或質量計劃書中的規定或按照有關規的要求進行保護，必要時項目單位應制定成品防護措施或方案。7.9.1 項目單位應根據工程特點配備監視和測量器具，并編制清單（或建立臺帳）與檢定（校準）記錄，以確保監視和測量結果的準確。7.9.3 監視測量器具送當地政府授權的計量檢定單位（機構）進行校準和檢定，

16、并保存記錄。7.9.6 對于分包方自帶的監視測量器具，項目單位應指派專人進行驗證，做好驗證記錄，并單獨建立分包方監測器具臺帳，經常跟蹤檢查，不合格的不允許使用。7.9.7 項目單位質量管理部門，負責對工程現場監視測量器具建立臺帳與驗證、校準、使用情況，進行檢查實施控制。7.10 環境和職業健康安全運行控制7.10.3 項目單位應制定項目實施過程中廢棄物、揚塵、噪聲、易燃易爆與其它危險品等污染源和水電資源、用電安全、消防安全等施工過程環境、安全控制作業文件，并指派專人實施監督檢查。7.11.2 項目單位應針對可能存在的（或潛在的）事故和緊急情況進行分析，制定應急措施；對消防器材與設施包括消防栓、

17、消防面罩、滅火器、水龍帶等）進行定點標識、檢查，并預防或減少可能伴隨的環境和職業健康安全影響。7.11.3 項目單位在所屬圍定期進行安全防培訓，并對制定的安全防措施進行檢查評審。7.11.4 辦公室和項目單位應依據所轄圍和區域的不同，分別建立健全包括消防、醫院、環保等單位、以與公司相關部門、管理人員、關鍵技術人員的通信聯絡表，分發相關人員以獲取安全與培訓方面的相關資訊。7.12 產品交付 只有在產品所有規定活動都已完成，相關文件和資料齊備，并通過最終檢驗和驗收后，才能按照國家和地方的相關規定進行產品交付。8.2.3 公司經營管理部和項目單位負責顧客滿意度的調查，并應用適當的數據分析方法，對顧客

18、滿意度調查結果進行分析，并提交管理評審；8.3.2 關鍵工序和特殊過程的監控參數在項目質量計劃書中應予明確，項目單位應指定人員對這些監控參數進行跟蹤監控，并對監控的結果予以記錄和分析，項目單位工程或質量管理部門負責監督檢查；8.3.4 項目單位工程（質量）管理部門定期對項目（工程）進行檢查，檢查發現問題，由責任單位（部門）制定整改措施。8.4.1 進貨檢驗與試驗 a） 為了保證用于產品的物資滿足規定的要求，采購物資必須按相應的標準檢驗與試驗，包括復查采購物資的名稱、型號、數量、生產廠家、質量標準、生產日期、批號等，要求各種驗證依據齊全，手續完整； b） 對標準、規規定必須經復驗的物資或對質量有

19、懷疑的材料，做出特別標識，單獨放置，并記錄、取樣進行檢驗等驗證無誤后方可使用； c） 如確系生產急需來不與驗證，急需放行的物資，必須經項目主要負責人批準后方可放行，并在該項物資上做出明確標識，做好記錄，確保產品一旦不符合規定要求，能夠與時追回和更換。對于安裝或使用后不可追回的物資（包括水泥、砂石、鋼材、構件、焊條、防水材料等）不允許緊急放行； d） 對顧客提供的物資也需要嚴格履行檢驗手續，做出標識和記錄。8.4.2 中間產品的監視和測量 b） 如生產急需來不與在檢驗報告完成前就轉入下一過程（特殊過程不能例外放行），則必須經項目主要負責人批準，做好放行記錄，并制定可靠追回程序，施工工程中預檢、隱

20、檢、坍落度檢驗等工序不得例外放行； c） 特殊工序的檢驗由項目技術負責人監控，書面技術交底落實到班組。經檢驗和試驗合格的工序給予標識和記錄。8.4.2 最終產品的監視和測量 b） 只有當合同要求的檢驗與評定工作全部完成，質量、環境和職業健康安全記錄、技術資料齊全，履行顧客、監理、設計、政府監督等有關方面的驗收簽字手續后，方可交付。8.5.2 公司各部門與所屬單位和項目，應檢查環境、職業健康安全目標與管理方案的實現情況，對存在重要環境因素和重大危險源的過程與活動，進行日常監測，公司辦公室對監測情況進行抽查監督；8.5.3 事故和緊急情況發生后,應進行測量和記錄，為體系采取有效的改進提供證據；8.

