1、青島中升杰豪汽車銷售服務有限公司安全風險分級管控及隱患排查體系實施方案根據青島市嶗山區人民政府安全生產委員會辦公室文件（關于進一步做好風險管控與隱患排查治理體系建設驗收評定有關工作的通知）的要求，為了加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設，給公司董事會（或安全領導小組）研究決定，從即日起公司推進“兩個體系”建設，特制訂本方案。 一、任務目標 2017年12月20日前，完成全公司風險分級管控和隱患排查治理體系建設，通過風險點確定和危險源辨識，全面分析公司設施設備及生產活動存在的風險；通過安全風險評估、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態，杜絕和減少企業生產安全事

2、故的發生。11月份開始初步建立起安全風險分級管控和隱患排查治理體系的運行機制，并且在運行中不斷更新、溝通、提高。 二、成立組織機構 為保證該項工作有效開展，并落到實處，公司成立“兩個體系”建設領導小組。 組 長：劉濤副組長： 楊巖琨 成 員：（白巖、曲成局、陳成魏、孫輝軍、叢燕、姜海波） 領導小組辦公室設在人事行政部，安全負責人楊巖琨任主任，負責日常具體工作。 具體分工（職責）1、主要負責人：全面負責“兩個體系”建設；保證人力、物力、財力的到位。2、分管負責人：具體負責協調“兩個體系”建設的各項工作。3、各部門負責人：具體負責本部門范圍內“兩個體系”建設的各項工作，負責組織本部門范圍

3、內風險識別，風險評價。4、重要崗位負責人：具體負責本崗位“兩個體系”建設的各項工作，負責組織本部門范圍內風險識別，風險評價。三、實施步驟和工作任務 （一）動員部署與培訓學習階段 （11月6日至12月20日）1、公司成立“兩個體系”建設領導小組，布置任務與分工。同時利用各種形式進行深入的宣傳發動，使公司人人知道“兩個體系”建設的有關內容。2、教育培訓。第一階段：公司聘請外部人員或專家對公司中層以上進行全面系統培訓，通過培訓使中層以上知道“兩個體系”建設的目的和意義、體系建設的方法和要求、最終要達到的目標和收獲。第二階段：系統學習體系文件，即：體系建設的通則、細則和指南，學習省

4、標桿企業體系建設的成果。第三階段：公司全員進行培訓，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“兩個體系”建設的重要性，系統學習兩個體系建設的內容，通過學習使全體員工熟悉什么是風險點，什么是危險源以及風險點危險源辨識的方法；怎么進行風險管控及隱患排查。 3、編制“雙體系建設實施方案“，準備各種材料、文件及表格。（二）風險分級管控實施階段（11月10日至11月20日） 1、編制體系作業指導書。編制符合企業自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南（或指導書），依據通則和細則要求，構建兩個指南，解決開展雙體系工作的“技術標準”2、完成作業活動及設施、設備的辨識統計。具體任務：于學帥完成設備設施

5、的統計工作；于學帥完成作業活動的識別與統計工作。2、確定風險點、辨別危險源根據統計和識別的作業活動對風險點時行確定，然后辨識危險源。具體任務：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風險點。確定風險點和危險源的方法可用頭腦風暴法。3、形成風險點、危險源清單崗位、班組、車間辨識形成風險點危險源清單后，逐級上報至行政部，由公司領導小組指定殷華君進行整理，形成公司的風險點、危險源清單。4、由行政部與各部門對接，對辨識出的危險源進行風險評價，建立危險源辨識、風險評價信息表。5、制定管控措施。從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施五個方面制定具

6、體管控措施。（三）隱患排查治理實施階段（11月10日至11月20日）1、確定風險分級控制層級。針對風險評價結果和在指南中企業自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。建立明確的風險分級控制信息一覽表。2、編制隱患排查標準。根據風險控制措施，編制企業的隱患排查標準。形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級檢查表、車間檢級查表、公司檢查表），實現隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。3、實施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準檢查表開展隱患排查；組織相關部門和單位開展全面排查；按照風險控制措施進行一次系統的隱患排查，建立起隱

7、患排查記錄信息表。4、按照隱患治理流程實施隱患治理。按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理，填寫各種表格，建立臺賬。（四）整理鞏固體系成果（11月20日至12月20日）完善建設方案、修訂兩個指南、規范危險源辨識、風險評價及風險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進行階段性整理、歸檔、上報。完成“兩個體系文件“匯編及“一企一冊”階段性成果。四、保障措施和相關要求 （一）提高認識，加強領導。建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，要提高到全廠的高度上來，各部門務必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。（二）配合聯動、積極推進。各級各部門單位要按照“誰

