1、安全生產事故報告和調查處理管理制度一、目的 為加強北京市潮白河管理處生產安全事故報告和調查處理 管理，規范職責、事故報告、事故調查、原因分析、預防措施、 責任追究、統計與分析等要求制度本制度。本制度適用于北京市潮白河管理處的安全生產事故報告和 調查處理管理。二、依據生產安全事故報告和調查處理條例 （國務院第 493 號令）工傷保險條例 （國務院第 586 號令）生產安全事故信息報告和處置辦法 （ 安監總局第 21 號 令）企業職工傷亡事故分類標準 （ GB6441-86） 企業安全生產標準化基本規范 （AQ/T 9006 2021） 水利工程管理單位安全生產標準化評審標準三、工作職責（一）管理

2、處主任1. 發生事故后，立即趕赴事故現場，組織事故搶救；2. 按規定進行事故上報；3. 配合事故調查組開展事故調查。（二）安監科職責1. 制定、更新安全生產事故調查處理制度；2. 發生事故后，組織協調各科室、所對開展事故搶救；3. 向管理處主任或上級主管部門進行事故上報；4. 組織事故調查或配合事故調查組開展事故調查；5. 整理歸檔安全生產事故調查處理資料；6. 匯總各所、對安全生產事故、事件情況。（三）各科室職責1. 按照應急領導小組要求，開展事故搶救；2. 配合事故調查組開展事故調查；3. 配合主管部門完成其他工作。（四）各所職責1. 按要求每月進行事故、事件上報；2. 發生事故后立即上報

3、并搶救；3. 配合主管部門完成其他工作。四、工作程序（一）事故分類根據生產安全事故 （以下簡稱事故） 造成的人員傷亡或者直接經濟損失，事故一般分為以下等級：生產安全事故分類事故類別死亡人數重傷人數直接經濟損失特別重大事故30人及以上100人及以上>1億元重大事故10 29 人50 99 人5000萬元一1億元較大事故39人1049 人1000 5000 萬元一般事故1 2人1 9人1000萬元以下其中，事故造成的急性工業中毒的人數，也屬于重傷的范圍。（二）事故報告1. 事故報告流程事故發生后，事故現場有關人員應立即報告所在部門負責人 或值班人員，所在部門負責人或值班人員向安監科及管理處主

4、任 報告。緊急情況下現場人員可直接上報管理處主任。管理處主任應當于 1小時內向北京市水務局安監處和所在 地安全生產監督管理部門報告。2. 事故報告內容事故報告應當包括下列內容：（1）事故發生單位概況；（2）事故發生的時間、地點以及事故現場情況；（3）事故的簡要經過；（4）事故已經造成或者可能造成的傷亡人數（包括下落不 明的人數）和初步估計的直接經濟損失；（5）已經采取的措施；（6）其他應當報告的情況。3. 事故補報事故報告后出現新情況的， 應當及時補報。 自事故發生之日 起 30 日內（道路交通事故、火災事故自發生之日起 7 日內），事 故造成的傷亡人數發生變化的，應當及時補報。（三）事故搶救

5、1. 在發生事故后， 事故現場的負責人有權根據實際情況， 及 時下達人員撤離的指令。2. 單位負責人接到事故報告后， 應當立即啟動事故相應應急 預案，或者采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員 傷亡和財產損失。3. 保護事故現場，必須根據事故現場的具體情況和周圍環 境，劃定保護區的范圍，布置警戒，必要時封鎖事故現場，禁止 一切人員進入。 特殊情況需要移動事故現場對象的， 必須同時滿 足以下條件：（1）移動對象必須經過事故單位負責人或者組織事故調查 的安全監督部和負有安全生產監督管理職責的有關部門的同意；（2）移動物件應當做出標志，并書面記錄；（四）事故調查1. 內部事故調查當發生無人員