21、6.1 公司各部門與所屬單位負責對所轄圍各種過程活動中存在的環境因素和危險源與其影響進行評價，對可能具有重大影響的活動，應在質量計劃書和策劃方案中明確其關鍵特性，并定期進行監視和測量；8.6.2 公司各部門與所屬單位記錄環境和安全監測數據，建立運行控制的作業辦法，收集相關信息，評價與公司設立的目標、指標和相關法律法規要求的符合性；8.7 不合格控制 公司建立并實施不合格控制程序，以確保QEOHS管理體系運行過程、產品實現、采購物資出現的不合格品（項）得到有效控制。8.7.2 不合格的評審處置c、不合格品（項）經返工、返修后，應重新檢驗并做記錄；8.9.3 管理評審主要針對QEOHS方針、目標和

22、指標的實現程度、QEOHS管理體系的適宜性、充分性和QEOHS管理體系的改進情況進行評審，各部門提供輸入資料。8.9.5 管理評審的信息傳遞與處理a、管理評審會議召開之前，由科技管理部負責收集各責任人和部門提供的輸入信息，并匯總分析；b、各責任人和部門按其職責圍，分析總結本系統體系運行過程中的活動結果，并以書面形式提出報告，傳遞給科技管理部匯總分析；8.10.2 糾正措施e、責任單位（部門）記錄糾正措施實施結果，由體系管理部門進行驗證并評價其有效性。8.10.3 預防措施a、各部門、所屬單位、項目單位對潛在不合格信息收集分析，制定防止不合格發生的措施，進行評價并確定。d、所有預防措施在過程開始

23、前以書面文件下達，并對實施過程予以記錄，對涉與職業健康安全方面所采取的預防措施，在實施前應進行風險評價。e、責任單位（部門）記錄預防措施實施結果，由體系管理部門進行驗證并評價其有效性。b、改進策劃·對年度審、管理評審、QEOHS方針、目標、指標由公司做出總體安排，各部門（單位）要制定相應的工作計劃；·各部門和所屬單位根據部門（單位）體系運行和過程活動情況做出改進安排；·各部門和所屬單位通過日常的改進方案，糾正和預防措施的實施改進工作。2、三合一程序文件1、設計控制程序要求所收集項目過程控制文件袋、專業過程控制文件袋容齊全，并按規定年限保存。2、不合格控制程序5.2

24、 各部門（單位）、項目單位負責對其管理區域的管理，產品實現和服務過程不合格進行收集整理分析評審和處置。5.3 各項目部與作業單位負責其承辦區域不合格的評審控制和處置。6.3 不合格的評審、處置c、對分部分項工程檢查發現的不合格，項目單位應組織評審，提出返工返修等處置措施，由項目部負責實施；d、工程竣工驗收發現的不合格，由項目單位組織評審提出處置意見，報公司總工程師批準后實施；e、涉與設計的不合格，由項目單位向設計單位聯系，設計單位應安排相應專業的設計人員，進行實地勘察，分析原因，進行設計更改或補充設計，對此過程施工單位、設計單位都應做出記錄，進行確認；3、采購和分包控制程序4.1 項目單位負責

25、收集分包方、供應商的信息，編制合格分包方、供應商清單并分發至相關單位。4.2 項目單位負責對供應商的初選和相關資質的收集并對采購物資進行驗收、保管、發放和使用，對不合格材料進行標識，以便追溯。4.3 項目單位負責對工程分包圍進行評審并編制分包計劃，報單位領導批準后執行。4.4 項目單位負責對分包方進行監督與管理，履行分包合同，審核分包方的施工方案，檢查分包方檢測設施，施工設備是否合格，不合格設施不許進場。6.1 對分包方、供應商的評審與選擇，采用滾動方式進行，分別由經營管理部和項目單位組織實施。7 分包與采購合同簽訂7.4 項目單位負責工程與勞務分包合同的簽訂，負責物資采購合同的簽訂，并負責與

