1、目 錄第一章、施工測量復核制度2第二章、設計文件、圖紙審核制度4第三章、施工技術交底制度5第四章、開工報告申請制度7第五章、勞務用工管理制度9第六章、材料、設備進場檢驗及儲存12第七章、檢驗批、分項、分部、單位工程15第八章、隱蔽工程及關鍵部位驗收制度18第九章、關鍵工序、特殊工序和隱蔽工程 “三檢制”20第十章、成品、半成品保護制度22第十一章、關鍵崗位人員培訓、持證上崗制度24第十二章、質量事故報告、調查和處理制度26第十三章、工程試驗管理制度28第十四章、質量信息管理制度31第十五章 基礎技術資料管理制度36第十六章、施工工藝流程設計、試驗制度38第十七章、施工質量技術資料管理制度40第

2、一章、施工測量復核制度施工測量復核制度流程圖勘查設計單位總工程師（組織交接樁）工程部對交接樁進行復核復測有誤復測無誤監理單位審批甲方備案施工放樣技術主管對放樣結果進行復核復測有誤復測無誤下一步施工1、由總工程師組織開工前交接樁、施工復測工作，以及重要構造物如特大橋控制網的布控，施工中由工程部組織各種控制測量及放樣，由技術主管具體組織實施。2、測量記錄采用專門記錄薄，記錄簿要標明頁碼，在現場逐項記錄測量數據，鉛筆記錄，測量記錄必須規范，字跡工整清晰，禁止隨意涂改，撕毀，如果有誤要用明顯的記號標識，記錄參加人員、設備、日期、地點、天氣情況等應完備并簽字。測量記錄資料的結果要注明是否有效，以便其他人

3、員使用或檢查。3、工程復測、重要建筑物的控制測量、竣工測量成果應形成書面文件，測量成果書資料齊全、計算準確、字跡工整、清楚，必須有計算者、復核者的簽字，總工程師簽認下發，并在總工程師處備案。4、技術主管對每道工序、每個分項工程的中線、水平必須進行專門的復核（不包括工程部的復核）。5、測量儀器的管理制度工程部應有專人負責測量儀器的使用、保養、管理，建立管理臺帳，非正常損壞或丟失，由責任人寫出書面情況報告，并按有關規定嚴肅處理。測量儀器按計量設備管理規定的周期由工程部派專人定期檢定或送檢。測量儀器保管人員調離工作時，必須辦理交接手續，按規定雙方簽字認可。第二章、設計文件、圖紙審核制度1、審核工作應

4、與施工技術調查、工程數量計算、施工復測相結合，對本工程按專業分工，逐項審核設計文件，審核的同時比較施工方案，為優化施工組織設計創造條件，審核工作完成后，須對設計文件（圖）標記，加蓋審核章確認其有效性，無問題的只須審核人簽字和注明審核日期；發現問題的應在圖上簡要注明情況并填寫設計文件（圖）會審記錄，為保證準確性，由工程部長安排第二人等復核確認，并填寫圖紙審核記錄及附件，聯系建設、設計單位進行訂正，并及時填寫所提問題的跟蹤解決過程以及交底情況。訂正后加蓋訂正章，用新圖代替舊圖，原圖加蓋作廢章，工程部對分部及施工隊及時下發交底，說明圖紙變化情況。2、經理部管轄范圍內的工程所需的技術資料經工程部審核無

5、誤后，由工程部批準后統一管理、下發。技術主管接到設計文件（圖）后須及時復核，復核情況、結果在接到文件后兩天內反饋給工程部部長或項目總工，對反映的問題，工程部或總工都須及時給予答復。工程部建立統一的收發文臺帳并認真填寫記錄。關鍵的和重要的技術文件資料（如管段貫通測量、施工組織設計、重要工程或工序的施工方案、變更設計等），須經項目總工審核批準。3、工程部和技術主管對于設計文件（圖）審核的側重點不同。工程部主要控制總體（如大的斷面尺寸、橋梁跨度等）；技術主管要審核細部（如橋梁下部的細部尺寸等）。4、建立圖紙審核、復核記錄臺帳，沒有經過加蓋審核和復核章的圖紙嚴禁使用。第三章、施工技術交底制度施工技術交

6、底制度流程圖技術主管對所交底進行復核、細化交底有誤確認無誤技術人員（技術交底）作業層接收雙方簽字確認核對交底的執行情況甲方會同有關單位（設計文件等）項目總工程師工程部長云南六曼公路建設指揮部指導更改1、甲方會同監理單位、勘察設計單位向施工單位進行設計技術交底。2、項目總工程師組織相關人員對設計技術交底進行學習、討論，對其中的疑問以書面形式上報建設、監理、設計單位。3、工程部根據設計文件編制“工程手冊”向施工管理人員進行工程內容的全面交底。4、工程部對技術主管交底包括實施性施工組織設計，年、季度施工計劃和作業指導書、設計文件補充說明等。5、技術主管接到工程部交底書后，須立即對重要數據、資料進行核

