1、項(xiàng)目合同管理計(jì)劃編制依據(jù)：文件保管方案的實(shí)踐外聘律師規(guī)定方案的規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理k. 施工圖預(yù)算可行性分析與決策L申報(bào)與審批清欠獎(jiǎng)懲清欠經(jīng)費(fèi)回收方式?jīng)Q策落實(shí)責(zé)任制訴訟（仲裁）拖欠款的清理與回收IJ項(xiàng)目預(yù)算責(zé)任成本決定清欠指標(biāo)的確定合同交底有拖欠款合同履行策劃拖欠項(xiàng)目的認(rèn)定百拖欠處理標(biāo)價(jià)分離合同總結(jié)項(xiàng)目合約資料管簽證管中間結(jié)算與中間計(jì) 一理. 賠1量1 目預(yù)算責(zé)任成本中間調(diào) 整一_ tn- 一 理. mtl- 理過(guò)程中的糾紛處結(jié)算責(zé)任成本的確認(rèn)理竣工結(jié)算可編輯修 改*合同履行乂2 . 簽證管理一般規(guī)定2.1 對(duì)發(fā)包人簽證2.1.1 在合同中沒(méi)有約定的情形下，簽證事件發(fā)生后 3d 內(nèi)向發(fā)包人提交簽證

2、資料， 當(dāng)改簽證事件持續(xù)進(jìn)行時(shí)， 應(yīng)階段性向發(fā)包人提交后 續(xù)簽證資料。簽證單的格式參照示范文本。2.1.2 簽證事件發(fā)生后，經(jīng)辦人員必須精心撰寫(xiě)簽證事實(shí)，簽證事實(shí) 應(yīng)經(jīng)得住發(fā)包人的推敲。2.1.3 簽證申請(qǐng)中涉及的干擾事件、簽證內(nèi)容、簽證值計(jì)算以及相應(yīng)的證據(jù)要充分齊全。2.1.4 所有的簽證資料必須及時(shí)收集、整理、歸檔，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交給發(fā)包人。2.1.5 對(duì)報(bào)送的簽證資料做好應(yīng)答對(duì)策，并預(yù)防對(duì)方的反索賠簽證。2.1.6 用詞簡(jiǎn)潔準(zhǔn)確，調(diào)理清楚，邏輯性強(qiáng)，簽證值的計(jì)算要符合合同約定，合同中未約定選用的計(jì)算方法是必須采用常規(guī)的方法。2.1.7 通過(guò)對(duì)幾種計(jì)算方法的對(duì)比分析，選擇最有利的計(jì)算方

3、法計(jì)算簽證值。2.2 簽證單的要素2.2.1 簡(jiǎn)潔的說(shuō)明針對(duì)什么事件提出簽證的要求。2.2.2 闡明發(fā)生簽證事件的有效依據(jù)，包括法律法規(guī)、合同條款、指令、變更罕見(jiàn)、各類確認(rèn)函等2.2.3 描述簽證事件發(fā)生的進(jìn)過(guò)及其對(duì)總承包方的影響，以及總承包方要求簽認(rèn)的相關(guān)事宜，包括工程量、工期、費(fèi)用等。2.3 流程2.3.1 簽證事實(shí)發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)辦人收集資料，撰寫(xiě)簽證單2.3.2 技術(shù)性的簽證（含設(shè)計(jì)變更）交項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)濟(jì)性（含材料類的簽證）交項(xiàng)目預(yù)算員審核。2.3.3 簽證必須由項(xiàng)目總工程師和合約經(jīng)理進(jìn)一步復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理審送2.3.4 特殊情況下的簽證須經(jīng)企業(yè)總經(jīng)濟(jì)師審批3 對(duì)分包人簽證3.1

