1、2015年春季安全大檢查重點項目檢查表序號檢查項目檢查重點檢查內容發現問題整改措施整改責任人整改完成時間1安全管理1.1安全管理制度制度是否健全、具后可操作性、執行情況。是否依照公司“八不發生”及四級控制原則分解制定控制措施。查安全制度是否齊全。查本單位運行、檢修規程、系統圖冊及時復查、修訂，符合現場實際。查是否每年對本單位現行有效的現場規程進一次有效性檢查，公布現行有效的現場規程、制度清單，并按清單為各崗位配齊有關規程、制度，并管理規范。序號檢查項目檢查重點檢查內容發現問題整改措施整改責任人整改完成時間1.2安全生產責任制各級人員安全生產責任制建立、健全，內容是否符合要求以及落實情況。查各級

2、人員安全生產責任制，查文件管理。查事故障礙分析記錄及事故報告書或事故報告是否落實到責任人。安全活動各風電場月度安全分析會、 班組安全日活動查安全月度分析會記錄，查風電場會議紀要。1.3是否正常是否開展，活動內容是否聯系實際、針對性查安全工作記錄或會議記錄，工作口志每月有風電場開展強。領導安全生產指示要求及簽字。序號檢查項目檢查重點檢查內容發現問題整改措施整改責任人整改完成時間1.4安全教育和培訓工作安全教育、培訓開展情況、職工是否掌握 所需的安全知識、技術技能，是否掌握必備 的事故預防和應急處理能 力，以及特種作 業的培訓。安規、三種人考試完成率 100% ;合格率 100%。查現場崗位培訓計

3、劃。查考試人員清冊及考卷查新人員清冊、安全教育培訓計劃育培訓計劃。查特種作業人員清冊，持證情況。查月度培訓計劃制定和執行情況。查現場人員個人技術檔案。1.5安全性評價往年整改項目是否全部完成； 是否按計劃完成當年整改項目。認真開展安全性評價自查，做到有組織、有計劃。接受專家組的查評或復查，對查出的問題有整改計戈IJ,整改率符合查評要求。序號檢查項目檢查重點檢查內容發現問題整改措施整改責任人整改完成時間1.6其他專項 檢查問題的整改情 況對2014年集團和公司各專項檢查發現問題的整改情況進行復查。查是否制定整改計劃及完成情況。未完成項目是否制訂整改計劃并按計劃落實。序號檢查項目檢查重點檢查內容發

4、現問題整改措施整改責任人整改完成時間查“兩票”合格率。查“兩票三制”工作制度。工作票、操作票執行、危險點分析情況。查“兩票三制”檢查、考核制度。工作票、操作票統計情況。查“三種人”培訓、考試。兩票三制是否有“兩票三制”相關管理制度查“三種人”批準文件。1.7及習慣性設備巡視是否到位，是否有檢查查設備巡視記錄。、士 -= 是早交接班是否按規定進行查交接班記錄。是否有違反勞動紀律現象及習慣性違章兼職安全員經常深入現場進行檢查，且有檢查記錄；行為反習慣性違章有標準及考核辦法(10)有習慣性違章檔案，發現違章現場有記載，并對當事人進行批評教育或考核。序號檢查項目檢查重點檢查內容發現問題整改措施整改責任

5、人整改完成時間檢查、試驗承壓設備、部件的安全閥和保護裝置。生產區域安全標志是否齊全；電氣設備的遮欄是否齊全，符合要求。常用電氣安全用具、起重機及起重器具、電焊用具等是否完好，是否按規定進行試驗。勞動保護欄桿、遮欄、防護罩、護板、梯架、步道及檢修操作平臺齊全合格，轉動機械的防護裝置是否完善。1.8與個人防個人防護用品的配備和使用是否符合規定。護臨時電源、漏電保安器是否按規定使用。有限空間作業管理是否有措施并落實。有無勞動保護及個人際護用品發放和使用日勺具體規定，職，在現場是否止確使用。安全帽、安全帶、防護鞋、防護手套質量是否符合要求。序號檢查項目檢查重點檢查內容發現問題整改措施整改責任人整改完成

6、時間1.9外包工程和臨時用工管理管理制度是否健全并進行安全教育、過程管理。是否對外來工作人員進行了安全技術交底。是否與外包工程隊伍簽訂了安全協議。在機組檢修期間是否對外來工作人員進行了安全監督。序號檢查項目檢查重點檢查內容發現問題整改措施整改責任人整改完成時間1.10安全工器具（絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗電器、攜帶型短路接地線、接地小車等）安全工器具廠家是否有入網許可證。是否建立臺帳，記錄齊全。存放地點是否合格，有缺陷工器具是否分開放置，有無區別標志。地線存放是否對號、登記情況。是否按規定做定期檢驗、啟尢檢驗試驗報告、有無合格證。接地小車是否進行了命名、編號，標志牌是否齊全，是否定置管理

7、。序號檢查項目檢查重點檢查內容發現問題整改措施整改責任人整改完成時間1.11交通安全交通安全責任制落實情況。組織制度健全，按時召開交通安全會議，開展交通安全活動。機動車檢驗、保養定期完成情況。駕駛員安全活動是否定期進行，后尢記錄，出勤率情況。駕駛員是否有酒后開車、無證駕駛、帶病開車、疲勞駕駛情況。建立駕駛員、車輛及事故檔案。發生事故要堅持“四不放過”的原則。加強車庫、車況的管理。杜絕習慣性違章，減少一般交通事故。序號檢查項目檢查重點檢查內容發現問題整改措施整改責任人整改完成時間1.12防火防爆消防組織、規章制度是否健全。消防安全責任制建立及落實情況。重點防火部位（料場、油庫等）消防設施、安全出