7、實，并與現場情況進行對照，有問題的要及時反饋給工程部部長或項目總工。6、對可能疏忽的細節要特別說明，提出工藝標準、質量標準和克服通病的措施，交底人和被交底人應當面交接，交細交深，確認不會誤解后雙方簽認，一份留存備查，并跟蹤檢查，控制工程施工。重要工程部位的技術交底要由項目總工或工程部部長和技術主管主持，相關技術人員、各項目隊長、技術工種工人參加，交底完畢，相關資料上報工程部備案。7、綜合性技術交底及關鍵工程技術交底要有質量措施、安全保證措施、文明施工和環保要求等。8、建立技術交底臺帳，注明交底人、復核人、接收人，工程部位、內容摘要、日期，交底資料須字跡工整清楚。9、施工過程中發現問題時，技術主

8、管以及工程部長有權發通知整改，情形較嚴重且緊急時可先口頭通知整改后簽發書面整改通知書。10、發現問題不被理解時，可逐級上報或越級上報。11、因技術交底不清或技術交底錯誤造成損失且損失無法彌補的，分別要對相關責任人進行處罰。第四章、開工報告申請制度工程開工前，工程部要做好各項施工準備工作和施工圖綜合審核工作，經檢查合格后，才能申請開工。工程開工必須具備以下條件: 開工報告申請流程圖編制技術方案及施工組織設計報駐地監理工程師報業主單位審批施工大臨設施編制開工報告報監理、業主單位批準開工場地、材料、機械設備及人員準備、經批準的設計文件、施工圖紙或施工資料能滿足施工需要，符合鐵道施工規范要求。、征地、

9、拆遷、環保評估已經完成。、中線復測及工點放線已經進行，施工樁撅完畢。、施工組織設計已經編制完畢，并已經公司及監理單位、審核批準。、施工圖審核工作已經完成。、機械、設備、材料和勞動力準備能滿足開工需要。、質量保證體系、安全保證措施已經建立和健全。、工地試驗室已經建立、并能滿足施工要求，且已通過資質認可驗收。進場各項材料檢驗已經完畢。、工地布置、施工用水、用電、便道等臨時工程能滿足開工要求。10、向監理遞交開工報告并批準同意，開工報告中應包含以下資料：主要原材料試驗報告；進場施工機械、設備報驗單；主要進場人員報審表；進場材料、設備報驗單；施工測量放樣報驗單。第五章、勞務用工管理制度勞務用工管理流程

10、對勞務用工隊伍進行資質審查簽定勞務用工協議崗前安全質量教育技術交底施工作業質量驗收綜合辦記工合同部、財務部結算支付工資過程技術、質量、安全控制1、本項目嚴禁工程分包，但可選擇具有資質的單位提供勞務用工，并依法簽訂勞務用工協議，按協議要求管理勞務用工隊伍。2、勞務用工隊伍必須配備施工管理人員，并根據施工需要配足各工種作業人員。由管理人員負責對經理部工作聯系，在施工過程中，管理人員要堅守工作崗位，未經經理部同意，不得離開施工現場。3、工程部對施工技術管理負直接責任。外協隊伍在現場施工時，各道工序、每班作業都必須有技術交底書，現場技術人員在場監督、指導，不得放任自流。4、安質部對施工質量及安全負直接

11、責任。勞務用工隊伍所施工的各道工序轉換時，應嚴格執行“三檢”制度，質檢人員負責檢查外協隊伍施工的各道工序質量及報檢，對驗收不合格工序簽發整改通知單并復查，對驗收合格工序簽發工序轉換通知。 5、綜合辦公室每天對勞務用工隊伍的出勤情況根據實際進行記工。工程的完成過程中工程部對勞務用工隊伍的施工生產負主要責任。6、構成工程實體的主要材料由經理部統一供應，采購物資到場后由物機部驗收并簽字確認，現場施工員及現場材料管理員對材料的管理負責。7、勞務用工隊伍使用的機具要按照規程操作，損壞的機具要按價賠償。8、安質部督促并堅持檢查勞務用工隊伍對其施工人員的安全、質量教育，提高施工人員的安全、質量意識。9、綜合