26、工程、勞務分包單位簽訂質量、環境、安全協議書作為合同的附件。8 物資需用計劃的管理8.1 設備、機具和材料需用計劃由項目單位主管物資采購的部門提出，經項目單位分管領導批準后實施。8.4 因工程急需，需要臨時采購的物資，應經項目單位分管領導批準后采購，采購人在采購完成后作出記錄。9.1 各分包單位在進場前，必須根據工程情況（QEOHS要求、工期目標等）和現場條件編制項目質量計劃書或施工方案，項目單位負責審核。10.4 驗證記錄a、驗證記錄由項目單位按工程的分項、或物資的分類、或物資的進場時間匯總、編目；b、驗證人員應做出驗證記錄，交項目單位資料保管人員存檔；12 建立分包方檔案12.1 工程竣工

27、后，項目單位對分包方進行合同履約評定，填制“分包方合同履約評定表”自留一份歸檔，同時傳遞至公司經營管理部一份備案。12.2 項目單位建立合格供應商的考核記錄，對供應商的供貨情況，包括：履約、進貨驗證、服務、使用效果進行評價，填寫合格供應商評價表，并建立評價檔案備查。4、調試開車管理程序3 職 責3.1 項目部經理負責調試開車過程的管理。3.2 在調試開車實施過程中，項目部接受項目單位和顧客方委托負責人的雙重領導。3.3 依據合同的約定，項目部向顧客提供調試開車的指導和服務。3.4 項目部在調試開車實施前，應根據調試開車的圍、容、編制管理計劃，并作調試開車準備和對相關人員進行培訓。4.1 項目部

28、依據調試開車圍和容編制管理計劃，報經項目單位批準并經項目業主確認后實施。4.4.1 調試開車實施前，項目部應編制總體實施方案并按調試開車的階段劃分與分工，由責任單位負責編制階段性調試開車實施方案。4.5 檢查和驗收4.5.1 項目部應組成專業配套齊全的檢查驗收組，負責對調試開車各階段和總體調試結果進行檢查驗收，檢查驗收過程發現問題（或潛在問題），應立即以書面形式通知責任單位，提出整改要求，責任單位整改后，應向檢查驗收組反饋整改信息，并請求復驗。4.5.3 階段工程和整體工程調試開車完成并經檢查驗收全部合格后，項目部應組織進行工程竣工資料的準備和相關報驗準備。5、法律法規與其他要求與其評價程序4

29、.2 各部門和項目單位將收集到的與質量、環境、職業健康安全有關的法律、法規與其他要求依據清單傳遞到公司經營部。5.4.1 公司各部門、單位在接到法律法規與其他要求清單后，應組織本部門（單位）人員對相關容進行學習，做好培訓記錄。必要時公司人力資源部應組織對法律法規，按標準規進行統一學習。6、管 理 評 審 程 序4.3 各部門（單位）主要負責人，根據管理評審要求，負責提出各自管理圍的評審輸入資料和改進建議。7、過 程 控 制 程 序5 職 責5.2 項目單位負責組建項目部，進行工程施工建設和工程質量控制的策劃、編制施工組織設計、專項技術方案與質量計劃等。5.3 項目單位工程管理部門與其組建的項目

30、部負責工程項目過程控制的全面工作。5.4 項目單位負責項目部人力資源和基礎設施的配置，并根據項目具體情況組織相應的培訓。6 施工過程的策劃和要求6.1 項目部成立后應對工程總體方案進行策劃，編制施工組織設計，對施工場所、工序過程、施工機械裝置等潛在的環境影響，職業健康風險制定控制措施，以便從根源處降低環境影響，控制職業健康風險。6.2 項目部工程技術管理負責人組織對新技術、新材料的應用能力進行認可，必要時通過計算過程能力或樣報進行鑒定。6.3 項目部依據施工組織設計編制項目質量計劃，明確一般過程、關鍵過程和特殊過程，并就施工組織設計、施工方案、工藝標準和質量計劃等對相關人員進行技術交底。技術交

31、底應分層次進行：6.6 項目部對施工現場綜合檢查，由項目部工程技術負責人、工長、質檢員、安全員組成，對質量、環境、安全、進度進行檢查，隨時發現問題與時解決，并做好檢查記錄。7 進度控制7.1 項目部依據施工組織設計，編制施工進度計劃，包括單位工程進度計劃和分項工程進度計劃以與在有分包施工時，對分包單位進度計劃的監督。7.2 項目部應將編制完成的施工進度計劃，分送公司和顧客進行確認，在獲批準后，組織實施和控制。9 標識的管理9.1 項目單位應做出規定，在每一個項目部使用專用的標牌、標簽、卡片、印章作為統一標識，并由專人保管、發放、使用與登記，確保標識使用的唯一性，每個（批）產品要有唯一的標識。9