4、 一般規(guī)定3.1.1 對(duì)分包人的簽證應(yīng)遵循以合同為依據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生為事實(shí)。是、量入而簽”的原則3.1.2 對(duì)分包人的簽證不得完全參照或等同于發(fā)包人的簽證工程量，包人實(shí)際發(fā)生的工程量為準(zhǔn)，特殊簽證除外3.1.3 總承包項(xiàng)目經(jīng)理部任何人員不得超越權(quán)限在簽證中簽訂合同外單價(jià)或總價(jià)。 合同沒(méi)有約定單機(jī)的由分包人提出報(bào)價(jià)， 總承包審核后報(bào)企業(yè)審批3.1.4 簽證不得違反分包人投標(biāo)承諾及合同的有關(guān)約定3.1.5 對(duì)于內(nèi)容不清楚、不齊全的簽證單或計(jì)算單，總承包項(xiàng)目經(jīng)理人員不得予以審核簽證批后報(bào)“實(shí) 事求應(yīng)以分的施工項(xiàng)目經(jīng)理部部合約3.1.6 分包人的簽證單應(yīng)內(nèi)容齊全，并經(jīng)其簽字蓋章后方可提交給總 承包項(xiàng) 目經(jīng)

5、理部，進(jìn)入審核核價(jià)程序。3.2 分包人提交的簽證等應(yīng)注明以下內(nèi)容3.2.1 工程指令簽發(fā)時(shí)間及編號(hào)；3.2.2 簽證事實(shí)發(fā)生、完成時(shí)間及簽證單提交的日期；3.2.3 簽證的依據(jù)（工程指令、變更或任務(wù)書(shū)等函件作為附件） ；3.2.4 簽證事實(shí)及完成情況簡(jiǎn)述；3.2.5 涉及的工程量和金額。3.3 審核依據(jù)3.3.1 工程指令、施工任務(wù)書(shū)及現(xiàn)場(chǎng)簽證等書(shū)面函件；3.3.2 工程特點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工情況；3.3.3 分包人的合同、承諾書(shū)、補(bǔ)充協(xié)議、企業(yè)核定的單價(jià)確認(rèn)函；3.3.4 工程圖紙；3.3.5 其他。3.4 總承包度對(duì)分包人簽證單的審核流程、期限及其他3.4.1 總承包項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)要求分包人在簽

6、證事件完成后 2d 內(nèi)提交 簽證資料（簽證單、工程指令等證據(jù)資料）一式二份，供總承包項(xiàng)目 經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)工程師審查。3.4.2 總承包項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)工程師在接到分包人提交的簽證資料后， 2d內(nèi)完成審定（若現(xiàn)場(chǎng)工程師發(fā)現(xiàn)簽證內(nèi)容逾期提交可以直接認(rèn)定該簽證單作廢）；總承包項(xiàng)目經(jīng)理部主管生產(chǎn)副經(jīng)理及合約人員審核 期限分別不能超過(guò)2d 及 3d 。3.4.3 如果涉及到非分包人原因的返工時(shí)，應(yīng)要求分包人于當(dāng)日會(huì)同 總承包項(xiàng)目經(jīng)理部的現(xiàn)場(chǎng)工程師辦理返工量簽證； 如果涉及到工程量 增加且根據(jù)工程指令等不能計(jì)算出增加工程量時(shí)， 應(yīng)要求分包人于該 工程指令完成 7d內(nèi)，會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)工程師到現(xiàn)場(chǎng)以文字描述或繪制簡(jiǎn)圖 等

7、方式確認(rèn)。3.4.4 特殊的工程變更、增加工程不可能在短期內(nèi)完成的，可以分批簽證（完成多少簽證多少）。3.4.5 總承包項(xiàng)目部必須將簽證單（原件二份）隨每月報(bào)企業(yè)的報(bào)表報(bào)企業(yè)預(yù)結(jié)算主管部門審核，逾期不報(bào)的，將追究項(xiàng)目合約經(jīng)理的責(zé)任。企業(yè)預(yù)結(jié)算主管部門每月對(duì)各總承包項(xiàng)目經(jīng)理部的簽證進(jìn)行審核， 經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審批后反饋到總承包項(xiàng)目經(jīng)理部，作為分包人中間結(jié)算 （計(jì)量）、付款的依據(jù)。3.4.6 分包人完成全部施工內(nèi)容，簽證單原件（一份）隨結(jié)算書(shū)交企業(yè)預(yù)結(jié)算主管部門審核。3.4.7 上述審核人員均應(yīng)簽署姓名及日期，總承包項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)工程師及主管生產(chǎn)副經(jīng)理著重對(duì)事實(shí)及數(shù)量進(jìn)行認(rèn)定， 項(xiàng)目合約人員重 點(diǎn)進(jìn)行合同條款的審查與簽證金額的計(jì)算審核， 項(xiàng)目經(jīng)理