12、辦公室檢查特種作業人員的持證上崗情況。10、要求勞務用工隊伍嚴格執行公司的質量、環境、職業健康安全一體化管理體系的各項要求，及時填寫各種記錄，并對各項安全、環境、污染指標進行檢測和監控，對施工項目中存在的重大危險源和重要環境因素制定相應的管理方案。11、深入現場了解合同履約情況，參與調解合同糾紛，及時匯報合同履約情況并認真做好記錄。12、勞務用工隊伍在領取工資前，應將經勞務用工隊伍負責人及工人共同簽認當月××施工隊工人工資單報計財部，計財部在付款前，按工資單對工人（用工）支付工資并由工人簽字確認。13、計財部應建立并及時登記外協隊伍工資支付臺帳。14、計財部支付工資時應做到

13、：a、拒絕任何領導簽批的白條付款；b、合同手續不完備不付款；c、結（決）算簽認手續不完備不付款；d、結（決）算依據不完備不付款；e、不使用統一規定的格式不付款；f、不符合財務規定的簽字不付款。15、外協工程清算后，要辦理合同履行封閉手續，填寫合同封閉記錄。16、合同履行過程中應注意的問題（）嚴禁預付或超付工資。（）對首次進入項目部的勞務用工，可以采取讓其所有務工人員簽名。（）對勞務用工的工資支付時，按記工表和工資單對用工支付，并由工人簽字確認。（）及時糾正勞務用工隊伍的違規行為。第六章、材料、設備進場檢驗及儲存管理制度材料檢驗流程合格供貨方進貨 物機部取樣送檢安質部試驗室收檢檢驗實驗室反饋試驗

14、結果合格后送工地監理審批不合格直接退料入庫物質儲存管理制度 儲存設施完善各種材料分類存放分類標記 建立各項材料臺帳認真做好各種材料發放記錄 對所有進場材料、設備均應按規范規定批次、數量由試驗人員進行抽樣檢驗，檢驗中采用科學合理的檢測方法和先進的檢測手段，形成自檢與專檢相結合的材料檢查制度，嚴格控制進場材料、設備、構配件質量。1、各項原材料、設備、構配件依照與合格供方簽訂的物資合同要求的規格、數量等進行進貨。2、對進貨的原材料、設備等進行取樣送到試驗部門進行試驗。3、試驗部門對物機部送檢的原材料、設備等進行檢驗。4、試驗部門把實驗結果對物機部進行反饋。5、對不合格物資物機部門進行退料處理，合格物

15、資送工地監理審批。6、合格物資由物機部門入庫，并加強材料限額管理和發放工作，健全現場材料管理制度，避免材料損失、變質，確保材料質量。7、按規定檢查材料的倉儲、保管是否合理，特別對水泥料倉，檢查其通風、防雨、隔潮、堆放位置、堆放高度、存儲時間等是否符合要求，若發現有結團、結塊、存放期超過規定期限等現象，立即通知材料部門將失效的水泥清出庫房另行堆放，禁止用于工程上。8、加強設備的貯存、保管，做到防潮濕、防高溫、防低溫、防泄漏等，避免配件、備件的遺失以及設備遭受污染、銹蝕和控制系統的失靈。9、根據施工需要，設置必備的物資儲存倉庫和料棚。物資檢驗計量器具，保管條件必須符合所保管物資的基本要求。消防設施

16、齊全，狀態完好。10、入庫物資驗收記錄，技術證件齊全，數量準確，質量良好。工程盈余物資及時盤點入庫。11、倉庫具有防銹、防潮、防腐、防盜、防蟲鼠害的措施。12、料場分類布局合理，物資、料具分類存放，下墊上苫，堆碼整齊，牢固安全，便于盤點。施工料具、周轉材料、小型機具有專人維修，保養，無殘缺損壞，配套齊全。使用管理制度健全。砂石料存放有水泥硬化地面，堆碼整齊，無污染，無散失水泥。庫內地坪水泥硬化，干燥，門窗關閉嚴密。不同品種、強度等級的水泥庫內不混存。散灰按標準計量裝袋，地面無散灰。庫房無漏雨滲水，庫房周圍排水系統通暢。13、倉庫帳項清楚，物資進出、存儲動態記錄正確，堅持月終盤點。每年進行一次大

17、清查有記錄，庫存物資數量正確，帳、卡、物相符。出庫憑證齊全。手續完備，數量準確，質量完好。按工號限額發料，分部班組工具保管員配備齊全。14、各類管理臺帳齊全。單項工程物資定額供應、消耗、分析臺帳、低值易耗品臺帳，集體（個人）工具，勞保用品使用保管卡片，能源節約統計臺帳，物資核銷及其他上級規定填報的物資統計資料準確、及時、清晰整潔。第七章、檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查、申報、簽認制度檢驗批檢查、申報、簽認流程班組質檢員填寫報駐地監理簽認編制申報資料得出結論分項工程檢查、申報簽認制度工程部填寫各項記錄報駐地監理簽認編制申報資料得出結論分部工程檢查、申報簽認制度安質部填寫各項記錄項目人員簽字