6、傷亡的一般事故， 且受所在區政府委托調查事 故后， 經管理處主任批準， 由安監科牽頭成立事故調查組進行調 查，事故調查組應當在 60 日內提交事故調查報告，事故調查報 告應當作為事故處理的依據。事故調查報告應當包括下列內容：（1）事故發生單位概況；（2）事故發生經過和事故救援情況；（3）事故造成的人員傷亡和直接經濟損失；（4）事故發生的原因和事故性質； （ 5）事故責任的認定以及對事故責任者的處理建 議；（6）事故防范和整改措施。事故調查報告應當附具有關證據材料。 事故調查組成員應當 在事故調查報告上簽名。2. 外部事故調查發生一般等級事故（不含無人員傷亡一般事故） 時，相關領 導、各部門負責

7、人協助上級主管部門， 配合屬地安全生產監督管 理部門和負有安全生產監督管理職責的部門人員進行事故調查。（五）事故的處理和責任追究1. 事故處理“四不放過”原則： 事故原因沒有查清不放過；事故責任者沒有嚴肅處理不放 過；廣大員工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。2. 輕傷、 重傷事故經領導班子決議后下達事故處理決定； 其 他事故依據主管部門事故調查組意見執行。（六）善后工作 生產安全事故造成人員傷殘和死亡，行政辦公室、勞資科、 工會應妥善處理傷亡人員的善后工作， 并按照工傷保險條例 ， 及時申報工傷認定材料， 保存歸檔。 傷亡人員的善后工作包括因 工負傷或職業病患者的治療、保險賠付及其

8、家屬的保險待遇兌 現。（七）事故“零”統計制度1. 各所要明確安全生產分管負責人， 指定專人具體負責生產 安全事故的信息報送工作，及時向安監科傳達安全信息。2. 各所、對每月 5 日應將本所上月安全生產情況進行統計匯 總，填寫“生產安全事故月報表”，報安監科。3. 每年元月 5 日前，安監科負責統計匯總管理處年度生產安 全事故情況，填寫“年度生產安全事故登記表”。4. 當月沒有發生生產安全事故的科室，也應當按時填報。（八）事故檔案、臺賬及統計分析1. 安監科負責建立健全事故檔案和事故管理臺賬。 責任科室 在收到事故調查和處理結果之后 30 日內將事故資料整理存檔備 案，并安監科歸檔保存。主要負

9、責人對傷亡事故的調查、登記、 統計和報告的正確性、時效性負責。2. 事故檔案包括：現場圖、調查記錄、分析會會議記錄、報告書、處理決定、防范措施制定與落實。3. 對發生的事故，辦公室進行事故統計分析。 其內容主要包 括事故發生科室的基本情況、 事故發生的起數、傷亡人數、事故 類別、事故原因、直接經濟損失等。五、記錄1. 生產安全事故快報表2. 生產安全事故記錄表3. 年度生產安全事故登記表4. 生產安全事故月報表六、附則本制度自發布之日起實施，由安監科負責解釋。生產安全事故快報表單位名稱事故時間事故地點事故單位概況事故現場情況事故簡要經過已造成或者可 能造成的傷亡 人數（包括下 落不明人數）直接

10、經濟損失 （初步估計）已經采取的 措施其他填表人填報單位（全稱及蓋章）生產安全事故記錄表事故 名稱發生時間地點事故 類別人員傷害 情況直接經濟損失事故調查組 長成員結案 日期事 故 概 況事 故 調 查 處 理 情 況填表人審核人填表日期年度生產安全事故登記表序號事故日期事故類別事故原因事故地點事故傷害（人）直接經濟 損失（萬元）結案日期備注死亡重傷輕傷埴表人安全主管領導主要負責人生產安全事故月報表序 號事故發生時間事故地點輕傷人數重傷人數死亡人數直接經 濟損失事故類別事故原因事故簡要情 況填報所:填報時間:年 月 日填表人：安全主管領導：所負責人：說明：二、重傷事故按照企業職工傷亡事故分類標