8、負責誰監管，一崗雙責”的原則，抓好所管部門內兩個體系建設工作，要密切配合，形成合力，共同推進。公司安全科個各部門要動員全面職工參與風險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責任，推進群防群治。 （三）細化標準，建立考核機制。兩個體系建設是一項創新性強、技術復雜的系統工程，各部門要組織工藝、安全、設備、電氣儀表等相關專業的職工全面參與，兩個體系建設，確保相關工作的科學性、實效性。同時安全科要建立責任考核機制，發現在兩個體系建設中執行不力的單位和個人要進行責任追究。附：風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施進度風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施進度序號步驟工作內容實施方式工作要

9、求完成時間 責任單位1.雙體系學習雙體系理念、概念、程序及工作要求學習。公司全部人員（至少）學習雙體系。培訓、文件發放等。知道什么是雙體系，是干什么的，怎么做。2.編制雙體系實施方案編制雙體系創建實施方案。編制實施方案。明確建設周期：明確每個階段的工作內容和工作要求、責任部門、責任人及考核要求等。3.編制兩個指南編制符合企業自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南。依據通則和細則要求，構建兩個指南。解決開展雙體系工作的“技術標準”4.排查風險點按照標準要求，對風險點進行排查。按要求實施。分工，落實到人。建立企業風險點排查檔案。5.辨識危險源按照標準要求及事先設計的記錄表格，運用工作危害分析及安

10、全檢查表實施危險源辨識。運用具體方法全面實施。先各站班組他們自己辨識，全程指導。建立企業危險源辨識清單6.開展風險評價按照LEC或風險矩陣對辨識出的危險源進行風險評價。按要求實施。建立危險源辨識、風險評價信息表。7.制定風險控制措施對危險源風險評價基礎上逐一制定風險控制措施。按要求實施。按照工程技術措施、管理措施、個體防護及應急措施邏輯層次制定的危險源控制措施。用于指導隱患排查標準的編制。8.確定風險分級控制層級針對風險評價結果和在指南中企業自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。建立明確的風險分級控制信息一覽表。9.編制隱患排查標準根據風險控制措

11、施，編制企業的隱患排查標準根據通則和試行指南編制隱患排查標準。各種表格，分五種類型檢查表。（綜合、專業、日常、季度、年度計劃）實現隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。10.實施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準開展隱患排查組織相關部門和單位開展全面排查。按照風險控制措施進行一次系統的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表11.按照隱患治理流程實施治理按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理。根據通則和指南實施隱患治理；各種表格。自身安全生產管理缺陷及現場安全生產條件進行一次系統排查治理，建立臺賬。12.成果整理完善建設方案、修訂兩個指南、規范危險

12、源辨識、風險評價及風險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案對成果進行階段性整理、歸檔、上報。完成“一企一冊”階段性成果。風險分級管控體系建設1、 風險點排查、確定（30分）（1） 、作業活動清單1.1、為加強本公司雙體系建設，現已組織人力對逐個作業場所進行活動清單排查，作業活動有：售后車間、試駕、公司各個用電場、易燃場所。（2） 、設備設施清單1.1、電焊機、大梁校正儀、鉛打磨房、鋁焊機、介子機、烤漆房、空壓機、干磨機、紅外線烤燈、四輪定位儀、冷媒加注機、輪胎平衡機、洗車機、舉升機、扒胎機、充電器、車床。（3） 、職業病危害風險清單1.1噴漆房、刮膩子、打磨。1.2、產生粉塵及化學物濃度和噪聲如

13、下：中文名英文名化學文摘號（CAS NO.）OELs mg/m總塵呼塵其他粉塵Particles not oth-erwise regulated8中文名英文名化學文摘號（CAS NO.）OELs mg/mMELACPC-TWAPC-STEL備注苯Benzene71-43-2-610皮、GL甲苯Toluene108-88-3-50100皮二甲苯Xylene1330-20;95-47-6:108-38-3-50100乙苯Ethyl benzene100-41-4-100150G2B苯乙烯Styrene100-42-5-50100皮、G2B丙酮Acetone67-64-1-300450丁酮Meth