18、確認編制申報資料報監理勘測設計單位檢查驗收得出結論單位工程檢查、申報簽認制度安質部填寫各項記錄質檢工程師復核確認駐地監理簽認編制申報資料得出結論工程施工質量驗收時按從檢驗批到分項工程、分部工程、單位工程的順序進行。檢驗批驗收是工程質量驗收的基本單元，是分項工程、分部工程和單位工程施工質量驗收的基礎。分項工程、分部工程和單位工程施工質量的驗收，是在檢驗批質量驗收合格的基礎上進行的。1、檢驗批檢驗批合格質量的規定：主控項目的質量經抽樣檢驗合格，其實測值必須在允許偏差范圍內，不允許超出偏差范圍；一般項目的質量經抽樣檢驗合格，對于一般項目中有允許偏差的抽檢點，合格點率應達到80%及以上，且其中不合格點

19、的最大偏差不得大于規定允許偏差的1.5倍。此項由班組質量檢查員負責組織檢查、填寫，報經理部專職質量檢查員檢查、復核，經分項工程技術負責人審核后，再報請監理工程師檢查、簽認。2、分項工程分項工程質量驗收合格的規定：分項工程所含的檢驗批均應符合合格質量的規定；分項工程所含的檢驗批的質量驗收記錄應完整并簽字齊全，安質部認真、及時收集工序質檢員提供的各項原始資料。此項由分項工程技術負責人組織填寫后報監理工程師簽認。3、分部工程分部工程質量驗收合格的規定：分部工程所含分項工程的質量均應驗收合格；質量控制資料應完整；有關結構安全及使用功能的檢驗和抽樣檢測結果應符合有關規定。此項由安質部填寫，項目經理簽字確

20、認后報請監理單位、勘察設計單位簽字確認。4、單位工程單位工程質量驗收合格的規定：單位工程所含分部工程的質量均應驗收合格；質量控制資料應完整；所含分部工程有關結構安全和使用功能的檢測資料應完整；主要功能的抽查結果應符合有關標準規范的規定；觀感質量驗收應符合要求。此項由安質部填報，由建設單位組織監理單位、勘察設計單位、咨詢單位、施工單位檢查驗收，得出結論，并簽字蓋章。第八章、隱蔽工程及關鍵部位驗收制度隱蔽工程驗收流程 班組質檢員自檢專職質檢員檢查質檢工程師專項檢查監理工程師檢查確認進行下道工序施工 關鍵部位檢驗驗收流程:編制詳細操作細則組織操作人員進行崗前培訓專職質檢員全過程跟蹤檢查質量驗收小組對

21、關鍵部位進行檢查驗收各項內業資料安質部存檔1、安質部全面負責隱蔽工程、關鍵部位的檢查驗收及報驗工作。 2、 本工程鋼筋、模板、防水板為隱蔽工程，需要報請監理工程師進行施工前隱蔽檢查確認。3、本工程鋼筋、砼 、防水層、保護板為關鍵部位。4、工地質檢人員把工序檢查情況報質量檢查工程師，質檢工程師到工地進行專項檢查，檢驗不合格簽發整改通知，合格則如實填寫檢查證及工序質量評定表。 5、質檢工程師填寫隱蔽工程檢查表后請駐地監理工程師對相應工序進行專項檢查。6、駐地監理工程師對隱蔽檢查簽認后方可進行下道工序施工。7、對關鍵部位設專職質檢員進行全過程跟蹤檢查，發現質量隱患及時處理。8、項目部成立質量驗收小組

22、對各關鍵工序施工質量及成品主體進行組織驗收，如發現不合格項或其他問題，組織專人從源頭逐項進行檢查，切實查出問題、解決問題，追究相關責任人責任。9、質量驗收小組定期對工地施工質量情況進行驗收，每次驗收結果以書面形式報送給項目經理，發送至相關工序作業層；如檢驗不合格應由質檢工程師簽發書面整改通知書給經理部或作業班組，限期整改并組織人員對問題工序進行復查驗收。10、各工序所有檢查情況在成品驗收后均以書面形式報安質部存檔。第九章、關鍵工序、特殊工序和隱蔽工程 “三檢制”1.建立健全施工質量檢查體系配齊各級專（兼）職質檢人員，制定自檢互檢、專檢實施辦法，保證工程質量“三檢”制度得到落實。2.自檢1).操