11、準(GB6441-86)和事故傷害損失工作日標準(GB/T15499-1995)定性。三、 直接經濟損失按照企業職工傷亡事故經濟損失統計標準(GB6721-86)確定。四、事故類別填寫內容為：1、物體打擊；2、提升、車輛傷害；3、機械傷害；4、起重傷害；5、觸電；6、淹溺；7、灼燙；&火災；9、高處墜落；10、坍塌；11、冒頂片幫;12、透水；13、放炮；14、火藥爆炸；15、瓦斯煤層爆炸；16、其它爆炸；17、容器爆炸；18、煤與瓦斯突岀；19、中毒和窒息；20其他傷害。可直接填寫類別代號。五、 本月無事故，應在表內填寫“本月無事故”。安全生產事故調查處理管理制度事故的分類1、人身傷

12、亡事故。凡屬本公司職工，在生產區域所 發生的和生產有關的傷亡事故。2、火災事故。 由于火災造成的人身傷亡或一定的物 質財產損失的事故。3、爆炸事故。 在生產過程中由于某種原因引起的爆炸，造成人身傷亡或一定的物質財產損失的事故。4、設備事故。由于某種原因引起的機械設備、工藝 設備、動力設備、貴重儀器儀表和工具的非正常損壞（包括 設備管線發生故障）。5、停產事故。由于停水、停電、停汽、凍結和誤操作造成裝置被迫停車而形成的停產事故。6、跑損事故。由于某種事故原因造成產品半成品、 原料、燃料、水、汽和油等的跑損。7、交通事故。 凡是廠內的車輛交通肇事所造成的一 定的車輛損壞、物質財產損失和人身傷亡（

13、包括非職工的 乘客民工、行人等）事故。8、質量事故。由于混、串成品或其它事故原因引起的質量事故（另由專門部門管理上報）。9、其它事故。（二）事故的性質為了便于事故管理， 按事故性質劃分為上報、 一般、 輕微、惡性未遂事故四種。1、凡符合下列條件之一者，都稱之為上報事故。（1）、死亡一人或重傷一人。（2）、造成直接經濟損失價值在 1000 元以上者 （包 括 1000 元，以下同）；（ 3）、裝置因事故造成停產，延期開工，使該裝置 日處理量減少 20%以上者（生產裝置處理量損失由公司會議 研究提出）；（4）、大面積停電，包括兩套裝置，兩個變電所全 停的電氣事故。（注：上報事故包括重大事故，重大事

14、故的條件按國家規定。）2、凡合乎下列條件之一者，均為一般事故：（1）、輕傷一名，休假治療八小時以上；（2）、造成直接損失 100 元至 1000 元者（包括 1000元在內）。（ 3）、裝置因事故造成停產，延期開工，致使該裝 置日處理最降低 20%以下， 5%以上者；（4）、除急性中毒造成死亡或喪失勞動能力以外， 一般急性中毒均按輕傷處理；3、凡未達到上述 1、2 條中任何一項者，均屬于輕 微事故。4、重大惡性未遂事故。未造成直接經濟損失，但性 質惡劣（如設備超負荷、降低設備使用壽命，起吊電石包高 空掉落，高壓氣瓶高處跌落尚未引起爆炸，檢修中誤送電僥 幸未造成觸電傷亡等）或生產操作嚴重不正常給

15、設備帶來重 大隱患，或嚴重影響了設備使用壽命。（三）、事故的管理1、事故的分管：（1）、人身傷亡、爆炸，由公司綜合辦公室負責管 理；（2）、機械動力設備事故（包括停水、停電、停產 造成的停產事故），壓力容器和鍋爐方面的爆炸事故，由綜 合辦公室負責管理；（ 3）、生產操作、工藝技術等原因造成的停產事故 由生產車間負責管理；（4）、發生產品質量事故由綜合辦公室負責管理；（5）、交通事故和廠區生活區的一切火災事故均由 綜合辦公室負責管理。2、事故調查及處理：發生上報事故時，主管廠長立即組織安全、技術、勞資、保衛、生產、工會等部門，組成調查組迅速進行調查， 必要時請勞動部門和上級有關部門參加調查， 查