32、.4 標識不完整或沒有標識的產品，不得使用或進入下道工序，特殊情況下，必須按急需放行條款執行，經驗證、批準后放行，并做好相應的可追溯性標識和記錄。9.5 對顧客提供的產品，實行區別于公司項目標識的獨立標識，并單獨存放，做好可追溯記錄。9.6 物資發放、轉移或從一道工序轉到下一道工序時，認真做好追蹤標識和流程記錄，嚴禁標識的丟失、損壞，以便必要時易于追溯。10 產品防護10.2 進場物資由項目部指定場地，分類存放，加注標識，物資管理人員每天應檢查存放物資的防腐、防風、防凍、防雨、防火、防潮濕、防磕碰、防擠壓、防蟲叮鼠咬等情況，對不符合要求的，要與時采取措施整改。11 顧客財產控制11.1 顧客提

33、供財產的驗證、檢驗a、項目部物資管理人員依據合同或協議的相關規定和監視測量控制程序、采購和分包方控制程序的規定條款，對顧客提供財產嚴格進行驗證和檢驗。c、直接送施工現場的顧客財產，由項目部與顧客共同進行檢驗、驗證，并做好檢驗記錄和標識記錄。d、對顧客提供訂貨來源的物資由項目單位工程技術管理部門依據采購和分包方控制程序進行供應商評價，并做出供應商評價記錄。11.2 顧客提供財產的儲存與防護c、項目部物資管理人員，每周對儲存的顧客財產進行檢查，發現損壞、丟失、變質等情況，應立即寫出報告，由項目經理或項目單位的主管領導與顧客協商解決。12 健康安全與環境管理12.2 項目部應通過對污染源、危險源的系

34、統辨識和對環境影響和風險的評價，制定項目部健康安全、環境管理計劃，并進行有效控制。12.4 項目部應根據項目健康安全、環境管理目標，制定“項目部健康安全，環境管理計劃”。12.6 項目部應制定并執行健康安全、環境日常檢查和定期檢查制度，記錄并保存檢查結果對檢查中發現的不符合狀況，與時做出處理并制定糾正和預防措施，控制風險和環境影響，防止類似的不符合再發生。8、合 同 評 審 程 序3.1 主要執行部門與其職責本程序的主要執行部門是項目單位，其職責為：a）經營主管人員得到招標標書、口頭訂單、項目委托書或意向后，組織有關人員與顧客進一步洽談，以確定與產品有關的要求；b）提出各專業需顧客提供項目基礎

35、資料清單并確認其能否滿足項目的需要；c）對項目進度、人力安排與資源能否適應顧客要求作出判斷；d）組織部協調和合同評審，辦理合同評審手續；e）就評審結論與顧客進一步洽商，意見一致后簽訂合同文件。合同文件必須由法定代表人或被其正式授權的委托代理人簽署；f）將合同、合同評審文件（記錄）以與與簽訂合同的有關材料，與時交經營管理部歸檔；g）保持與顧客溝通。4.1.2顧客的要求應形成文件，如招標標書、設計委托書、合同草案、協議、 、信函等。如果沒有形成文件，則各項目單位在接受顧客要求前，應由主管人員或項目經理將顧客要求形成記錄，并簽字確認。6 合同評審的記錄合同評審過程中，可能會與顧客協商，達成某些協議；

36、也可能在部進行人員調配或設法添置某些軟件和技術資料等。凡是評審的結果與評審引起的措施都應形成記錄。合同評審會議紀要和項目合同評審會簽表由CNIEC經營管理部保存。評審引起的措施，由各項目單位保存有關記錄。8 顧客溝通顧客的書面反饋，由接收項目單位保存?？陬^（含）反饋，由接收項目單位形成記錄并予保存。處置的結果，也由項目單位形成記錄并保存。9、環境因素評價程序4.1 各部門、單位識別評價各自管轄圍的環境因素、填寫“環境因素識別評價表”報科技管理部。5.3 識別和評價的工作程序5.3.1 科技管理部向各部門單位發出環境因素識別評價表，各部門、單位根據本程序5.1、5.2規定，認真識別和評價各自管理