23、作人員在操作過程中必須按工序工程質量要求進行自檢，并經班組長驗收后，方可繼續進行施工，避免造成返工浪費。2).領工員應督促班組長自檢，為班組創造自檢條件（如提供有關表格、協助解決檢測工具等）要對班組操作質量進行中間檢查。3.互檢：1).工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長應進行交接檢查，填寫交接檢查表，經雙方簽字，報質檢人員檢查。2).上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續，而后發生成品損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔責任。3).測量成果、計算資料、技術交底資料、量測記錄等按照技術管理辦法和互檢要求進行復核檢查，確保內業資料準確無誤。4.專檢：1).分項、分部、

24、單位工程進行工序質量檢查、材料質量檢查、成品、半成品質量檢查、隱蔽工程檢查、預檢項目、檢測檢驗必須由質檢工程師、專職質檢人員、試驗人員按程序、按設計標準和驗收標準進行檢查、檢驗檢測。同時按規定報請監理工程師進行檢查見證，進行質量檢驗評定。2).隱蔽工程報檢必須在自檢合格、質檢工程師檢查認定后履行報檢手續，并主動配合監理工程師的隱蔽工程檢查工作。3).分部根據工程進展情況，按照工程檢查制度定期組織工程質量檢查和專項質量檢查（含內業資料）活動，擴展專檢內含，促進專檢工作。4).將已完工程的分項、分部、單位工程內部驗評工作納入專檢范疇，按照鐵路工程施工質量驗收標準及客運專線鐵路工程施工質量驗收暫行標

25、準組織內部驗評。驗評時，內業資料必須與工程同步進行5).專檢內業資料做為竣工文件的一部分（或輔助資料）收集、存檔，以作竣工文件編制備用。第十章、成品、半成品保護制度成品、半成品保護流程班組質量意識教育車間對本工序進行保護安質部日常檢查成品保護出廠成品、半成品保護，首先要教育全體職工樹立質量觀念，自覺愛護公物，尊重他人和自己的勞動成果，施工操作時要珍惜已完成的和部分完成的成品。其次，要合理安排施工順序，采取行之有效的成品、半成品保護措施。安質部全面負責成品保護工作，半成品的保護工作由相關項目隊、作業隊負責。一、施工順序與成品、半成品保護合理地安排施工順序，按正確的施工流程組織施工，是進行成品、半

26、成品保護的有效途徑之一。1、嚴格按施工工藝流程施工。2、各工序施工完畢后及時清理，不留廢棄物。3、各工序合理銜接，確保施工質量。 以上說明，只要合理安排施工順序，便可有效地保護成品、半成品的質量，也可有效地防止后道工序損傷前道工序。二、成品、半成品保護的措施 1、對于加工完成的半成品如型鋼骨架、鋼筋骨架等，設置平整、堅硬的場地進行放置，必要時設置防護設施。 2、拆模后的砼外露面與機具接觸部位設置防護墊以免油污等污染梁體。 3、大風、下雨時禁止拆模作業，防止雨水污染砼。總之，在工程項目施工中，必須充分重視成品、半成品保護工作。 成品保護，除合理安排施工順序，采取有效的對策、措施外，還必須加強對成

27、品、半成品保護的日常檢查工作，切實做到施工生產過程中的保護工作。第十一章、關鍵崗位人員培訓、持證上崗制度 關鍵崗位持證上崗控制流程職工崗前培訓合格后發放上崗證辦公室存檔職工持證上崗為了加強對關鍵崗位的培訓和技能考核工作，做到關鍵崗位作業人員持證上崗率達到100%，特制定本制度。1、綜合辦公室根據施工的需要制定培訓計劃，及時地向公司人力資源部申報關鍵崗位人員培訓申請，并積極地送培；2、國家規定的特種作業人員要與地方職能部門聯系培訓，對于屬于特種作業范圍而當地又沒有開展的業務，可由公司先培訓，發給相應的操作證；3、關鍵崗位、特種作業人員必須持證上崗，未經培訓或培訓不合格的人員不得從事特種作業；4、

28、關鍵崗位、特種作業人員應按操作證注明的操作項目進行操作，不得從事與資質不符的工作；5、關鍵崗位、特種作業人員的操作證統一由公司安全質量監察部保管，綜合辦公室可持復印件，以備復查。如因檢查等需要要使用原件時可到公司安全質量監察部辦理借用手續；6、綜合辦公室要根據安全質量監察部提供的關鍵崗位、特種作業人員證件的有效期情況，及時申報進行復審工作，保持證件的有效性；7、由綜合辦公室建立關鍵崗位、特種作業人員臺帳，并及時對其有效性進行識別，以便及時換發新證。8、關鍵崗位檢查人員包括：質檢工程師、試驗員；9、關鍵崗位作業人員包括：混凝土作業人員、鋼筋作業人員、防水板作業人員。第十二章、質量事故報告、調查和