16、清事故經過，確定事故原因，提出對事故責任者的處理意見。3、事故統計的上報：各類事故按嚴重程度分為三級管理，上報事故統一由上級主管部門掌握管理，統稱上報事故（寫有專題書面報告）。一般事故和惡性未遂事故由廠負責管理。輕微事故由車間自行掌握處理。（ 1 ）、當發生上報事故時，事故單位除立即采取措 施外，并通知安技科和有關部門以及廠領導，及時搶救和調 查在搶救中要保護好現場。主管安全的負責人將事故及原因 在 2 小時內上報主管部門，事后要由事故主管部門認真填寫 事故調查報告書，由安全技術科于事故發生后半月內報主管 部門。（ 2 ）、當發生一般事故時，事故單位除立即采取措 施之外，必須馬上通知安技科，對

17、事故進行調查分析切實做 到“三不放過”。并要求在事故發生五天內填寫好事故報告 送安技科。（ 3）、當發生輕微事故時，發生事故的當班班長應 報告車間領導處理。（4）、各分管部門（各車間或科室）應將各類事故 于每月 27 日前匯總報安技科。 由安技科匯總于月底前向上級 報告。5）、各部門事故調查、分析、登記、統計、報告和處理等， 必須嚴肅認真， 如有隱瞞不報或有意延期報告等， 除責成補報外，對責任者應分別不同情況，給予批評或紀律 處分。4、事故的損失計算（1）、人身傷亡事故以負傷率表示，不計金額。死 亡按年統計，重傷以月統計。（2）、事故的直接損失系指造成的設備、器材、建 筑物、原材料、成品、半成

18、品以及跑損的其它各類物品的損 失，均折價計算（成品按出廠價格，半成品按半成品價格， 器材、設備按新舊程度和實際使用價值計算）。設備、器材、 建筑物等，雖有部分損壞，但經修復仍可使用的，按其修理 費（包括材料、人工、配件等）計算。（ 3）、事故的間接損失（包括減產、停產損失和設 備、車輛停運）均折合金額計算。注：滅火消耗的消防器材的價值， 另列單項計算（四）、事故的原因分析由于生產管理不善，而導致事故的原因很多，往往 一件事故涉及很多原因，但為了便于分析、統計、每一事故 要盡力找出一個主要原因，現將事故的主要原因分列如下， 供各車間上報時或安技科向上報時參考。1、人身傷亡事故的原因：（1）、事故

19、類別及其直接原因（物質原因）1）、物體打擊：指落物、錘擊、砸傷、崩塊（不包 括因爆炸而引起的物體打擊）。2）、車輛傷害：指擠、壓、撞等。3）、機械工具傷害：指絞、輾、碰割、戳等。4）、起重傷害：指起重設備在操作過程中所引起的 傷害。5）、觸電：包括雷擊、電擊。6）、淹溺。7）、灼、燙傷。8）、火災：指著火和救火過程中所引起的傷害。9）、刺割；指機械工具傷害以外的刺割，例如釘子 扎腳、尖物刺割等。10）、扭傷：指扭腰、扭臂、扭腳等。11）、高空墜落：指從三公尺以上的高空作業墜落 和從平地墜入坑池、溝內。12）、倒塌：指建筑物、框架、堆集物倒塌。13）、瓦斯爆炸：指丙烷車、庫爆炸、粉塵爆炸、 如煤

20、塵鋁粉等。14 ）、中毒和窒息：指油氣、瀝青、氮氣、一氧化碳和各種化學氣體等。15）、鍋爐、壓力容器爆炸，包括各種氣瓶爆炸。16）、其它傷害：指上述原因以外的，如跌傷、凍傷等。（2）、間接原因：（組織技術原因）1）、防護、保險、信號等裝置缺少或有缺陷。2）、設備、工具附件有缺陷。3）、個人防護用品缺少或有缺陷。4）、光線不足或工作地點通道條件不良。5）、沒有安全操作制度或不健全。6）、勞動組織不合理。7）、對現場缺乏檢查或指導有錯誤。8）、設計有缺陷。9）、不懂操作技術知識。10）、違反操作規程或違反勞動紀律。11）、除上述以外的其它原因。2、設備事故發生的主要原因： （1）、直接原因1）、違

