1、供應(yīng)商管理程序共3頁第1頁1.0 目的選擇合格供應(yīng)商并對其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)。2.0 適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。3.0 責(zé)權(quán)3.1 物控部、品管部、工程部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的評價(jià)。3.2 品管部、物控部、體系部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的考核。3.3 總經(jīng)理或指定代理人負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。4.0 作業(yè)程序4.1 供應(yīng)商登錄與初步評價(jià)4.1.1 由物控部、工程部及其它部門視公司實(shí)際之需求尋找適合的供應(yīng) 商，同時(shí)收集多方資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選 的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料表。4.1.2 由物控部對供應(yīng)商基本資料表進(jìn)行初步評價(jià)，

2、挑選出值得進(jìn) 一步評審的供應(yīng)商，召集本部門及品管、工程及體系部相關(guān)人員， 對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審。現(xiàn)場評審時(shí)使用供應(yīng)商現(xiàn)場評審表。4.1.3 物控部采購人員在對供應(yīng)商進(jìn)行初步評價(jià)時(shí)，需確定采購的材料 是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險(xiǎn)品， 需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。4.2 現(xiàn)場評審4.2.1 公司根據(jù)所采購材料對成品質(zhì)量的影響程度，將采購的材料分為 關(guān)鍵、重要、普通材料三個(gè)級別，不同級別實(shí)行不同的控制等級。1）關(guān)鍵材料：固定支架、轉(zhuǎn)盤、齒輪、軸承、馬達(dá)。2）重要材料：漆包線、電源線、有等級要求的標(biāo)準(zhǔn)件、電源連接 件、螺紋膠。3）普通材料：普通標(biāo)準(zhǔn)件、包裝材料、粘接材料、其

3、他未列入關(guān) 鍵和重要材料的零件、元件。4.2.2 對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，由物控部組織品管、工程對 供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，并由品管部填寫供應(yīng)商現(xiàn)場評審表，物 控、工程部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的分?jǐn)?shù)需達(dá)到 70分或以上。4.2.3 對于普通材料的供應(yīng)商無需進(jìn)行現(xiàn)場評審。4.3 供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議的簽定4.3.1 物控部負(fù)責(zé)人應(yīng)與現(xiàn)場評審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商和普 通材料的供應(yīng)商簽定供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議。4.3.2 供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。4.4 樣件需求與供應(yīng)商送樣4.4.1 如公司有樣件需求，由采購人員通知供應(yīng)商送交樣件，采購人員

4、 需對樣件提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求， 如品名、規(guī)格、包裝方式等。共3頁第2頁4.4.2 樣件應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。4.5 樣件的確認(rèn)4.5.1 樣件在送達(dá)公司后，由工程部、品管部完成樣件的材質(zhì)、性能、 尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)，并填寫樣件確認(rèn)表。4.5.2 經(jīng)確認(rèn)合格的樣件，需在樣件上貼樣件標(biāo)簽，并注明合格或不合 格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。4.5.3 合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，為供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)的 依據(jù)，一件留在品管部為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。4.6 合格供應(yīng)商名單4.6.1 在供應(yīng)商基本資料表、供應(yīng)商現(xiàn)場評審表、供應(yīng)商質(zhì)量保 證協(xié)議和樣件確認(rèn)表四份資料完成后，物控部

5、將供應(yīng)商列 入合格供應(yīng)商名單，交總經(jīng)理或指定代理人批準(zhǔn)。4.6.2 原則上一種材料，需兩家或以上的合格供應(yīng)商，以供采購時(shí)選擇。4.6.3 對于唯一或獨(dú)占市場的供應(yīng)商，可直接列入合格供應(yīng)商名單。4.6.4 如果客戶提供供應(yīng)商名單，物控部采購人員必須按客戶提供的供 應(yīng)商名單進(jìn)行采購。客戶提供的供應(yīng)商名單可直接列入合格供 應(yīng)商名單，如需從非客戶提供的供應(yīng)商處采購時(shí)， 必須事先得到 客戶的書面批準(zhǔn)。4.6.5 合格供應(yīng)商名單在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后修訂，刪除 不合格供應(yīng)商，修訂后的合格供應(yīng)商名單由總經(jīng)理或指定代 理人批準(zhǔn)生效。4.7 采購4.7.1 對于關(guān)鍵、重要材料，采購人員需先進(jìn)行小批量的試訂

6、單采購， 如連續(xù)兩批合格，則可進(jìn)行大批量采購。4.7.2 對于提供關(guān)鍵材料的供應(yīng)商，采購需明確其在第一批送貨前提交 產(chǎn)品批準(zhǔn)資料，如供應(yīng)商不能提交，品管部有責(zé)任培訓(xùn)供應(yīng)商， 以使供應(yīng)商的質(zhì)量管理水平與公司處于同一平臺(tái)。4.7.3 對于提供重要材料的供應(yīng)商，在時(shí)機(jī)成熟時(shí)逐步實(shí)施產(chǎn)品批準(zhǔn)。注：參照采購控制程序執(zhí)行；4.7.2和4.7.3為參考條款。4.8 供應(yīng)商的考核4.8.1 考核對象：列入合格供應(yīng)商名單的所有供應(yīng)商。4.8.2 考核方法：對供應(yīng)商實(shí)行評分分級制度，滿分為 100分。1） 10090分為一級供應(yīng)商；2） 8980分為二級供應(yīng)商；3） 7970分為三級供應(yīng)商；4） 69分及以下為不

