1、 質量手冊 修改狀態：0各部門質量目標的分解及實施措施 受控狀態： 發 放 號： 編 制： 審 核： 批 準：20-發布 20-實施 發布14各部門質量目標的分解及實施措施一 辦公室質量目標：1、文件發放及時率100%；2、文件歸檔及時率100%；3、職工培訓及時率100%；4、體系運行不合格項關閉及時率100%；5、糾正和預防措施實施及驗證率100%。 實施措施：1、加強對公司質量管理體系文件的學習，在工作中嚴格按要求開展本部門的各項工作。2、對公司內部及外來文件及時收發，并做好記錄。3、按文件管理程序的要求，對需歸檔的文件進行編號及時歸檔。4、按公司各職能部門的要求，結合公司具體情況，編制

2、年度培訓方案，并嚴格按年度培訓方案的安排，定期對職工進行培訓，并做好相關記錄。5、對質量管理體系的運行加強監督力度，發現問題，及時制定糾正和預防措施，及時組織關閉，按期進行跟蹤驗證。二 生產部質量目標：1、工藝執行情況考核率100%；2、設備完好率96%以上；3、工作環境檢查每月不低于4次。 實施措施：1、加強對公司質量管理體系文件的學習，在工作中嚴格按要求開展本部門的各項工作。2、建立健全生產管理制度，認真組織生產，做好生產前的準備工作。3、在生產過程中，嚴格技術管理，抓好質量技術管理工作。4、定期檢查生產現場的工藝執行情況及工作環境狀況，催促生產班組嚴格按標準及標準操作。5、定期對公司生產

3、設備進行檢修及保養，制定設備的操作規程及維修方案，保證設備的正常運行，催促使用部門有效實施。三 質檢部質量目標：1、對所完成產品做到100%全檢，全年無錯檢、漏檢；2、杜絕未經檢驗合格的產品出廠；3、對不合格品的整改驗證率100%。 實施措施：1、加強對公司質量管理體系文件的學習，在工作中嚴格按要求開展本部門的各項工作。2、建立健全質量管理制度，認真組織質量檢查工作；提高職工質量意識，對新工人進廠前必須進行入廠教育。3、貫徹執行國家地方有關標準標準，催促班組執行“三檢制及認真填寫檢查記錄，對不合格的工序不予驗收轉序。4、對現實反復發生的或對產品質量有重大影響的不合格，及時組織制定相應的糾正措施

4、，并組織實施，并配合綜合部按期進行跟蹤驗證。5、對潛在的不合格因素，及時組織相關部門制定預防措施，組織相關部門實施，并配合辦公室按期進行跟蹤驗證。四 銷售部質量目標：1、市場信息調查掌握及時率100%；2、合同評審及時率100%；3、顧客抱怨投訴解決及時率100%；4、供方評價及時率100%；5、物資驗收及時率100%。 實施措施：1、加強對公司質量管理體系文件的學習，在工作中嚴格按要求開展本部門的各項工作。2、及時了解市場的信息及顧客的要求。3、在簽訂合同前，組織相關部門進行合同評審，確保公司有能力滿足合同要求，維護公司的合法權益，密切配合公司相關部門的工作，定期組織對生產進度及合同執行情況

5、進行監督檢查，保證公司生產的產品保質保量的完成。4、定期組織對供方進行調查評價，熟悉掌握各種材料的規格和質量、價格標準，制定公司物資管理制度，并有效實施。五 生產車間質量目標：1、產品交驗合格率100%；2、工藝執行率100%；3、產品檢驗及時率100%；4、對不合格品的整改率100%；5、杜絕未經檢驗合格的工序轉序。 實施措施：1、加強對本公司管理體系文件的學習，在工作中嚴格按要求開展車間的各項工作。2、建立健全質量平安管理制度，認真組織工程質量平安檢查工作；提高職工質量平安意識，對新工人進場前必須進行入場教育。3、貫徹執行國家地方有關標準標準，生產過程中嚴格現場的質量平安檢查工作，認真填寫

6、檢查記錄，對不合格的工序不予驗收轉序。4、在生產過程中，嚴格技術管理，作好質量技術管理工作，嚴格執行各項工藝紀律，嚴格按標準及標準操作。六 倉庫質量目標：1、做好物資、產品的防護、儲存及標識，滿足追溯及物資倉貯要求。2、確保倉貯物資不喪失、不損壞，憑證齊全、收發準確、交付及時。注：由質檢部統一考核及發布公司各部門質量目標完成 實施措施：1、按規定做好倉貯物資管理工作。2、嚴格執行物資發放手續，憑單入庫，憑單發放，帳、物、卡一致，做到日清月結。物資分類擺放，整齊有序，取拿方便，符合物資倉貯要求。七 采購部質量目標：1、建立合格供方名錄、供方檔案；2、按采購文件規定執行，確保采購無過失；3、物資進

7、貨合格率98%；4、進貨批次抽檢合格率98%。 實施措施：1、對供方進行調查、比擬，選擇合格供方。嚴格執行采購文件規定，按采購物資技術標準擇優采購，按時完成供方評定及復評工作。2、及時了解采購信息，及時進行溝通并保持記錄。 3、對供方實施質量監控確保采購活動處于受控狀態。注：由質檢部統一考核及發布公司各部門質量目標完成考核： 審批： 年 月 日 年 月 日質量目標考核記錄部門：綜合辦公室 編號：部門質量目標實施措施完成情況整改情況1、文件發放及時率100%。2、文件歸檔及時率100%。3、職工培訓及時率100%。4、體系運行不合格項關閉及時率100%。5、糾正和預防措施實施及驗證率100%。1