21、反操作規程或勞動紀律。2）、缺乏維護或維護不周。3 ）、缺少檢修或檢修不良。4）、設備本身故障或材質不良。5）、設計錯誤。6 ）、安裝不合理或安裝錯誤。7）、其它原因2）、間接原因1）、規章制度不健全或沒有制度。2）、勞動組織不合理。3）、缺乏安全教育。4）、驗收不徹底。5）、其它。3、火災、爆炸事故的原因：（1）、物質原因：1）、使用明火：如焊割、烘烤、加溫、照明、取暖 等。2）、設備、工具缺陷：如漏油、漏氣、摩擦、撞擊 產生火花，缺乏安全裝置等。3）、電氣裝置有缺陷：電器設備、線路產生火花、雷擊、靜電放電等。4）、設備發生故障：如缺水、停汽、停電、腐蝕、 結焦等。II 八、°5）

22、、物質自燃：如油抹布自燃等。6）、易燃物接觸火源或灼、熱物體。7）、物質的化學作用。8）、其它。（五）附則1、外單位職工（包括代培實習人員）參加本廠工作發生工傷事故；由本廠負責調查、登記：統計、報告和處理， 并通知原單位。2、對于各類事故責任的處理： 重大事故的責任者處分、由廠級（公司）決定，一般事故處理由主管業務科室， 會同安技科決定，其限期一般要在一個月內結案，最遲不得 超過三個月。3、具有下列情況之一者，不按本細則處理：（1）、在生產中為了防止事故或發生其它意外，而采取主動停車，或緊急放空措施者。（2）、人力所不能抗拒的自然災害（水災、風災等）以 及外來因素（廠外電源停電等）所造成的生產

23、上的損失。（3）、由工會、武裝部等單位有組織的開展各種文體活 動，練兵活動中發生的傷害事故，由工會、武裝部等部門組 織處理。（4）、產品質量事故由質管科負責分析，統計上報。（5）、醫療事故、食堂集體食物中毒，由行政科負責分 析，統計上報。（6）、交通事故，廠內由運輸科負責分析，統計上報； 廠外由保衛科負責分析處理。（7）、不是在生產、工作中發生的傷害事故，如家里煤氣中毒，食物中毒，下河洗澡淹溺、駕駛交通工具發生的交通事故，在家中觸電、或偷割電線觸者均由個人負責。（8）、在生產崗位上因打架頭斗歐、鬧玩等生產、工作無關而發生的一切傷害，其后果由個人負責。（ 9）、本細則如與上級規定有抵觸時， 按上

24、級規定執行。 附件重傷事故劃分標準凡有下列情形之一者，均按重傷事故處理：1、經醫生診斷成為殘廢或可能成為殘廢的。2、傷勢嚴重，需要進行較大手術才能挽救的。3、人體要害部位嚴重灼傷、燙傷、雖非要害部位， 但灶傷、燙傷占全身面積三分之一以上的。4、嚴重骨折 （胸骨、 肋骨、脊椎骨、 鎖骨、肩胛骨、腕骨、腿骨和腳骨等因受傷引起骨折）及嚴重腦震蕩等。5、眼部受傷嚴重，有失明可能者。6、手部傷害：（1）、大拇指軋斷一節的。（ 2 ）、食指、中指、無名指、小指任何一只軋斷兩節或任何兩只各軋斷一節的。（3）、局部肌腱受傷嚴重的，引起機能障礙，有不 能自由伸屈等而造成的殘廢可能的。7、腳部傷害：（1）、腳趾砸