29、處理制度質量事故報告、調查和處理流程班組質檢員記錄并上報安質部編制事故報告向相關單位（部門）報告提出書面處理意見有關部門報批組織進行事故處理1、質量事故發生后，現場工序質檢員及時向質檢工程師匯報并做好記錄。2、安質部根據各種施工記錄情況會同工程部對所發生的質量事故進行事故分析找出事故原因及責任人，提出書面處理意見。3、書面處理意見經項目經理批準后，由相關作業隊對所發生的質量事故進行處理。4、較大質量事故發生后，經理部應立即用電話或傳真、電報，報告公司和駐地監理工程師。5、重大質量事故發生后，經理部應在三天內向業主單位提出書面報告，并按規定逐級上報。報告內容包括：1 發生的時間、地點、工程項目；

30、2 發生的簡要經過、損失情況；3 發生原因的初步分析；4 采取的應急措施及事故控制情況；5 處理方案及工作計劃；6 事故報告單位。6、質量事故由項目部負責人負領導責任。7、工程質量事故的調查處理，必須做到查明事故發生的原因，查明事故責任作業層及主要責任者，提出防止類似事故再次發生的有效措施。8、工程質量事故造成人身傷亡的，其事故的調查和處理，除按鐵道部勞動安全有關規定執行外，有關事故報告應同時報建設單位；各級建設主管部門參加事故調查和處理。9、造成工程重大質量事故的直接責任者，由集團公司主管部門給予行政、經濟處罰；觸犯刑律的，移送司法機關追究刑事責任。10、造成工程重大質量事故的，應追究相應的

31、經濟責任，并按企業資質質量管理規定進行資質處罰。對負有領導責任的直接責任單位的領導人給予行政處罰。11、重大質量事故隱瞞不報、擅自處理的，對事故責任單位和領導要加重處罰。第十三章、工程試驗管理制度原材料試驗流程 料源調查原材料進場檢驗出具試驗報告試驗情況反饋給物機部分類建立各項材料試驗臺帳定期對各項試驗數據統計分析工序試驗流程 試件制備按標準進行試驗出具試驗報告下發相關通知單到作業層分類建立各項試驗臺帳定期對各項試驗數據統計分析為加強工程質量管理的力度，遵守國家對質量檢驗機構計量認證的嚴格要求，滿足公司開展ISO2000系列質量保證和管理認證的需要，必須切實加強工程試驗工作，發揮試驗工作在工程

32、質量監督和檢驗中的作用，并結合本工程實際情況制定本制度。一、取樣送樣:施工人員在現場進行原材料取樣和試塊制作時，必須有見證人在旁見證，見證人有責任對試樣進行監護，并和施工人員一起將試樣送檢測試驗單位。二、材料檢驗：1、工作伊始，試驗室應參加工程主要材料料源的調查和質量的鑒定工作，協助選定料源，檢驗不合格的原材料不得例外放行。2、督促物資機械部及時提供信息，做好原材料的檢驗工作，并建立相應的詳細臺帳。協助物資機械部做好原材料的狀態標識和保管工作。3、各種材料的取樣嚴格按照作業指導書要求依照相關頻率、數量進行取樣。4、應按標準隨機對各種試件進行制備。5、根據原材料類別分別建立臺帳，必須詳細注明材料

33、進場和檢驗的時間。對本試驗室無能力進行的檢驗項目，必須注明抽樣、送檢和收到試驗報告的時間。對合格（不合格）原材料要有允許（不允許）使用通知單，由試驗室具體簽發。6、對一些隨時間延長容易發生變質的原材料（水泥、外加劑等）應經常巡庫檢查，對時間較長或對其質量有懷疑的材料，及時按有關規范標準進行復驗，確定其質量狀況，將復檢結果及時反饋有關部門。7、原材料試驗檢查報告單應分類存放，妥善保管，不得丟失，其編號和進場檢驗臺帳、原材料放行（禁用）通知書及樣品登記單要一一對應。8、試驗室負責人每月對原材料進場、檢驗臺帳、原材料放行（禁用）通知書和樣品登記單進行一次清點檢查，并做好記錄。9、除了原材料檢驗外，施