8、、加強對公司質量管理體系文件的學習，在工作中嚴格按要求開展本部門的各項工作。2、對公司內部及外來文件及時收發，并做好記錄。3、按文件管理程序的要求，對需歸檔的文件進行編號及時歸檔。4、按公司各職能部門的要求，結合公司具體情況，編制年度培訓方案，并嚴格按年度培訓方案的安排，定期對職工進行培訓，并做好相關記錄。5、對質量管理體系的運行加強監督力度，發現問題，及時制定糾正和預防措施，及時組織關閉，按期進行跟蹤驗證。制定的質量目標均已完成，到達了預期的目的。 是 否考核： 審批： 年 月 日 年 月 日質量目標考核記錄部門：生產部 編號：部門質量目標實施措施完成情況整改情況1、工藝執行情況考核率100

9、%。2、設備完好率96%以上。3、工作環境檢查每月不低于4次。1、加強對公司質量管理體系文件的學習，在工作中嚴格按要求開展本部門的各項工作。2、建立健全質量管理制度，認真組織生產，做好生產前的準備工作。3、在生產過程中，嚴格技術管理，抓好質量技術管理工作。4、定期檢查生產現場的工藝執行情況及工作環境狀況，催促生產班組嚴格按標準及標準操作。5、定期對公司生產設備進行檢修及保養，制定設備的操作規程及維修方案，保證設備的正常運行，催促使用部門有效實施。制定的質量目標均已完成，到達了預期的目的。 是 否考核： 審批： 年 月 日 年 月 日質量目標考核記錄部門：質檢部 編號：部門質量目標實施措施完成情

10、況整改情況1、對所完成產品做到100%全檢，全年無錯檢、漏檢。2、杜絕未經檢驗合格的產品出廠；3、對不合格品的整改驗證率100%。1、加強對公司質量管理體系文件的學習，在工作中嚴格按要求開展本部門的各項工作。2、建立健全質量管理制度，認真組織質量檢查工作；提高職工質量意識，對新工人進廠前必須進行入廠教育。3、貫徹執行國家地方有關標準標準，催促班組執行“三檢制及認真填寫檢查記錄，對不合格的工序不予驗收轉序。4、對現實反復發生的或對產品質量有重大影響的不合格，及時組織制定相應的糾正措施，并組織實施，并配合綜合部按期進行跟蹤驗證。5、對潛在的不合格因素，及時組織相關部門制定預防措施，組織相關部門實施

11、，并配合辦公室按期進行跟蹤驗證。制定的質量目標均已完成，到達了預期的目的。 是 否考核： 審批： 年 月 日 年 月 日質量目標考核記錄部門：銷售部 編號：部門質量目標實施措施完成情況整改情況1、市場信息調查掌握及時率100%。2、合同評審及時率100%。3、 顧客抱怨投訴解決及時率100%。4、 供方評價及時率100%。5、物資驗收及時率100%。1、加強對公司質量管理體系文件的學習，在工作中嚴格按要求開展本部門的各項工作。2、及時了解市場的信息及顧客的要求。3、在簽訂合同前，組織相關部門進行合同評審，確保公司有能力滿足合同要求，維護公司的合法權益，密切配合公司相關部門的工作，定期組織對生產

12、進度及合同執行情況進行監督檢查，保證公司生產的產品保質保量的完成。4、定期組織對供方進行調查評價，熟悉掌握各種材料的規格和質量、價格標準，制定公司物資管理制度，并有效實施。制定的質量目標均已完成，到達了預期的目的。 是 否考核： 審批： 年 月 日 年 月 日質量目標考核記錄部門：生產車間 編號：部門質量目標實施措施完成情況整改情況1、產品交驗合格率100%。2、工藝執行率100%。3、產品檢驗及時率100%。4、對不合格品的整改率100%。5、杜絕未經檢驗合格的工序轉序。1、加強對本公司管理體系文件的學習，在工作中嚴格按要求開展車間的各項工作。2、建立健全質量平安管理制度，認真組織工程質量平

13、安檢查工作；提高職工質量平安意識，對新工人進場前必須進行入場教育。3、貫徹執行國家地方有關標準標準，生產過程中嚴格現場的質量平安檢查工作，認真填寫檢查記錄，對不合格的工序不予驗收轉序。4、在生產過程中，嚴格技術管理，作好質量技術管理工作，嚴格執行各項工藝紀律，嚴格按標準及標準操作。制定的質量目標均已完成，到達了預期的目的。 是 否考核： 審批： 年 月 日 年 月 日質量目標考核記錄部門：倉庫 編號：部門質量目標實施措施完成情況整改情況1、做好物資、產品的防護、儲存及標識，滿足追溯及物資倉貯要求。2、確保倉貯物資不喪失、不損壞，憑證齊全、收發準確、交付及時。1、按規定做好倉貯物資管理工作。2、嚴格執行物資發放手續， 憑單入庫，憑單發放，帳、物、卡一致，做到日清月結。物資分類擺放，整齊有序，取拿方便，符合物資倉貯要求。制定的質量目標均已完成，到達了預期的目的。 是 否考核： 審批： 年 月 日 年 月 日質量目標考核記錄部門：采購部 編號：部門質量目標實施措施完成情況整改情況1、建