25、斷三只以上的。2）、局部肌腱受傷嚴重；引起機能障礙有不能行走自如等殘廢可能的。8、內部傷害：內臟損傷，內出血或傷及腹膜等。9、凡不在述范圍以內的傷害，經醫生診斷后，認為受傷較重，可根據實際情況，參考上述規定，并報勞動部門備案。安全管理制度（操作規程）執行情況和適用情況檢查、評估報告安全管理制度名稱安全目標管理制度主要內容要求明確相應的制定部門、目標 實行分解、實施計劃、績效考核， 具體見安全目標管理制度。執行情況制度符合公司實際情況。公司已制定年度安全生產目標和 指標，已經將安全目標分解到部 門。已經制定年度安全目標的 實施 方案，具體見年度安全目標實施 方案。每年進行一次績效考核。檢查人與評

26、估人簽字安全管理制度（操作規程）執行情況和適用情況檢查、評估報告安全管理制度名稱安全生產責任制及其他規章制度、 管理制度制度主要內容規疋安全生產責任制及其他規早制 度制定、溝通、培訓、評審、修訂 及考核等內容。執行情況制度符合公司實際情況。公司主要負責人已組織相關人員結 合公司的實際情況制定安全管理制 度、主要負責人、安全管理員、安 全生產領導小組等個部門、人員的 安全生產責任制。安全生產責任制已經發放給相關部 門、人員并對其進行培訓教育。年末對安全生產責任制的執行情況 進行考核，并根據考核效果進行修 訂。檢查記錄人安全管理制度（操作規程）執行情況和適用情況檢查、評估報告安全管理制度名稱識別和

27、獲取適用的法律、法規、標準及政府其他要求的制度制度主要內容規定公司識別和獲取適用的法律、 法規、標準及政府其他要求的職能 部門、途徑收集法律、法規、標準 及政府其他要求的周期執行情況制度符合公司實際情況。公司已經收集安全生產法、工傷保 險條例、職業病防治法、特種設備 安全監察條例、生產經營單位安全 培訓管理規定、安全管理條例等相 關法律法規規范和標準，并對所有 部門、人員進行培訓考核，建立法 律、法規、標準及政府其他要求的 文本、電子數據庫。檢查記錄人安全管理制度（操作規程）執行情況和適用情況 檢查、評估報告安全管理制度名稱班組崗位達標管理制度制度主要內容根據安全生產法、安全標準化要求 等相關

28、法律法規規范和要求規定， 制度公司的管理部門、安全活動頻 次、內容等要求，具體見管理部門、 班組安全活動管理制度執行情況制度符合公司實際情況。已按照制度開展管理部門、班組安 全活動。檢查記錄人安全管理制度（操作規程）執行情況和適用情況 檢查、評估報告安全管理制度名稱安全生產投入管理制度制度主要內容根據安全生產法等國家相關法律法 規規范和標準有關要求、公司的設 備設施、生產工藝制定安全生產費 用規定執行情況制度符合公司實際情況。已按照制度內容制定安全生產費用 計劃、建立安全生產費用臺賬，具 體見安全生產費用計劃、安全車費 用臺賬表。檢查記錄人安全管理制度（操作規程）執行情況和適用情況檢查、評估報

29、告安全管理制度名稱安全生產投入管理制度制度主要內容規定了文件檔案的保管要求、借 閱、保存期限等相關內容執行情況制度符合公司實際情況。公司已經按制度要求進行文件檔 案管理。檢查記錄人安全管理制度（操作規程）執行情況和適用情況檢查、評估報告安全管理制度名稱安全生產投入管理制度制度主要內容根據安全生產法、生產經營單位安 全培訓管理規定等相關法律法規 規范和要求規定人員的培訓、復審 等要求，具體見安全生產管理制度內容。執行情況制度符合公司實際情況。公司首先對安全培訓需要進行識 別，根據識別的結果制定安全培訓 計劃，培訓的學時嚴格按照規定要 求的學時數，培訓內容嚴格按照安 全生產法律、法規規章和有關國家