34、工前還應做好有關檢測工作：混凝土理論配合比設計、砂漿配合比等常規試驗。三、儀器設備管理1、試驗儀器設備應做到“嚴格管理，合理使用，精心保養，定期檢定”，使儀器設備始終處于完好狀態。2、試驗室對儀器設備建立臺帳，做好帳物相符，主要試驗機應建立履歷表，及時記錄機具的使用、檢定、修理，發生故障等情況，儀器設備檔案應有試驗室統一保管，不得外借，不得損壞或丟失。3、計量儀器設備，按規定周期由具有資格的計量部門檢定校正，取得合格證后使用。4、對有輻射源、有毒源的設備及試劑應單獨存放，并在醒目位置掛上相應標記，制定相應的管理細則，妥善保管。四、檢測管理制度1、建立工作日志制度，必須每天堅持記錄。日志內容包括

35、：每天主要工作，工作遇到的問題和解決處理辦法及結果，重大事情的匯報記錄等。2、委托他人試驗室進行各種材料性能試驗時，需詳細填寫委托單一式兩份，雙方簽認后，雙方各一份。3、材料檢測之前必須檢查試驗儀器、量具、所用材料及試驗用水、電等條件是否符合要求，并做好有關記錄。4、檢測中必須做好原始記錄，原始記錄要求完整無缺、字跡清楚，不得使用鉛筆，不得涂改和抄整，如確需改動應在改動地方簽字蓋章。5、檢驗人員應根據誤差分析理論正確處理檢測數據，不得擅自舍取數據，所有測試數據原始記錄，應如實記錄所要求達到的有效精度，試驗數據在計算時按有關標準進行取位。原始記錄應有檢測人員、復核人員簽字。第十四章、質量信息管理

36、制度質量信息管理流程工序、業主、參觀人員等信息匯總 安質部整理與工程部溝通、出具處理意見總工程師審核確認具體實施相關資料歸檔1、安質部全面負責本項目的信息傳遞、處理等工作。2、工序信息、業主意見、來現場參觀人員投訴信息的最后歸檔管理部門為安質部，工程保修的實施和記錄歸檔保存的部門為工程部。3、各部室設信息員一名，各項目隊、施工班組的質檢員兼任信息員，各質量信息員要認真學習施工技術規范，及時收集施工過程中的質量信息并進行分類，上報安質部。4、來現場參觀檢查人員反饋的信息，按照誰接待誰收集的原則，使用統一印制的表格，請來場參觀人員留言記錄后交安全質量監察部歸檔保存，信息員登記后并按一定渠道反饋給項

37、目部領導，必要時在各業務部門傳遞，需要處理的則交由相關部門或分部及時予以處理。5、安質部設專人負責質量信息管理工作，建立健全用戶回訪制度，密切配合駐場監理工程師，積極與業主聯系，收集業主意見和投訴，分類登記，經項目總工程師確認，在施工生產中予以糾正，并將處理結果反饋給業主。6、業主、監理反饋的書面資料（如傳真、文件、驗收報告、投訴等），經領導決定后，由某個部門（或分部）協商解決或維修，實施維修人員都應自帶保修記錄一份，在現場檢查、保修實施完畢后，填寫好保修記錄，請業主簽字確認保修工作已達到規定要求，返回后將工程保修記錄移交生產部保存歸檔。7、業主反饋給經理部的獎勵方面的資料如授予的獎牌、評比獲

38、得的名次等原件，不歸安質部保存，但保存原件的部門應將其復印件一份交安全質量監察部保存，作為業主反饋給的業績證明文件。質量信息反饋流程圖：(見上圖)8、 各工序信息員要深入工地，及時收集相關工序的質量信息，以便即使反饋給相關工序作業層和安質部，發現隱患及時采取措施。9、本辦法依據：、鐵道部建設項目管理信息系統、云南六曼公路第三合同段工程質量管理辦法附屬表格：、業主反饋信息登記表、來經理部考察人員反饋信息登記表、現場工序質量信息反饋登記表。業主反饋信息登記表 編號：業主名稱工程名稱反饋時間信息內容： 業主簽字（或）蓋章：來經理部考察人員反饋信息登記表編號：所屬團體或單位名稱考察人姓名或職稱考察人員

39、總數信息內容：考察時間考察地點現場工序質量反饋信息登記表 編號：業主名稱工程名稱反饋時間信息內容： 業主簽字（或）蓋章：第十五章 基礎技術資料管理制度基礎技術資料管理流程各工序資料記錄簽字齊全報工程技術部項目經理或總工程師簽認工程技術部歸檔、各部門的技術資料向外發放或上報由項目總工或項目經理簽認，資料管理員登記備案。、施工文件、圖紙必須有專人管理，用完后及時放回文件柜，無關人員不得翻閱；重要技術資料不得個人保管，經工程部長審核，由部門統一管理。、未經同意不得使用工程部電腦或從電腦中拷貝文件。、工程部建立專門的設計文件、技術資料收發登記薄、借閱登記薄，對設計文件歸類編號管理。控制使用范圍，做到保

