1、工程“三查四定”管理細(xì)則（試行）1. 目的及適用范圍1.1為規(guī)范xx省天然氣發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省公司”）項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量管理，完善項(xiàng)目交工驗(yàn)收前的質(zhì)量控制程序，特制定本管理細(xì)則。1.2本管理細(xì)則適用于省公司的各類(lèi)新建、擴(kuò)建、改建及技改項(xiàng)目交工驗(yàn)收前的“三查四定”檢查。2. 名詞解釋2.1 三查：查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查質(zhì)量及安全隱患、查未完工程。2.2 四定：對(duì)檢查出的問(wèn)題定任務(wù)、定人員、定措施、定整改完成時(shí)間。2.3 工程管理單位：由省公司任命（或指派），承擔(dān)建設(shè)工程管理的職能部門(mén)或項(xiàng)目部。3. 職責(zé)3.1 工程技術(shù)部：檢查和督促“三查四定”的組織，從專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理角度提出問(wèn)題，負(fù)責(zé)各單位所提問(wèn)題的甄

2、別和篩選。3.2 工程管理單位：負(fù)責(zé)組織“三查四定”工作，負(fù)責(zé)督促“三查四定”檢查問(wèn)題的整改，確認(rèn)整改項(xiàng)目完成情況。3.3 安全環(huán)保部：負(fù)責(zé)“三查四定”HSE內(nèi)容的收集整理，監(jiān)督整改方案HSE把關(guān)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)HSE、項(xiàng)目安全、環(huán)保設(shè)施三同時(shí)落實(shí)情況的監(jiān)督。3.4 運(yùn)行維護(hù)部:從運(yùn)行管理的角度提出問(wèn)題、建議和要求。3.5 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部：從合同管理角度提出問(wèn)題、建議和要求。3.6 設(shè)計(jì)單位：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)漏項(xiàng)問(wèn)題的補(bǔ)充和完善。3.7 監(jiān)理單位：審核承包商的整改方案；監(jiān)督承包商落實(shí)整改；匯總整改項(xiàng)目完成情況。3.8 承包商：對(duì)“三查四定”確定的整改項(xiàng)目編制整改方案或措施，報(bào)監(jiān)理單位批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)實(shí)施。4. 組織程

3、序4.1 承包商完成合同工作量，并完成交工資料初稿后，向監(jiān)理單位提交交工資料及“三查四定”申請(qǐng)。4.2 監(jiān)理單位審核承包商提交的交工資料，并同時(shí)整理、完善監(jiān)理資料，在“三查四定”申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)；工程管理單位對(duì)工程實(shí)體及資料完成情況進(jìn)行確認(rèn)、審核，并與設(shè)計(jì)文件（圖紙）、施工（安裝、裝修、調(diào)試等）合同比對(duì)無(wú)誤后簽署意見(jiàn)；監(jiān)理單位將審核完成的施工資料、監(jiān)理資料及“三查四定”申請(qǐng)表等提交至工程技術(shù)部；工程技術(shù)部審核上述資料無(wú)問(wèn)題后，在申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)。4.3 工程管理單位組織各單位參加“三查四定”。 4.4 各單位到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查,查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查質(zhì)量及安全隱患、查未完工程（三查），按職責(zé)分工提出問(wèn)題、

4、建議和意見(jiàn)，各單位提出問(wèn)題經(jīng)工程技術(shù)部甄別和篩選后，由監(jiān)理單位匯總，交各單位現(xiàn)場(chǎng)檢查人員簽字確認(rèn)。4.5 對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題，定任務(wù)、定人員、定措施、定整改完成時(shí)間（四定），由責(zé)任單位負(fù)責(zé)落實(shí)完成。4.6 責(zé)任單位完成“三查四定”整改后，填寫(xiě)整改問(wèn)題完工明細(xì)表，交監(jiān)理單位、省公司工程管理單位及工程技術(shù)部確認(rèn)無(wú)誤后，由承包商提交“工程交工證書(shū)”，申請(qǐng)進(jìn)行交工驗(yàn)收。5. 附則5.1 工程項(xiàng)目未經(jīng)“三查四定”或“三查四定” 整改項(xiàng)目未完成的不得進(jìn)行交工驗(yàn)收工作。5.2 對(duì)涉及到多個(gè)承包商或?qū)I(yè)的工程項(xiàng)目，“三查四定”提交單位應(yīng)是主要工作內(nèi)容的完成單位，如安裝承包商或土建承包商，其它輔助承包商或?qū)I(yè)可同

5、時(shí)進(jìn)行“三查四定”；對(duì)安裝施工、房屋建筑施工分別進(jìn)行發(fā)包的工程項(xiàng)目，可分別進(jìn)行“三查四定”。5.3 本管理細(xì)則由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)院灠l(fā)之日起執(zhí)行。xx省天然氣發(fā)展有限公司辦公室 201x年x月xx日印發(fā)附件1工程“三查四定”流程圖附件2 工程“三查四定”申請(qǐng)表工程名稱(chēng)合同名稱(chēng)及編號(hào) 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間： 年 月 日計(jì)劃完工時(shí)間： 年 月 日實(shí)際開(kāi)工時(shí)間： 年 月 日實(shí)際完工時(shí)間： 年 月 日工程實(shí)體完成內(nèi)容：資料完成情況： 申請(qǐng)單位：（蓋章） 項(xiàng)目經(jīng)理：（簽名） 年 月 日監(jiān)理審查意見(jiàn)： 監(jiān)理單位：（蓋章）總 監(jiān)：（簽名） 年 月 日 建設(shè)單位意見(jiàn)管理單位意見(jiàn)： 項(xiàng)目經(jīng)理：（簽名） 年 月 日工程技術(shù)部意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人：（簽名） 年 月 日9附件3xx省天然氣發(fā)展有限公司工程“三查四定”檢查問(wèn)題匯總表序號(hào)存 在 問(wèn) 題整 改 措 施整改責(zé)任單位完成時(shí)間問(wèn)題類(lèi)別承包商： 監(jiān)理單位： 設(shè)計(jì)單位： 建設(shè)單位：附件4xx省天