14、yl ethyl ketone78-93-3-300600環已酮Cyclohex-anone108-94-1-50-皮乙酸乙酯Ehtyl acetate141-78-6-200300乙酸丙酯Propyl acetate109-60-4-200300乙酸丁酯Butyl acetate123-86-4-200300三氯乙烯Trichloroethy-lene79-01-5-30-G2A正已烷N-Hexane110-54-3-100180皮2、 危險源辨識、分析（150分）（1） 、我公司已對各個危險源進行了詳細的辨識分析情況如下:1.1、電焊機：漏電、操作不規范、作業時焊的火花、個人防護、火災風險

15、。1.2、大量校正儀：漏電、漏氣、舉升下落、螺絲松動、夾具使用、現場5S及個人防護、拉伸機構。1.3、鉛打磨房：漏電、火災、中毒。1.4、釬焊機：漏電、燙傷、防火、中毒。1.5、介子機：漏電、人員燙傷風險。1.6、烤漆房：線路漏電、電加熱燙傷、烤漆房失火風險、中毒。1.7、空壓機：防護裝置不安全的附件、儲氣罐泄漏、安全閥的使用、空壓機自身的運轉、漏電、防火。1.8、干磨機：線路漏電、粉塵污染、吸塵裝置、不規范使用干磨機。1.9、紅外線烤燈：漏電、燈箱燙傷、固定脫落。2.0、四輪定位：舉升機使用風險、線路漏電、傳感器固定架脫落。2.1、冷媒加注機：線路漏電、冷媒凍傷皮膚、冷媒泄漏污染環境。2.2

16、、輪胎平衡機：線路破皮漏電、平衡及固定不松動、輪胎股定期不牢固輪胎能松脫、平衡及轉動時產生振動。2.3、洗車機：線路破皮漏電、洗車機漏電、高壓水對人有傷害、水管破裂。2.4、舉升機：鋼絲斷裂、保險脫落、液壓油泄漏、電源線漏電、據審計固定不牢傾倒。2.5、扒胎機：線路漏電、氣壓過高管路破裂、設備固定不牢、夾具不良、輪胎脫落。2.6、充電器：線路漏電、充電時間長、電瓶過充電、點評政府及接反。2.7、車床：電線漏電、夾具脫落、旋轉件傷害、飛濺顆粒傷眼。（2） 、風險評價（80分）附錄1.附錄：風險評價標準在風險評價過程中，首先調查此項風險涉及的危害是否違反相關法律、法規要求，如違反法律、法規要求或相

17、關方投訴多的或者過去發生過重大事故，不必進行評分，一律作為重要風險，而且必須在制定目標時作為改善的項目實施。1、 確定事故發生的頻率(L1)、控制措施(L2)、相關人員綜合能力(L3)三項評價指標分值數。(1)發生頻率(L1):事故發生的頻率。發生頻率(L1)分值數極少或基本不發生10有可能發生30很有可能發生40容易發生50 (2) 控制措施(L2):防止事故發生采取的措施 控制措施(L2)分值數有控制措施并執行良好10控制措施執行一般30控制措施未能很好實施40沒有控制措施50 (3) 相關人員綜合能力(L3):活動及服務相關人員對事件預防和處理能力。 相關人員綜合能力(L3)分值數具有應

18、對能力10有一定應對能力30應對能力較差40沒有應對能力50 (4)將以上三項評價指標分值數相加，得出事件發生的可能性指數(L)分值數(L1+L2+L3)可能性描述可能性指數100可能/非常可能57090一般360不可能/可忽略22、 確定事件造成的傷害程度(S1)、財產損失(S2)、涉及的人員(S3)三項評價指標分值數。(1) 受傷害程度(S1)：事件對人員傷害程度受傷害程度(S1)分值數無需治療或去醫院普通治療后可正常工作10需住院治療，無法連續工作或無法工作30傷殘40死亡50（2）財產損失(S2)：事件造成的直接物質財產損失（不涉及人員）財產損失（S2）分值數5000RMB105001

19、50000RMB3050001100000RMB40100001RMB50(3)涉及的人員(S3):事件涉及的受傷害人員涉及的人員(S3)分值數1人1023人3045人406人以上50(4)將以上三項評價指數分值數相加，得出事件的嚴重指數(S)分值數(S1+S2+S3)嚴重性描述嚴重性指數(S)100嚴重/非常嚴重57090一般360不嚴重/可忽略23、 將所取得的可能性指數(L)與嚴重性指數(S)相乘得出風險等級指數，從而根據風險等級劃分表確定風險等級。(1) 風險等級劃分表：風險等級L*S風險等級描述一2025不可容忍的影響二1015嚴重影響三69中度影響四34影響不大五12輕微影響4、