40、密性強，不流失，不損壞，不私自復制，嚴格管理制度，有違反者將視其情節輕重給以罰款或賠償。、工程部要及時填寫生產跟蹤表、產品合格證等，各項記錄經技術主管審核確認后及時歸檔。、安質部負責各項原材料的檢驗、各項施工工序通知單的發放、梁體外型尺寸的量測、隱蔽工程的檢查、驗收批的檢驗評定等工作；各種信息、資料的正確性需經部長審核、更改后，由專人保管。、安質部負責提供各項原材料的檢驗報告、砼灌注記錄、砼強度報告及各項施工生產過程控制參數等。、工程部全面負責基礎資料的最后歸檔工作，對歸檔的資料必須經過嚴格的審核，由項目總工簽認后歸檔。第十六章、施工工藝流程設計、試驗制度根據施工組織設計及設計圖紙、設計交底等

41、文件編制分項施工方案、作業指導書、技術交底書等必須遵循以下原則：1、施工工藝的確定：1.1、深入現場，掌握、檢查、復核現場地質、地形等與設計是否相符，了解現場勞力、機具、材料等運用情況，當某一施工工藝確定后，研究分析施工中可能存在的主要問題和薄弱環節，加以提醒約束，并積極聯系有關部門予以解決，加強施工控制和落實施工管理。1.2、針對工程的進展特點，制定新的施工技術方案，不斷改進技術措施，做好施工結構設計和臨時工程設計，及時解決施工中的關鍵技術問題。1.3、結合生產實際，組織開展“雙革”活動，積極推廣新技術、新工藝；指導作業隊的技術培訓及崗位練兵，提高工人的技術素質，提高施工能力。1.4、積極推

42、進責任成本管理工作及各種形式的施工經濟責任制，加強施工工藝推新力度，認真作好設計變更的資料積累，及時簽認、建檔，真正從施工技術上做好成本核算的各項基礎工作。2、工藝可行性試驗試驗、檢測、監控工作是控制工程質量的核心，是評價工程質量的手段；科學研究是指導現場施工、提高工程質量的途徑。必須從檢測方法、檢測設備、科研方法和人員素質等方面給予高度重視。科研必須為現場生產服務，為各項工序的施工提供科學準確的施工參數和數據，不斷改進施工工藝和施工方法，確保質量全面實現。當某一工序施工工藝確定后，應充分利用科學先進的試驗、檢測、監控手段選取具有代表性的工程，在監理工程師的現場見證下對工藝實施過程中的各項參數

43、進行試驗、記錄。2.1、經理部建立工地試驗室、測量隊和勘測監測隊，配備滿足本工程需要的工程監測、檢測和科研儀器設備。 試驗室負責取得本經理部管段內各工序施工工藝中的實驗參數和獲取本單位內部檢測評定結果、原材料的檢驗和試驗。勘察檢測隊負責對本合同段地質狀況進行檢查，對各種監測裝置進行埋設保護，收集分析整理數據，測量隊負責對全線進行精確測量控制，經理部對試驗室和監測隊工作予以指導，對試驗監測結果進行跟蹤分析，確定出指導施工的各項參數，對重大項目和工藝進行科技攻關，解決施工過程中的難點和重點問題。如對路基試驗段的壓實度、填料干濕度、填料厚度等一系列參數進行試驗、監控。2.2、加強科技投入和科技攻關力

44、度，確保重大項目有實質性突破對重大項目設課題組，實行總工程師負責制，配備充足的儀器設備和人員，加大推廣應用力度，努力使科研成果盡快轉化為生產力，緊密協同設計院和監理單位，進行廣泛的交流與合作，確保重要項目有實質性進展。第十七章、施工質量技術資料管理制度1、總則施工質量技術資料文件包括： a向經理部內部和外部提供關于經理部管理體系整體信息的文件，即管理方針、質量目標、環境目標、職業健康安全目標與公司管理體系文件。 b經理部提供的一致信息的文件。c經理部針對本項目的文件，即質量計劃(包括施工組織設計及其他相關技術性、管理性文件)、環境和職業健康安全管理方案。d經理部結合工程項目的特點編制的實施性施組、管理方案、作業指導書等。.記錄，包括管理體系運行所需要的證據資料和施工竣工所要求的資料。文件的性質和范圍應滿足合同、法律、法規要求，以及業主和相關方的需求和期望，并與經理部的運作相適應。2、文件控制為確保管理體系運行的各相關場所使用文件的有效版本和適用版本，由經理部制定本制度，對與管理體系有關的文件進行控制,防止誤用失效和/或已作廢的文件。2.1、文件的編制、審批、更改a）管理體系各管理制度由經理部安質