1、附表1年度營業稅清結明細表單位名稱（蓋章）：填表時間：年 月 日金額單位：元稅目營業額扣除額計稅金額稅率應申報稅額交通運輸業0.03建筑業0.03金融保險業0.05郵電通訊業0.03文化體育業0.03娛樂業0.05娛樂業0.2服務業0.05轉讓無形資產0.05銷售不動產0.05合計-上年欠繳本年申報本年結算增減（士）本年結算增減=應申報稅額合計-本年申報稽查查補本年應征本年應征=本年申報+本年結算增減+稽查查補本年已征本年已征=其中：征收本年 +其中：清繳欠稅 +其中：稽查入庫其中：征收本年（說明：此處不包含本年征收的稽查查補稅款）清繳欠稅（說明：此處填寫本年征收的清繳欠稅稅款）稽查入庫（說明

2、：此處填寫本年征收的稽查查補稅款）本年減免本年欠繳本年欠繳=本年應征-其中：征收本年-其中：稽查入庫-本年減免年末欠繳年末欠繳=上年欠繳+本年欠繳-其中：清繳欠稅填表說明：1、本年結算增減欄填寫納稅人在年度終了時，本年度地方各稅在稅務機關輔導下清結的調整數據。2 、稽查查補欄填寫納稅人在年度終了時，稅務稽查機關查補增加或減少的應交稅額，不包含滯納金和罰款。3 、稽查入庫欄填寫納稅人在年度終了時，己補交稽查機關查補的應交稅額，不包含滯納金和罰款。4、稅收減免欄填寫納稅人在年度終了時，稅務審批機關有正式批準減免文號的減免稅種及金額。年度規費申報明細表單位名稱（蓋章）：填表時間：年 月 日金額單位：

3、元上年欠繳本年應申報本年應征本年已征本年減免本年欠繳年末欠繳計費 依據費率費額本年 申報本年結 算增減什-）稽查 查補小計征收本年清繳 欠費稽查 入庫小計1234=2*356=4-578=5+6+79101112=9+10+111314=8-9-11-1315=1+14-10教育費附加3%堤防維護管理費2%地方教育附加1.5%文化事業建設費3%排污費殘疾人就業保障金價格調節基金合 計填表說明：1 、教育費附加、堤防維護管理費、地方教育附加均按照實際繳納的增值稅、消費稅、營業稅“三稅”合計總額計征（均應與城建稅結算明細表中的三稅 合計數一致）。2、文化事業建設費按照營業額計征。3、殘疾人就業保障

4、金、排污費分別依照殘聯部門、環保部門的核定單填寫。企業所得稅年度納稅申報表附表四企業所得稅彌補虧損明細表行次項目年度盈利額 或虧損額合并分立企 業轉入可彌 補虧損額當年可彌補 的所得額以前年度虧損彌補額本年度實際彌補的 以前年度虧損額可結轉以后年度 彌補的虧損額前四年度前三年度前二年度前一年度合計12345678910111第一年*2第二年3第三年4第四年5第五年6本年7可結轉以后年度彌補的虧損額合計填報時間:年 月 日境外所得稅抵免計算明細表填報時間：年 月 日金額單位：元（列至角分）抵免方式國家或 地區境外所得境外所得換算 含稅所 得彌補以 前年度 虧損免稅 所得彌補虧損前境外 應稅所得額

5、可彌補 境內虧 損境外應納稅 所得額稅率境外所得應 納稅額境外所 得可抵 免稅額境外所 得稅款 抵免限 額本年可抵 免的境外 所得稅款未超過境外所 得稅款抵免限 額的余額本年可抵 免以前年 度所得稅 額前五年境 外所得已 繳稅款未 抵免余額定率抵免123456( 3-4 5)78 ( 6 7)910 ( 8 X 9)11121314 (1213)151617直接抵免間接抵免合計法定代表人（簽章）以公允價值計量資產納稅調整表填報時間：年 月 日金額單位：元（列至角分）行次資產種類期初金額期末金額納稅調整額（納稅調減以一表示）賬載金額 （公允價值）計稅基礎賬載金額 （公允價值）計稅基礎123451

6、一、公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產21.交易性金融資產32. 衍生金融工具43.其他以公允價值計量的金融資產5二、公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債61.交易性金融負債72. 衍生金融工具83.其他以公允價值計量的金融負債9三、投資性房地產10合計廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整表行次項目金額1本年度廣告費和業務宣傳費支出2其中：不允許扣除的廣告費和業務宣傳費支出3本年度符合條件的廣告費和業務宣傳費支出（1 - 2）4本年計算廣告費和業務宣傳費扣除限額的銷售（營業）收入5稅收規定的扣除率6本年廣告費和業務宣傳費扣除限額（4X 5）7本年廣告費和業務宣傳費支出納稅調整額（3&

7、lt; 6,本行=2行；3 > 6,本行=1 - 6）8本年結轉以后年度扣除額（3>6,本行=3 6; 3W 6，本行=0）9加：以前年度累計結轉扣除額10減：本年扣除的以前年度結轉額11累計結轉以后年度扣除額（8 + 9 10）資產折舊、攤銷納稅調整明細表行次資產類別資產原值折舊、攤銷年限本期折舊、攤銷額納稅調整額賬載金額計稅基礎會計稅收會計稅收12345671、固定資產21房屋建筑物32飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產設備43與生產經營有關的器具工具家具54飛機、火車、輪船以外的運輸工具65電子設備7、生產性生物資產81林木類92畜類10三、長期待攤費用111已足額提取折

8、舊的固定資產的改建支出122租入固定資產的的改建支岀133固定資產大修理支岀144其他長期待攤費用15四、無形資產16五、油氣勘探投資17、八、油氣開發投資18合計資產減值準備項目調整明細表填報日期：年 月 日行次準備金類別期初余額本期轉回額本期計提額期末余額納稅調整額123451壞（呆）賬準備2存貨跌價準備3*其中：消耗性生物資產減值準備4*持有至到期投資減值準備5*可供出售金融資產減值6#短期投資跌價準備7長期股權投資減值準備8*投資性房地產減值準備9固定資產減值準備10在建工程（工程物資）減值準備11*生產性生物資產減值準備12無形資產減值準備13商譽減值準備14貸款損失準備15礦區權益

9、減值16其他17合計注：表中*項目為執行新會計準則企業專用；表中加#項目為執行企業會計制度、小企業會計制度的企業專用。法定代表人（簽章）:長期股權投資所得（損失）明細表填報時間：年 月 日金額單位：元（列至角分）行次被投資企業期初投資額本年度增 （減）投資額投資成本股息紅利投資轉讓所得（損失）初始投資成本權益法核 算對初始 投資成本 調整產生 的收益會計核算 投資收益會計投資 損益稅收確認的股息紅利會計與稅收的差異投資轉 讓凈收 入投資轉 讓的會 計成本投資轉 讓的稅 收成本會計上確 認的轉讓 所得或損失按稅收計 算的投資 轉讓所得 或損失會計與稅 收的差異免稅收入全額征稅 收入123456 (7+ 14)78910 (7-8- 9)11121314