1、廣元市利州區(qū)公路運(yùn)輸管理所2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明1、 基本情況利州區(qū)公路運(yùn)輸管理所成立于1985年，由市運(yùn)管處管理。2009年，根據(jù)市編委關(guān)于成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革涉及交通系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制問(wèn)題的批復(fù)（廣編發(fā)200990號(hào)）等文件精神，利州區(qū)運(yùn)管所納入?yún)⒐芾韱挝唬恕⒇?cái)、物由廣元市市政府整體移交給利州區(qū)。內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、安全法規(guī)股、駕培（含站場(chǎng)建設(shè)）股、客運(yùn)股、貨運(yùn)股、公交股、車(chē)技股、稽查大隊(duì)、12328投訴中心10股室和城郊站、大石站、三堆站、寶輪站4個(gè)交管站。2、 主要職能職責(zé)利州區(qū)運(yùn)管所主要職能職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)道路運(yùn)輸行業(yè)管理的法律、法規(guī)和方針、政策；依法承擔(dān)全區(qū)道路運(yùn)輸

2、行業(yè)管理權(quán)限內(nèi)的道路運(yùn)輸行政審批事項(xiàng)；承擔(dān)道路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、站場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、汽車(chē)出入境運(yùn)輸、機(jī)動(dòng)車(chē)維修與綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)，以及城市公共交通、出租汽車(chē)、汽車(chē)租賃、物流市場(chǎng)有關(guān)管理、車(chē)輛源頭超限治理等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)道路運(yùn)輸企業(yè)、運(yùn)輸市場(chǎng)的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)工作，依法查處道路運(yùn)輸違法經(jīng)營(yíng)行為；負(fù)責(zé)組織重要、緊急物資運(yùn)輸和戰(zhàn)備、應(yīng)急等特種運(yùn)輸工作；指導(dǎo)全區(qū)道路運(yùn)輸客貨站場(chǎng)建設(shè)、安全生產(chǎn)管理工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。3、 預(yù)算收支情況說(shuō)明廣元市利州區(qū)公路運(yùn)輸管理所2019年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)579.9萬(wàn)元，較2018年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)620.49萬(wàn)元減少6.54%；201

3、9年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)579.9萬(wàn)元，較2018年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)620.49萬(wàn)元減少6.54%。廣元市利州區(qū)利州區(qū)公路運(yùn)輸管理所2019年部門(mén)基本支出預(yù)算總數(shù)498.3萬(wàn)元，其中：人員支出434.33萬(wàn)元，公用支出61.53萬(wàn)元。廣元市利州區(qū)公路運(yùn)輸管理所2019年部門(mén)預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)資金81.6萬(wàn)元（明細(xì)項(xiàng)目見(jiàn)附表）。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明廣元市利州區(qū)公路運(yùn)輸管理所2019年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入總數(shù)579.9萬(wàn)元，較2018年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入總數(shù)620.49萬(wàn)元減少6.54%；2019年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)579.9萬(wàn)元，較2018年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)620.49萬(wàn)元，減少6

4、.54%。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款579.9萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少40.59萬(wàn)元，主要原因是人員減少。 （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 一般公共服務(wù)支出579.9 萬(wàn)元,占100%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.72萬(wàn)元，占8.75%；衛(wèi)生健康支出17.7萬(wàn)元，占3.05%；住房保障支出28.32萬(wàn)元，占4.88%。 （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為49.42萬(wàn)元，主要用于機(jī)

5、關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為1.18萬(wàn)元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)的支出。3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為0.06萬(wàn)元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)的支出。4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為0.05萬(wàn)元，主要用于職工生育保險(xiǎn)的支出。 5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為17.7萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

6、6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，主要用于扶貧支出。7.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為81.6萬(wàn)元，主要用于道路運(yùn)輸市場(chǎng)整治、執(zhí)法、運(yùn)政終端維護(hù)、抽樣調(diào)查等支出。8.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為400.05萬(wàn)元，主要用于所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。9.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為28.32萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定

7、的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 廣元市利州區(qū)公路運(yùn)輸管理所2019年一般公共預(yù)算基本支出498.3萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)434.33萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)61.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。 七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明 財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.16萬(wàn)元，較2018年部門(mén)預(yù)算收入0.93萬(wàn)元減少82.79%，其中2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.16萬(wàn)元，安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。（一）公務(wù)接

8、待費(fèi)較2018年預(yù)算下降82.79%。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、其他乘用車(chē)0輛。2019年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。2019年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明廣元市利州區(qū)公路運(yùn)輸管理所2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明廣元市利州區(qū)公路運(yùn)輸管理所2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年，廣元市利州

9、區(qū)公路運(yùn)輸管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為61.53萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少3.1萬(wàn)元，下降4.79%。主要原因是人員減少。（二）政府采購(gòu)情況2019年，廣元市利州區(qū)公路運(yùn)輸管理所安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)、信息化建設(shè)運(yùn)行及維護(hù)、物業(yè)管理、專(zhuān)項(xiàng)工作委托業(yè)務(wù)等。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年底，單位共有車(chē)輛1輛，其中，定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。單位價(jià)值10萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。 2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值20萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2019年廣元

10、市利州區(qū)公路運(yùn)輸管理所所有項(xiàng)目按要求編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況；同時(shí)編制了部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。十一、名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：

11、指局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。（七）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（八）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（九）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照住房公積金管理?xiàng)l例的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。（十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入廣元市利州區(qū)公路運(yùn)輸管理所預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指