20、重點部位的確定當類別劃分欄中出現5個一級風險（包括二級風險）的，將該類別定為重點控制部位。半定量方法1、 LEC法是常用的半定量方法評分法，用來評價作業條件的危險性（風險程度）。（1） 危險性以下式表示：D=L*E*CD危險性或城風險值；L事故發生的可能性；E人員暴露與危險環境的頻率；C后果嚴重度。事故發生的可能性（L）分數值事故發生的可能性分數值事故發生的可能性10631完全可以預料，肯定發生很可能不經常，但可能可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可以設想極不可能實際不可能人員暴露于危險環境的頻繁程度（E）分數值頻繁程度分數值頻繁程度1063連續暴露每天工作時間內暴露每周一次或偶爾

21、暴露210.5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露注：人員出現在危險環境中的時間越多，則危險性越大。發生事故產生的后果（C）分數值現象后果分數值現象后果1004015大災難災難非常嚴重多人死亡，重大財產損失數人死亡，很大財產損失一人死亡，一定財產損失較小的財產損失7531嚴重重大極大引人關注重傷，嚴重致殘或較小的財產損失手足致殘或很小的財產損失受傷較重輕傷，不利于基本的安全要求F（2）風險分值和分級根據公式，作業危險性D=L*E*C，就可以計算作業的危險程度，但關鍵是如何確定事故在上述三項中各項值的分數和分級。據國外經驗，總分在20以下的被認為低危險的，這樣的危險比我們日常生活中騎自行車去上

22、班還要安全些。如果危險分值達到70159之間，那就有顯著的危險性，需要及時整改。如果危險分值為160320，那么這是一種必須立即采取措施進行整改的高危險度作業環境，嚴格說來應該停產整改。320以上的高分值表示非常危險，應立即停止施工直到作業場所安全狀況得到改善為止。危險分級的分值如表所示。危險等級劃分（D）D值等級危險程度D值等級危險程度>32016032070159HHM極其危險，不能繼續作業高度危險，立即整改很危險，及時整改2069<20SL一般危險，需要注意稍有危險，可以接受控制措施（1） 、結合公司實際情況，對危險源辨識分析后得出相應控制辦法如下：控制措施主要領導人：劉濤組

23、員：全體人員領導人負責控制措施的主要部署任務，組員按照領導部署的任務執行相應控制措施整改及實施。（2） 、根據危險源分布情況，結合公司實際情況，經研究決定由曲成局任控制措施組長，于學帥協助完成相應工作任務。（3） 、根據危險源不同類型不同程度不同等級，現對各個危險源進行不同控制措施辦法，辦法如下：危險源監控(1)車間區域禁煙禁火，對車間、危險場所等進行經常性的安全防火檢查。建立、落實防火重點管理場所防火責任制度。(2)遵守電氣安全使用規定，正確操作及時維護電器設備，保證供電線路完好。(3)安全通道、安全出口、樓梯等部位應當按規定標定安全出口方向，保持暢通無阻，不得擅自封閉、不得堆放物品。(4)

24、嚴禁在生產、辦公場所內堆放易燃易爆物品。(5)燃氣使用要遵照安全使用規定，經常檢查，嚴禁擅自拆、改、裝燃氣設施和用具。(6)不得在辦公區使用電爐燒水、做飯。(7)消火栓關系廠區安全，任何人員和單位不得損壞、圈占和埋壓。消防設施、器材不得挪作他用，嚴禁損壞，切實保證消防設施的完善可靠。(8)從業人員要學習消防常識，熟悉消防設備、設施使用方法，掌握應急處置措施。1.1、對各個接點設備全部安裝漏電保護器，定期檢查線路。1.2、定期對操作人員進行規范的作業培訓，保證人員作業安全。1.3、電焊工作中出的火花應做好對內飾的防護工作。1.4、操作人員及配合人員必須穿戴勞保用品。1.5、車間起升工具升起來應檢