7、合格供應(yīng)商。4.8.3 記分項(xiàng)目和評分（參照供應(yīng)商考核表）1）質(zhì)量狀況：60分X （1一不合格批數(shù)/總交數(shù)批數(shù)）；2）交付情況：20分X （ 1一遲交批數(shù)/總交數(shù)批數(shù)）；3）服務(wù)質(zhì)量：10分（配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額 4）價(jià)格水平：10分（偏高1-3分、居中4-6分、居下7-10分）。4.8.4 采購人員需要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)應(yīng)記錄由于供應(yīng)商原因引共3頁第3頁起分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用。4.8.5 考核頻率：關(guān)鍵材料、重要材料每三個(gè)月考核一次，普通材料每半年考核一次。4.8.6 考核結(jié)果的處理1）考核結(jié)果90分或以上者，優(yōu)先采購。2）考核結(jié)果80-89分者，要求對其不足部分進(jìn)行整

8、改，并將整改 結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價(jià)小組對其提交的糾正措施和 結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3）考核結(jié)果70-79分者，要求對其不足部分進(jìn)行整改，并將整改 結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價(jià)小組對其提交的糾正措施和 結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否對其采購，還是減少采購量。4）考核結(jié)果在69分或以下者，需從合格供應(yīng)商名單中刪除， 并終止對其采購。5）考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。4.9 對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評定4.9.1 每半年由體系部（必要時(shí)物控部參與）組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，如ISO 9001等國際標(biāo)準(zhǔn)，對于沒有通過相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)證的供應(yīng)商，原則上要求供應(yīng)商推行并實(shí)施。4.9.2 對

9、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評定1）關(guān)鍵材料供應(yīng)商每半年評定一次，重要 /普通材料供應(yīng)商每年 評定一次。2）系統(tǒng)部制定評定計(jì)劃，評定采取評定小組（物控、品管、工程、 系統(tǒng)）現(xiàn)場評定，或供應(yīng)商自我評定。3）評定內(nèi)容按ISO 9001等相關(guān)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)制定的供應(yīng) 商質(zhì)量管理體系評定表執(zhí)行。4）如果供應(yīng)商通過了 ISO 9001等相關(guān)質(zhì)量管理體系的認(rèn)證，可 由采購人員索取供應(yīng)商的認(rèn)證證明資料后， 可免除評定，但系 統(tǒng)部要對其實(shí)施效果進(jìn)行評估。5.0 引用文件5.1采購控制程序6.0 記錄6.1 供應(yīng)商基本資料表6.2 供應(yīng)商現(xiàn)場評審表6.3 供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議6.4 合格供應(yīng)商名單6.5 供應(yīng)商考核表6

10、.6 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評定表編制：胡新華審批:附表供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話/傳真Tel:Fax：聯(lián)系人主要生產(chǎn)產(chǎn)品 或加工或服務(wù)擬提供產(chǎn)品 或加工或服務(wù)公司概況公司性質(zhì)員工構(gòu)成員工總數(shù)：其中工程技術(shù)人員：質(zhì)量管理體系獲得認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)備在年月內(nèi)認(rèn)證目前無認(rèn)證計(jì)劃，但設(shè)有檢驗(yàn)員 名，執(zhí)行的檢驗(yàn)工作主要啟：主要生產(chǎn)工藝主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期其它主要客戶簡介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例備注填表：審批：日期：PMC-A1附表二供應(yīng)商現(xiàn)場評審表編號：評審日期:供應(yīng)商 基本情況名稱聯(lián)系人職務(wù)地址郵編電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測設(shè)備計(jì)劃承接產(chǎn)品涉及工

11、藝過程評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分綜合項(xiàng)1.質(zhì)量方針是否明確？目標(biāo)是否量化？543102.特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)？3.工作場地是否清潔、整齊、定置擺放？檢 與試驗(yàn)1.進(jìn)料是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄？2.過程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄？3.最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄？4.是否有標(biāo)識(shí)來標(biāo)明檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)？5.不合格品是否有處理程序并按程序處理？6.質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋、糾正措施？7.測儀是否有管理制度？現(xiàn)場狀態(tài)是否良好？過程控制1.是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力？2.是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書？3.產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？4.機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔？5.工裝、工