37、區域的環境因素，并制訂控制措施報科技管理部。6.2 項目單位在施工組織設計或質量計劃中，明確對可能具有重大環境影響的過程和活動，并規定定期進行監視和測量。6.3 項目單位應對公司環境目標和指標進行分解和落實，記錄有關環境表現，定期評價是否符合公司設定的目標、指標和法律法規與其他要求。6.4 公司辦公室、項目單位按照相關法律法規和環境管理方案的控制要求，配置必須的環境監測裝置，編制相應的監測方法，安排經培訓合格的人員對可能產生重大環境影響的過程和活動進行監測，并記錄監測結果。6.5 對必須進行監視和測量而目前又不具備監測手段的過程或活動由相應的單位負責聯系地方法定監測部門進行每年一次的監測，監測

38、結果報科技管理部備案。9 記錄的保管環境因素識別和評價過程中產生的相關記錄，由相關部門和項目單位保管，并報送科技管理部一份，有效期為三年或工程竣工驗收。10、環境與職業健康安全管理方案控制程序4.3 項目單位負責指導項目部制定環境管理方案和職業健康安全管理方案，并負責組織審批。4.4 項目單位負責監督項目部環境管理方案和職業健康安全管理方案的實施。5.1.2 項目單位負責對項目部編制的環境、職業健康安全管理方案進行審核和批準。5.1.3 項目部成立后應根據公司環境與職業健康安全目標、指標編制項目部環境和職業健康安全管理方案、報項目單位審核批準，并報公司科技管理部備案。5.3.1 環境管理方案和

39、職業健康安全管理方案經批準后，各部門、單位、項目部應按規定組織實施，并保留實施記錄。5.3.2 項目單位對項目部實施“管理方案”情況進行定期與不定期的檢查或抽查、監控和指導，保留檢查監控記錄。11、環境與職業健康安全運行控制程序4.2 項目部負責對施工過程產生的廢棄物、揚塵、噪聲、易燃易爆、易坍塌與其它危險因素與物品和水資源、電能源、消耗，生活飲用水與食物衛生的管理和控制。4.3 項目單位負責監督檢查項目部對環境因素與危險源的控制情況。5.1.2 廢棄物收集、存放與管理a、各個產生廢棄物的部門（單位）以與各項目部，均應設置廢棄物臨時置放點，并在臨時存放場地配備廢棄物容器，有毒有害廢棄物必須單獨

40、存放，防止再次污染。e、各部門（單位）、項目部應定期對廢棄物貯存設施和場所進行維護和管理，以確保其正常使用，并建立廢棄物清單和處理統計表，包括廢棄物的種類、數量（無法計量時可估算）、處置方向，并記錄在廢棄物處理表上。f、各部門（單位）負責規劃所在地的廢棄物貯存場地，根據廢棄分類和貯存區域繪制簡易示圖。5.1.3 廢棄物的委托處理、運輸與處置跟蹤b、對有毒有害類廢棄物，必須要求接納處置單位出示資質證明和經營許可證，經驗證后，保留復印件。d、各部門（單位）項目部，每年必須對廢棄物處置場所進行檢查，確保自己所產生的各類廢棄物真正送到處理單位和指定場所，并得到符合規定的處置。5.2.2 噪聲排放的控制

41、a、工程施工要遵守國家和地方政府頒發的關于噪聲限值的規定，項目部在開工前，應對施工現場的噪聲源和噪聲影響圍進行識別和評估，對高出限值的應編制專項噪聲控制措施，必要時要報當地建設行政主管部門批準和當地環保部門備案。g、項目施工單位應規定對噪聲監測頻次，填寫監測記錄，發現不合格與時采取措施糾正，項目單位應進行監督檢查。5.4.2 光污染控制措施e、項目單位應定期對產生光污染的活動和場所進行監督檢查，對查出的不合格，由項目部進行整改，并對控制工藝和方案進行完善。5.5.1 項目部采購、運輸易燃、易爆危險品，應核對經銷方運輸方資格和能力，并向供貨方索取所購物資的MSDS（化學物資，危險物資安全數據表）