30、 標準、行業標準。具體見三級教育、 從業人員培訓記錄表。檢查記錄人安全管理制度（操作規程）執行情況和適用情況 檢查、評估報告安全管理制度名稱特種作業人員管理制度主要內容根據安全生產法、生產經營單位安 全培訓管理規定等相關法律法規 規范和要求規定公司特種作業人 員的培訓、復審等要求，具體見特 種作業人員管理制度內容。執行情況制度符合公司實際情況。公司首先對特種作業人員安全培 訓需要進行識別，特種作業有電焊 工等，根據識別的結果制定安全培 訓計劃，特種作業人員培訓委托專 業有資質機構培訓，取得資格證 書，證書定期復審。檢查記錄人安全管理制度（操作規程）執行情況和適用情況檢查、評估報告安全管理制度名

31、稱設備設施安全管理制度制度主要內容根據安全生產法等相關法律法規 規范和標準制度公司生產設施的 維護保養、日常檢查內容等。執行情況制度符合公司實際情況。已建立設備設施運行臺賬、有日常 運行記錄表，具體見檢查記錄表、 特種設備檔案資料。檢查記錄人安全管理制度名稱建設項目安全“三同時”管理安全管理制度（操作規程）執行情況和適用情況 檢查、評估報告安全管理制度名稱建設項目安全“三同時”管理制度主要內容根據國家相關法律法規規范和標 準有關新、改、擴建項目的開展程 序、建設要求等，具體見制度內容。執行情況制度符合公司實際情況。公司近期未進行新、改、擴建項目。檢查記錄人安全管理制度名稱施工與檢維修安全管理制

32、度安全管理制度（操作規程）執行情況和適用情況檢查、評估報告安全管理制度名稱施工與檢維修安全管理制度制度主要內容根據國家相關法律法規規范和標 準有關要求制定的公司范圍內新 建、改建、擴建、拆除、技術措施 等工程施工及所有檢維修作業管 理，具體見制度內容。執行情況制度符合公司實際情況。設備檢維修已按照檢維修制度操 作，首先分析檢維修作業的危險有 害因素，制定安全設施與安全措 施、落實檢維修負責人、制定檢維 修方案。檢查記錄人安全管理制度（操作規程）執行情況和適用情況檢查、評估報告安全管理制度名稱危險物品重大危險源管理制度主要內容根據國家相關法律法規規范和標 準有關要求制定的公司危險化學 品重大危險

33、源安全管理要求，具體 見制度內容。執行情況制度符合公司實際情況。公司未涉及危險化學品重大危險 源。檢查記錄人安全管理制度名稱職業健康管理安全管理制度（操作規程）執行情況和適用情況檢查、評估報告安全管理制度名稱職業健康管理制度主要內容按照職業病衛生防治法、安全生產 法等相關法律法規規范和標準，根 據公司的行業特點定職業病防治 工作內容、負責人、米取的防范措 施等方面，具體見職業健康管理制 度執行情況制度符合公司實際情況。公司已經請有資質的檢測機構對 車間的毒物等危害程度進行檢測， 對接近職業危害得作業人員進行 職業健康體檢，并向安全生產監督 管理局申報職業危害。檢查記錄人安全管理制度（操作規程）

34、執行情況和適用情況檢查、評估報告安全管理制度名稱勞動防護用品（具）和保健品管理制度主要內容按照安全生產法、職業病衛生防治 法等相關法律法規規范和標準，根 據公司的行業特點制定公司的勞 動防護用品配備發放和管理制度， 具體見勞動防護用品（具）和保健 品管理。執行情況制度符合公司實際情況。公司已經為職工發放勞動防護用 品，對不合格的勞動防護用品及時 更換，具體見勞動防護用品發放臺 賬。檢查記錄人安全管理制度（操作規程）執行情況和適用情況檢查、評估報告安全管理制度名稱安全檢查及隱患治理制度制度主要內容根據安全生產法、安全標準化要求 等相關法律法規要求制定公司安 全檢查、隱患排查治理的頻次、內 容、人員等，具體見安全檢查及隱 患治理制度。執行情況制度符合公司實際情況。已按照制度進行安全排查，排查方 式有綜合檢查、專業檢查、季節檢 查、日常檢查等形式，內容包括設 備設施、建筑物、配電及電線、特 種設備等，具體見安全檢查記錄表 及隱患治理臺賬。檢查記錄人