8、入制度。消防設備有明顯的警示牌，配備滿足要求，并定期試驗，保證配置符合規定，不超期，有檢查、試驗記錄，不符合要求的消防器材及設施進行更換或完善。易燃易爆物品管理情況。電纜溝、電纜豎井內是否有雜物、積油、易燃物，封堵和阻燃處理措施。高、低壓室的通道門、強制排風裝置是否符合防火要求。禁火區域是否按規定執行動火作業。機房、辦公樓等安全出口、通道暢通情況、防火措施落實情況。（10）宿舍內落地（覆蓋電暖器）的窗簾全部改短。序號檢查項目檢查重點檢查內容發現問題整改措施整改責任人整改完成時間1.13應急機制建立、執行情況制定重大事故應急預案、防止全場停電措施的制定及落實情況。查預案編制是否符合規定，內容是否

9、齊全，是否進行定 期演練和培訓，并對演練效果進行客觀評價。是否根據 評價結論對應急預案進行修編。1.14“兩措”的落實是否按計劃完成。制訂反措和安排T計劃，內容符合要求，并按期完成。定期對反措、安措進行檢查，有記錄。1.15反事故演習是否有計劃并定期組織開展。是否制定年度反事故演習計劃，并按計劃進行演習，在演習中是否制定安全措施，對反事故演習做出客觀評價。2生產管理序號檢查項目檢查重點檢查內容發現問題整改措施整改責任人整改完成時間健全缺陷管理制度及考核制度。有完整的缺陷管理制度，資料準確完善。設備缺陷分級記錄，記錄應完整、準確、齊全。缺陷及時上報、處理且實現閉環，杜絕因查缺陷管理制度。缺陷處理

10、/、及時而發生事故。查設備缺陷記錄制度。根據工作實際，制定完善的隱患排查和治查設備缺陷及時上報。理方案并認真執行。查開展隱患專項排查和治理，并制定詳細的方案。對查出的隱患應及時整改，暫時不能整改對查出的問題是否及時整改，或暫時不能整改的是否2.1設備管理的應制定防范措施，整改情況及防范措施應制定完善的防范措施。記錄在柔。查系統變更個月內有關圖紙、資料是否及時修落實設備責任制，完善設備管理制度。改。設備異動記錄、系統圖紙變更是否及時、落實年度專項大修、 技改項目任務計劃的同時制定安序號檢查項目檢查重點檢查內容發現問題整改措施整改責任人整改完成時間2.3變電站、風機、光伏逆變器和箱變防火滅火器配置

11、齊全，檢查到位。主變、備變、箱變、互感器等充油電器設備油位正常，無滲漏。風機液壓系統和齒輪油系統無滲漏油現象，機艙、塔筒內外保持清潔。光伏逆變器軸流風機可止常啟停，逆變器室內外保持清潔。消防水泵、消防穩壓泉、火災自動報警系統經試驗、檢驗工作正常，無遺留缺陷。備用電源可靠。序號檢查項目檢查重點檢查內容發現問題整改措施整改責任人整改完成時間2.2防風集電線路（含電纜）巡視工作是否完成，足光尚存缺陷。光伏組件與支架間固定螺栓是否松動，匯流箱是否固定車靠，光伏組串匯流線是否綁扎和固定。變電站區域內建筑（含臨時建筑）外墻、屋面的金屬構件安裝、固定牢固。站區內無垃圾、鐵皮等雜物。場內架空導線和接地線按規劃

12、設計中的全場最大風速進行風偏校核，距離滿足要求。2.4防小動物生產場所小動物可能出現的地方是否設置擋板，擋板是否完好并正常使用。粘鼠膠安放是否到位。配電室電纜孔洞及各夾層、配電裝置等電纜孔洞封堵嚴密，符合封堵和防小動物要求。生產場所門窗是否關好、擋板及擋網是否完好。開關柜、盤臺門關閉完好。消防、生活水池的排氣管是否設置了防鼠網，是否完好。序號檢查項目檢查重點檢查內容發現問題整改措施整改責任人整改完成時間2.5防盜風機塔筒防盜的設施（如果有）經檢查、試驗合格。光伏電站發電區圍欄完整、堅固，逆變器室須隨手鎖門。站區庫房管理規范，隨手鎖門。2.6防汛組織機構、責任分工是否健全。防汛措施計劃是否落實。

13、物資準備是否充足。下汛后檢查發現問題的整改是否到位。汛期前能否做到提前布置防汛工作，制定措施，落實 防汛值班及搶險組織措施。防汛器材管埋、維護責仕制是否落實，保證汛期后不 丟失、損壞。水泵房、零米以卜部位等永久性防汛設施是否經常處 于良好狀態。防汛總體方案、措施是否閉環。變電站、線路、風機、逆變器室、光伏支架、箱變基 礎是否存在傾斜、沉降、損壞。2.7防污閃是否完成了變電站清掃。是否定期對35kV及以卜配電裝置進行清掃維護、保持開關柜內清潔。是否開展鹽密監測工作；設備外絕緣是否滿足當地污穢等級要求。序號檢查項目檢查重點檢查內容發現問題整改措施整改責任人整改完成時間2.8防雷、防過電壓各種避雷保護裝置及接地引下線、接地裝置是否完好、符合要求。是否按規定對避雷器、避雷針等接地進行測試，并符合要求