12、具是否適當(dāng)保存？現(xiàn)場使用良好？6.搬運(yùn)工具是否適當(dāng)能避免產(chǎn)品損壞？出貨控制1.倉庫是否整潔、標(biāo)識(shí)清楚、帳物相符？2.廣品出貨前是否檢驗(yàn)？并按客戶要求標(biāo)識(shí)？3.生產(chǎn)計(jì)劃是否依交期排定，以確保按期交付？4.有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力？現(xiàn)場評審分?jǐn)?shù)達(dá)到 70分或以上為合格得分合計(jì)評審結(jié)論評審合格口評審不合格口改善后再評審口保留資料暫不列入名單口其它意見：物控部：設(shè)計(jì)部：品管部：體系部：PMC-A2附表三供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議供應(yīng)商：感謝貴公司大力支持，為確保合同能夠順利執(zhí)行，雙方的合作不受影響，本 公司對其從供應(yīng)商處所采購或委外加工做如下規(guī)定：1、合同簽定：采購或委外加工以雙方簽訂采購合約形式確

13、認(rèn)，供應(yīng)商需在 收到我方合同三天內(nèi)對合同進(jìn)行簽字確認(rèn)，合同一經(jīng)簽訂即具有法律約束力， 必須嚴(yán)格履行。我方提供的合同號需在供應(yīng)商提交的所有交貨資料（裝箱單、質(zhì)量證明資料）上標(biāo)明。2、質(zhì)量t己錄：由于外購、外協(xié)物件的質(zhì)量直接影響我司的產(chǎn)品質(zhì)量。因此，供方必須采 取切實(shí)可行的生產(chǎn)工藝和控制方法對其產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制，并保存必要的質(zhì)量記錄資料（工藝卡、原材料證明、檢驗(yàn)記錄、加工過程參數(shù)記錄），以便我方進(jìn)行核查。3、零件標(biāo)識(shí)：提供外協(xié)加工零件的供應(yīng)商，需在圖紙規(guī)定位置或非加工表面明顯位置，用 鋼印或其它不易消失的方法，清楚的標(biāo)刻上供應(yīng)商代號、零件號（按合同所規(guī)定使用的 圖紙或零件清單）、合同號。4

14、、交貨期及包裝：按合同簽定日期或我公司提前通知交貨期（傳真）按時(shí)交貨至我公司。 如有延期交貨需書面說明，并承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任。零件需按合同號裝箱，裝箱單 上需注明合同號、零件號、零件名稱、包裝件數(shù)、數(shù)量、檢驗(yàn)人員，供方需提供適當(dāng)包 裝箱和包裝物，以確保所有零件在運(yùn)輸中不受損害。如有影響到零件質(zhì)量的損壞，本公 司將按不合格品退回。5、質(zhì)量證明資料：供應(yīng)商在零件出廠前需對所提供零件全部的尺寸檢驗(yàn)，以及必需的化學(xué) 成分和機(jī)械性能方面的測試。并在送貨時(shí)隨裝箱單提交尺寸檢驗(yàn)報(bào)告和有關(guān)材質(zhì)證明、 材料化驗(yàn)報(bào)告、機(jī)械性能測試報(bào)告等。6、入廠檢驗(yàn)：我公司的質(zhì)量部門將對進(jìn)廠物料進(jìn)行100%全檢或抽樣檢驗(yàn)，發(fā)

15、現(xiàn)不合格品時(shí)將出具物料異常報(bào)告單，供應(yīng)商需對不合格品進(jìn)行原因分析并制定糾正措施，在生產(chǎn) 中加以改進(jìn)，確保同類缺陷不再重復(fù)發(fā)生。物料異常報(bào)告需傳回我司物控部，以對供應(yīng) 商的糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。同時(shí)檢驗(yàn)不合格的零件將退回給供應(yīng)商。如在生產(chǎn)實(shí)際使 用過程中，出現(xiàn)的屬供應(yīng)商原因的不合格品，也將退回給供應(yīng)商。7、特采物料：對于供應(yīng)商的不合格物料，由于退貨后的補(bǔ)交期不能滿足生產(chǎn)的需要，經(jīng)我 公司確認(rèn)可以選用和加工再用時(shí)，由供應(yīng)商提供所需人工，或者承擔(dān)我公司為加工、選 用等所支付的工時(shí)費(fèi)用。供應(yīng)商需理解上述要求，并簽字將此協(xié)議作為合同附件，與所簽訂的采購合約具 有同等法律效力，未盡事宜雙方友好協(xié)商解決。本

16、公司代表:供應(yīng)商代表:日期:日期:PMC-A003附表四合格供應(yīng)商名單廳P代號名稱地址電話/傳真聯(lián)系人可提供的物料和服務(wù)制表:審核:批準(zhǔn):PMC-A004附表五供應(yīng)商考核表編號:考核時(shí)段：從年 月日至 年 月日供應(yīng)商代號聯(lián)系人供應(yīng)商材料/零件/加工供貨顧里得分=60分x （ 1一不合格批/送檢總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付 記錄得分=20分X （1一延遲交付批數(shù)/交貨總批數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正 措施 回復(fù)得分=4分義（1一/未回復(fù)次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)|得分糾正 措施 功效性得分=4分X （ 1一重復(fù)發(fā)生次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分送樣 及