42、資料，并將使用注意事項傳達至具體操作人員。5.5.2 儲存、使用的管理a、易燃、易爆危險品應設置專用倉庫，由專人管理，建立清單和臺帳，對物品的名稱、數量和進庫、出庫日期進行記錄，并定期檢查庫房，清點數量；5.6 水、電、消防控制a、公司所屬單位、項目均應按月采集水、電消耗量，做好水電消耗記錄，對出現跑、冒、滴、漏現象應與時處理，對用水量大的工序應制定專項節水措施，在進行工藝和設備選型時，必須考慮節省資源和污染預防，優先采用技術成熟、能源、資源消耗低的工藝技術和設備，現場照明應優先選用節能型照明燈具，施工現場嚴禁私接電氣設施，對電源線、電氣元件等發生破損或損壞，應立即進行維修，采取有效防護措施，

43、施工現場因工程需要，必須臨時用電的，應編制專項方案報批，經批準后實施； b、公司各單位和項目單位應把消防工作納入重點，建立消防設施分布圖并明確電源、火源、倉庫、木工作業點等消防重點管理區域，規定消防設施和消防器材的配備與義務消防隊的建立，組織進行必要的消防演習。5.7.1 安全防護設施的控制d、項目施工組織設計中應規定安全防護的具體措施，必要時應單獨編制“項目安全實施計劃”。5.7.2 施工機械安全控制d、項目起重機械的安裝、拆卸，應在實施前編制方案，規定具體措施要求，專業技術人員進行技術交底，由具有相應資質的作業人員實施。5.7.3 高處作業控制容包括a、進行高處作業和（或）搭設腳手架前，應

44、編制施工方案或管理方案；5.7.4 塵毒作業控制a、項目部負責工藝的技術人員在具有塵毒作業項目開始前對作業班組人員進行施工安全技術交底，并由接受交底的作業人員簽認，簽認記錄應歸檔備查；c、項目部應對塵毒作業所需設備、裝置的配置做出規定并對領用、維護、保養、存放、運輸、防護采取有效的安全措施，對所發生的工程聯系單、施工記錄、維修記錄、進行整理、校驗、歸檔；d、項目部應嚴格按照國家相關法律、標準、規、要求與項目所編制的指導文件實施施工作業，并對項目施工過程進行嚴格的監督檢查，對使用的塵毒設施設備管理執行情況進行嚴格的監督檢查。5.7.5 交通運輸管理控制c、車輛所屬部門單位對超重、超寬、超長、超高

45、，且不可分割的設備運輸，應編制運輸安全方案，經單位技術負責人審批同意后，對所有參加運輸、裝卸人員進行安全措施交底，方可實施運輸；5.7.6 疾病的防治和控制a、項目部應根據參與項目施工人員的組成情況制定“施工現場疾病防治控制措施”，對有毒有害作業場所、粉塵危害作業場所和集中用餐的制作食用場所制定針對性的防措施；12、記 錄 控 制 程 序3.1 各部門和單位按職能劃分負責其管轄圍過程活動所有記錄的填寫、整理和保存、歸檔；5.1 各部門和單位要安排專人負責對記錄做好收集、分類、編寫、標識、利用、裝訂、保管等工作；5.3 項目單位對工程施工過程中產生記錄的管理應按照國家和地方有關工程資料的管理規定

46、進行收集、整理、保管和歸檔。13、監視測量控制程序4 職 責4.2 項目單位、項目部負責監視測量裝置的配置、檢定、使用、維護和管理，并依據規定對采購物資、產品實現過程和最終產品實施監視測量；5.1 監視和測量裝置的配置和管理a、項目單位負責監視測量裝置的采購、檢定、登記和發放，并建立臺帳，保留發放和檢定合格記錄；c、監視測量裝置超過三個月不使用時，應予封存，并做出標識和記錄，啟封再用時應重新檢定，檢定合格再投入使用，并做出記錄。5.2 監視和測量裝置的檢定和校準a、項目單位應根據監視測量裝置臺帳、記錄和檢定周期與時通知保管人員和使用部門，按規定要求進行校準或檢定；b、監視測量裝置的校準和檢定應

