1、公司基礎設施控制程序1目的：本程序規定了本公司基礎設施控制的職責和內容，在確保基礎設施正常運行下，并具有符合規定要求的能力。2適用范圍：適用于本公司用于產品的生產、銷售和服務的所有基礎 設施的控制。3職責：3.1總經理負責批準和提供相應的資源來滿足基礎設施的需 求。3.2生產技術部負責對生產線設施進行管理。各車間對所屬 設施進行日常維護、保養，負責實施中、小修工作和參與大 修工作管理和實施，確保全公司所有設施符合質量安全有關 要求。等C44.13.3 綜合辦公室負責管理公司行政后勤建筑和生活設施工作程序：生產設施的識別本公司為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備

2、和工具（包括工、卡、量具） 監控設施、軟件、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊、 運輸、信息系統。4.2 設施的提供4.2.1 各部門應根據使用要求及公司發展需求，填寫生 產設施配置申請單 ，注明設施名稱、用途、型號規格、技 術參數、單價、數量等，報生產技術部審核匯總，編制計劃 經主管領導審核，報總經理批準后由采供部采購或自制。4.3 設施的驗收4.3.1 采購的整機設施，生產技術部應配合使用單位進行 安裝調試， 確認滿足要求后， 由生產技術部和使用單位在 設 施驗收單上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規格、技術 參數、單價、數量、隨機附件及資料的去向等內容， 設施 驗收單由生產技術部保管，使用

3、單位留復印件。低值易耗 的工、卡、量具等由使用部門自行驗收，并保留有關記錄和 設施驗收單 。4.3.2 驗收不合格的設施，生產技術部配合采供部與供方 協商解決，并在設施驗收單上記錄處理結果。4.3.3 驗收合格的設施由生產技術部登記、造冊、建帳。4.3.4 采供部憑設施驗收單辦理入庫驗收。4.3.5 凡涉及到危險化學藥品以及勞保防護用品的采購驗 收時，庫房必須根據相關標準進行嚴格驗收。4.4 設施的使用及維護：4.4.1 使用單位必須嚴格執行設施的安全操作規程、作業指 導書、管理規程，正確使用和精心維護設施，避免因使用和 維護不當而發生設備人員安全事故。4.4.2 設施的操作，必須嚴格遵守各種

4、規章制度正確操作， 適時調整，確保設施正常運轉，發現問題及時處理并上報。4.4.3 健全培訓制度，崗位人員必須接受相關專業培訓， 掌握本崗設備操作、 維護方法， 提高操作和維護設施的水平。4.4.4 設施的日常運轉、維修保養由生產車間設施操作人 員、值班維修人員管理，嚴禁違章和超負荷運轉。4.4.5 操作人員要認真、如實填寫巡查記錄與設備運行維 護記錄，不得隨意涂改。4.4.6 生產技術部應編制設備操作、使用和維護規程，健 全崗位責任制和職業健康安全技術規程。4.5 設施點檢控制：4.5.1 設施點檢內容有：設施有無跑、冒、滴、漏現象； 有無強烈震動；各部分溫度是否符合要求；設施基礎及聯接 部

5、件有無松動；潤滑及冷卻系統是否正常。4.5.2 各車間設施操作人員、維修人員按規定頻次進行點 檢巡查；生產技術部設備主管每半月對各車間設備進行一次 抽檢。4.6 設施檢修：4.6.1 設施按照檢修的部位、內容、工作量的大小分為小 修、中修和大修，并保證設備滿足有關的要求。a. 設施小修（日常零星維修）主要是檢查、清潔、更 換和修復少量易損和腐蝕的零部件，并對設施進行潤滑、堅 固調整。小修項目由生產車間具體負責，維修工和崗位工實 施；b. 設施中修（月度檢修）是指除小修全部內容外，對 設施的主要零部件進行局部修理，更換部分零部件。中修項 目生產技術部負責，一般由車間維修工及崗位工施工，必要 時可

6、由生產技術部組織協調，也可以調配力量（包括外協） 來實施；c .大修是恢復設施原有的精度、性能和效率，項目多， 任務重，由公司生產技術部和檢修單位組成指揮小組，統一 指揮，必要時進行外協。4.6.2 檢修計劃的制定和實施4.6.2.1 中、小修計劃由各車間編寫，報生產技術部批準 實施。一般隨月度材料計劃（月度計劃應在每月 23 日前提 出）一起報生產技術部批準。 批準后檢修計劃由各車間實施， 材料計劃由采供部實施。4.6.2.2 大修計劃由設備使用單位提出，生產技術部組織 專業人員進行編寫，上報主管領導，經主管領導審核后由公 司總經理批準，納入年度計劃，以專項工程組織實施。4.6.2.3 檢修

7、計劃的驗收檢修由生產技術部組織驗收，并作好記錄4.7 設施的報廢4.7.1 無法修復或已無使用價值的設施，由使用單位填寫 設備報廢單 ，經生產技術部確認，報主管領導批準后報 廢。并在設備資產明細表記錄中注銷并說明情況。4.7.2 對低值易耗工器具由車間填寫設備報廢單 ，報生 產技術部批準報廢。4.7.3 報廢設備要作好標識，并盡可能地搬離現場。4.8 潤滑管理制度4.8.1 潤滑管理是按照設備管理規程中設備管理制度 之潤滑制度要求，由車間操作員實施。4.8.2 大型及主機設備用油按照使用說明書和技術要求進 行使用，如需更換必須征得生產技術部同意。4.9 設施備品及配件管理4.9.1 各車間應根

8、據設備狀況和檢修要求填寫采購計劃， 由生產技術部審核，經生產副總批準后報采供部采購。4.9.2 設施備品、配件按生產技術部制定的合理庫存進行 儲備。4.9.3 采購回的備品配件由庫房管理員負責驗收入庫。4.10 設施檔案管理4.10.1 公司特種設備、環保設備、監視測量設備應由生產 技術部建立統一設備臺帳，各車間建立車間臺帳。4.10.2 公司總設備臺帳由生產技術部設備管理員負責管 理；車間臺帳由車間副主任管理。4.10.3 各車間設備若變更或修理時，應立即通知生產技術 部進行更新上帳。4.11 設備事故4.11.1 發生事故時，操作人員應立即采取緊急措施，防止 事態的擴大，并及時上報車間領導和生產技術部。4.11.2 一般設備事故由各車間進行處理，做好設備事故 調查處理表，作為設備檢修和改進依據。 1 日內將處理結 果報生產技術部備案。4.11.3 重大設備事故要填寫設備故障報告單上報生產 技術部，由生產技術部組織相關人員進行分析，提出處理意 見，作好詳細記錄并上報主管領導。4.11.4 設備事故的處理除按照上述條款進行處理外，還必 須執行事故調查與處理程序相關條款。4.12 工作環境 生