1、產(chǎn)品質(zhì)量一致性控制程序1 1、目的對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行控制， 以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。2 2、適用范圍本程序適用于與產(chǎn)品一致性有關(guān)的過程：原料、生產(chǎn)、檢驗。3 3、職責3.13.1供應(yīng)部負責關(guān)鍵原材料的穩(wěn)定供貨，明確其供應(yīng)商，確保原材料質(zhì)量的穩(wěn)定性。3.23.2生產(chǎn)工程部負責生產(chǎn)過程控制，以確保產(chǎn)品的穩(wěn)定性，使其與認證樣品一致。3.33.3質(zhì)管部負責產(chǎn)品的過程檢測和確認檢驗，以驗證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。4 4、工作程序4.14.1原材料控制4供應(yīng)部負責原材料和外購件采購計劃的編制和實施，負責合格供方推薦、評定、管理。并保存對供應(yīng)商的選擇評價記錄，包括供方評價表和

2、合格供方名錄。4質(zhì)管部負責采購物品進貨驗收的實施，以確保滿足認證所規(guī)定的要求。4保存關(guān)鍵原材料及外購件的檢驗記錄或供應(yīng)商提供的合格證明材料，以確保驗證各批次原材料質(zhì)量的一致性。 批量生產(chǎn)產(chǎn)品關(guān)鍵原材料的規(guī)格型號應(yīng)與型式試驗合格的產(chǎn)品用原材料保持一致， 以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。4.24.2生產(chǎn)過程的控制4生產(chǎn)工程部應(yīng)對關(guān)鍵生產(chǎn)工序進行識別，關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力，并定期培訓(xùn)，考核合格后才能上崗。4質(zhì)管部負責對工藝運行狀況進行監(jiān)控，包括工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性，做到工藝相對穩(wěn)定，并建立監(jiān)控記錄。4生產(chǎn)工程部應(yīng)建立并保持對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)的制度，包括設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，維護保養(yǎng)記錄，設(shè)

3、備完好情況檢查記錄等，確保設(shè)備性能穩(wěn)定、運行良好。4生產(chǎn)操作人員和質(zhì)檢員應(yīng)隨時對生產(chǎn)過程中的中間產(chǎn)品進行檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，以確保產(chǎn)品的穩(wěn)定性與一致性。產(chǎn)品上的標識的一致性也應(yīng)作為一項檢查內(nèi)容。4.34.3檢驗控制4質(zhì)管部應(yīng)制定產(chǎn)品檢驗規(guī)程，包括檢驗項目、內(nèi)容、方法、判定等，并保存檢驗記錄。4用于檢驗和測試的設(shè)備應(yīng)定期校準和檢定，并保存好校準記錄。4質(zhì)管部應(yīng)對檢驗設(shè)備進行運行檢查，以確保設(shè)備功能的有效性。當發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時需及時采取調(diào)整措施，并建立相關(guān)記錄。4.44.4不合格品控制執(zhí)行不合格品控制程序，并保存對不合格品的處置記錄。5 5、產(chǎn)品一致性當產(chǎn)品結(jié)構(gòu)型式、配置、重要零部件及重要材

4、質(zhì)發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時向推廣鑒定的受理機構(gòu)報告并獲得批準后實施6 6、相關(guān)文件6.16.1采購管理程序（符合的程序文件為采購控制程序）品控制程序）6.26.2資源控制規(guī)定）生產(chǎn)作業(yè)管理程序程）生產(chǎn)過程監(jiān)測程序測量裝置的控制）產(chǎn)品最終檢驗程序程）不合格品控制程序教育、培訓(xùn)管理程序（符合的程序文件為人力（符合的程序文件為操作規(guī)（符合的程序文件為監(jiān)視和（符合的程序文件為檢驗規(guī)（符合的程序文件為不合格產(chǎn)品質(zhì)量不合格品控制程序1 1、目的確保不合格品得到識別和控制，防止其非預(yù)期的使用和交付2 2、適用范圍適用于本公司 U-PVCU-PVC 硬質(zhì)聚氯乙烯管材、管件及原料在采購、生產(chǎn)、安裝和銷售過程中發(fā)生

5、的不合格品的標識、評審、處置的控制。3 3、職責質(zhì)檢員對公司車間不合格品進行檢驗記錄倉管對外購不合格品進行檢驗記錄對發(fā)現(xiàn)的不合格品不報告、不處理，瞞過是非其產(chǎn)生的后果，由責任部門負責.4 4、不合格品控制程序負責產(chǎn)品檢驗的人員對不合格原料或產(chǎn)品進行檢驗記錄,并填寫不合格處置表對不合格品采取主要的處置措施. .a a）讓步放行或讓步接收：采取讓步放行或讓步接收措施時責任單位應(yīng)填寫不合格處置表。經(jīng)對應(yīng)產(chǎn)品負責人簽字或電話聯(lián)絡(luò)同意后方可執(zhí)行。b b）原樣使用的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)部門負責人批準。c c）返工1 1）不合格的返工由責任單位組織進行；返工的產(chǎn)品應(yīng)與正常生產(chǎn)的產(chǎn)品區(qū)分開來2 2）返工后的產(chǎn)品，必須按

6、照產(chǎn)品檢驗規(guī)程的要求重新進行檢驗或試驗。合格后方可轉(zhuǎn)序、包裝或交付。d d）拒收經(jīng)監(jiān)視和測量不合格的進貨產(chǎn)品，由檢驗人員填寫不合格品處置表，并提由拒收的處置意見，經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準后交綜合部負責人執(zhí)行退貨處理。e e）更換產(chǎn)品交付后的不合格品， 應(yīng)及時予以更換 （如致歉、 賠付、 再服務(wù)等） 。采用此措施應(yīng)得到常務(wù)副總經(jīng)理的批準。影響嚴重或涉及面廣時，應(yīng)報請總經(jīng)理批準。相關(guān)部門應(yīng)及時與顧客溝通。換回的產(chǎn)品由檢驗員負責進行檢驗，并執(zhí)行本程序 4.14.1 條的規(guī)定.不合格品處置檢驗人員在完成本程序 4.14.1 條規(guī)定的工作后，將不合格品處置表提交技術(shù)廠長由質(zhì)檢員對其不合格原因進行調(diào)查并進行評審，在做由分析和說明后，提由處置措施，并審批后方可實施。合格品與不合格品分別放置，防止與其它產(chǎn)品交叉污染.對不能使用的原物料實行報廢或讓步使用應(yīng)填寫不合格處置表經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批