47、委托有計量檢定資格的機構按規定周期送檢，保留檢定記錄；d、折舊年限已滿或損壞嚴重無法修復的監視測量裝置經項目單位批準后可做報廢處理，記入臺帳；f、項目單位應對分包單位自帶監測裝置，安排人員進行管理，單獨建立臺帳，收集分包方檢定校準記錄和對產品的檢查監測記錄，不合格的監測裝置不允許使用，發現使用不合格裝置的檢測，應予追溯補檢。5.4 環境、職業健康安全目標和管理方案的監視測量a、項目單位應制定計劃，檢查環境、職業健康安全目標與管理方案的落實情況，計劃容包括：檢查項目、頻次間隔、組成人員、規定記錄和對重要環境因素、重大危險源與對具有關鍵特性活動的監測抽查辦法等；5.5 采購物料的監視和測量c、規定

48、必須驗證的物料在未經驗證前不得使用，驗證不合格的物料按不合格控制程序的規定辦理，對檢驗結果不確定的物料，要做出特別標識、單獨放置并記錄取樣，檢驗無誤方可使用；d、如確定生產急用來不與驗證急需放行的物料，必須經項目經理批準，并在該項物資上做出明確標識，做好記錄，確保產品一旦不符合規定要求，能夠與時追回和更換；e、對顧客提供的物料也需按規定嚴格履行檢驗手續，做好標識和記錄。5.6 產品實現過程的監視和測量c、對檢驗和復驗不合格的工序，不得轉入下道工序，由工長做出醒目標識，按不合格控制程序處置跟蹤，直至質量符合規定要求，如確因生產急需來不與在檢驗報告完成前就轉入下一過程（特殊過程不能例外放行），必須

49、經項目經理批準，做好標識和記錄并有可靠追回程序；d、預檢驗收：預檢包括對隱蔽過程的驗收，應由工長填寫預檢記錄和隱蔽工程驗收記錄，交質量檢驗員檢查驗收后，送交資料員整理歸檔；e、對分項工程的試驗、評定和驗收：項目部應積極配合監理方共同檢查、評定、驗收，需提供試驗證據時，項目部應組織取樣、送檢與現場試驗，如出現不合格時按不合格控制程序處理，項目部會同監理方共同填寫分項工程質量驗收結論，并歸檔；f、最終產品的檢驗和試驗：工程交付前，必須進行最終產品的檢驗和試驗；在進行最終檢驗試驗前，項目部應組織預檢和復核，發現不合格立即進行整改，直至合格，工程通過最終檢驗后，項目部應辦理竣工驗收準備，完善竣工驗收資

50、料，送交項目單位審核歸檔；g、預驗收通過后，項目部應向項目單位報告，由項目單位向建設單位、設計單位、監理單位、質量監督機構申報進行竣工驗收。14、糾正和預防措施控制程序5.4 項目單位負責組織收集施工過程中產生不合格的原因（包括明確的各潛在的），進行綜合分析，制定多維性糾正和預防措施，并檢查驗證。7 糾正措施控制7.1 要 求 對產品實現過程中出現的不合格、缺陷應與時進行評審分析，查明原因，制定并實施糾正措施。7.4 制定糾正措施a、各部門、單位應首先分析產品不合格的原因，然后有針對性的制定糾正措施，達到不再重復發生的目的，并作為驗證糾正措施實施效果的依據；7.5 糾正措施的實施和驗證 責任部

51、門、單位、負責糾正措施的實施和驗證，并將實施和驗證結果與時報科技管理部，科技管理部對措施實施情況進行重點檢查驗證、評審，并將各項檢查驗證結果報管理者代表和與責任部門，單位領導交流。必要時，經營管理部或項目單位將糾正措施與實施、驗證結果向顧客通報。8.2 控制措施c、具有潛在不合格因素的責任部門、單位，應按照預防措施控制規定實施控制，并記錄實施的結果，責任部門、單位的主管領導應組織對預防措施的實施情況進行驗證，并對取得的效果進行評審，并記錄。15、考核、驗收、交付與交付后的服務程序4 職 責4.1 項目部負責工程竣工驗收、交付的準備，并編制驗收，交付文件報批。4.2 項目單位負責審批項目部提報的

52、工程驗收交付文件，必要時報公司專業技術委員會審批。4.3 項目單位會同項目部組織各專業技術負責人對項目實施預檢，并在工程交付后組織對項目部管理水平進行考核，并確認其管理成果。4.4 項目單位負責工程交付后的服務提供。5.2 竣工驗收的準備包括a、項目部組建竣工收尾小組，制定項目竣工收尾計劃，并按規定期限完成。b、項目經理和技術負責人與工程技術管理部門對竣工收尾計劃執行情況進行檢查，并做好檢查記錄。d、項目單位接到項目部竣工項目預檢報告后，應盡快安排組織相關專業負責人對竣工項目實施預檢，對實行分包的項目，項目單位應按規定的驗收標準檢驗分包項目的質量，并將檢驗結果進行匯總。5.3 竣工資料的收集整

53、理a、項目部應按竣工驗收條件的規定認真收集整理項目竣工資料。c、交付驗收的項目必須有與竣工資料目錄相符的分類組卷檔案，向業主移交竣工資料，必須檢查驗證，交接手續完備。5.14 竣工驗收的管理e、業主應施工單位約定組織勘察、設計、施工、監理各方共同驗收并做出結論，形成“竣工驗收報告”，由參與驗收各方負責人簽字加蓋單位公章，項目部應留存竣工驗收報告歸檔。5.2.4 考核評價方法、容、指標a、方法：由項目單位制定方案，經批準后執行，考評采用聽取匯報、查閱資料、與管理層、作業層進行交流、實物考察、對項目部管理水平和實物質量進行評估，提出考評報告，向項目經理部公布評價意見。5.3.1 項目單位應建立顧客

54、信息檔案，記錄工程名稱、顧客單位名稱與工程最終用戶的聯系渠道，與時獲取信息，做好工程交付后的服務工作。5.3.2 項目單位應建立工程交付后的服務制度，所取業主意見，改善服務方式，提高服務質量。5.3.3 工程交付后的服務方式包括：a、工程回訪·工程回訪由原承建單位負責實施，回訪可采用座談、信訪、電訪等方式進行，應做好“工程回訪記錄”。·工程回訪的時機應予工程交付后半年進行，認真聽取顧客意見，對顧客反映的質量問題，應認真做好記錄并與時傳遞給項目單位負責人處理。b、工程保修·項目單位應與業主簽訂工程保修合同，具體約定保修期、保修圍、容、責任、費用等容。·項目

55、單位對顧客反映或工程回訪發現的工程質量問題，經現場復查確認后，應按照工程保修合同規定與時安排人員修理，必要時項目單位應根據鑒定的質量問題，制定修理方案，征求顧客意見后組織修理。·工程修理完工后，由項目單位會同顧客共同進行驗收，驗收標準不低于工程竣工時的驗收標準，驗收意見應填寫工程修理記錄，項目單位一份，并送交公司經營管理部（合同簽訂單位）一份備案。c、顧客滿意度調查·經營管理部、合同項目單位組織每年不少于一次的顧客滿意度調查，調查可以采用工程回訪的方法，也可以采用發放顧客滿意度調查表的方法進行。·顧客滿意度調查的實施經營管理部、合同項目單位根據不同的調查時機（應在

56、管理評審前進行調查，并將結果作為管理評審的輸入），向相關顧客發出調查表，在15日進行回收，回收率控制在80%以上，方可視為調查有效。16、 部 審 核 程 序6.2.4 被審核部門（單位）和項目接到通知后，應做好充分準備，提出必要的QEOHS文件和記錄與其他必要的證據，并做好接受審核的準備，指定陪同人員，被審核部門若對審核安排有異議，應提前通知審核組長，雙方協調安排。6.5.1 被審核單位接到“不合格項報告”后要認真分析原因，制定糾正措施，并經審核員認可，管理者代表批準后實施。17、能力意識評定與培訓程序4.4 公司各經營單位負責確定各自相應崗位的“崗位工作要求”并負責組織本單位培訓工作，培訓計劃報公司人力資源部備案。5.3 培訓策劃5.3.1 每年12月份，各部門、各經營單位根據公司總體發展規劃和部門業務需要將本部下一年度培訓需求，報至公司人力資源部。5.3.3 各部門可根據實際情況增加計劃外培訓，需將追加培訓計劃報公司人力資源部，由分管副總經理審批。5.3.4 各經營單位在核定教育經費額度，可根據實際情況增加計劃外培訓，并報公司人力資源部備案。5.3.5 項目單位的培訓工作，由本單位組織實施，應將計劃