25、查設備鎖時候鎖住，定期對設備的線路氣路定期檢查。1.6、使用夾具時檢查時候完好，家具如果有變形裂紋時應及時更換。1.7、打磨時應佩戴手套口罩防護有害氣體吸入。1.8、烤漆房噴漆工作應穿戴防護面具。1.9、空壓機房內不得放易燃易爆物品。2.0、保證烤燈固定架牢固不脫落傷人，每周檢查一次。2.1、保持洗車機水管良好無裂紋，接頭牢固。風險分級管控風險等級制定如下：5、 確定事故發生的頻率(L1)、控制措施(L2)、相關人員綜合能力(L3)三項評價指標分值數。(1)發生頻率(L1):事故發生的頻率。發生頻率(L1)分值數極少或基本不發生10有可能發生30很有可能發生40容易發生50 受傷害程度(S1)

26、：事件對人員傷害程度受傷害程度(S1)分值數無需治療或去醫院普通治療后可正常工作10需住院治療，無法連續工作或無法工作30傷殘40死亡50 分級管控清單無1級（容易發生且會造成人員死亡或財產損失嚴重的）無2級（很有可能發生會造成人員死亡或財產損失并不嚴重的）共計5項分別為：電焊機、鋁焊機、空壓機、干磨機、舉升機3級（有可能會發生的人員輕傷或少量財產損失）共計15項分別為：大梁校正儀、鉛打磨房、介子機、烤漆房、紅外線烤燈、四輪定位儀、冷媒加注機、輪胎平衡機、洗車機、扒胎機、充電器、車床、噴漆房、刮膩子、打磨4級（基本不會發生的人員受傷或財產損失）結合公司目前日常使用或偶爾使用作業的設備及作業活動

27、如下：電焊機、大梁校正儀、鉛打磨房、鋁焊機、介子機、烤漆房、空壓機、干磨機、紅外線烤燈、四輪定位儀、冷媒加注機、輪胎平衡機、洗車機、舉升機、扒胎機、充電器、車床、噴漆房、刮膩子、打磨。風險管控清單公司對活動工具及活動作業做出了詳細的風險管控清單管控措施和辦法，詳細情況如下：1.1、電焊機：安裝漏電保護器，定期檢查線路，定期對操作人員進行規范的培訓，工作室焊出的火花應注意，做好對內飾的防護，操作人員及配合人員必須穿戴勞保防護用品，消除火花時應帶護目鏡，操作設備是擺放消防設備。1.2、大量校正儀：安裝漏電保護器，定期檢查，定期檢查氣閥，有氣脫皮應及時更換，升起來應檢查設備鎖時候鎖住，定期對設備的線

28、路氣路定期檢查，檢查塔栓滾動滑輪固定螺栓時候松動，如有松動，及時擰緊，使用家具時檢查夾具時候完好，夾具如果有變形裂紋應及時更換，設備操作前應檢查鍍條搬進工具拉環時候完整，如有破損及時更換。1.3、鋁打磨房：安裝漏電保護器，定期檢查線路，配備滅火器，每天檢查線路，打磨時應佩戴手套，口罩，每天檢查氣泵接頭是否正常。1.4、鋁焊機：安裝漏電保護器，定期檢查線路，佩戴防護手套，注意內飾的防護，以防燒壞物品，配備滅火器，探明作業區有毒有害物體，應佩戴手套口罩。1.5、介子機：假裝漏電保護器，定期檢查線路，焊把應做好絕緣，注意穿好絕緣鞋子，佩戴防護手套以防燒傷。1.6、烤漆房：保持線路完整無破損，保證電加

29、熱管防護良好，保證電路良好，保證加熱器在正常溫度下工作，配備滅火器，穿戴防毒面具，噴漆服作業。1.7、空壓機：開機前應檢查防護裝置級安全附件和各處的潤滑面時候正常，如不正常不的開機，對儲氣罐及導管接頭檢查如有漏氣不得使用，定期對空壓機的線路檢查，如有故障需立即停止維修，無關人員不得操作空壓機，不得進入空壓機房，空壓機房內不得放易燃易爆物品，需配備消防設備。1.8、干磨機：保持選錄良好，無破損，操作人員帶防護口罩，手套，工作帽，檢查吹塵袋是否良好，定期對操作人員做干磨機的使用培訓。1.9、紅外線烤燈：保持線路插頭完好，無破損松動，燈管防護網良好，保證烤燈固定架牢固不拖落傷人。2.0、四輪定位儀：

30、舉升機保持良好，鎖止位置正確安全，保持線路完整無破損插頭牢固，股定價安全可靠，安全繩完備。2.1、冷媒加注機：保持線路良好無破損，穿戴安全手套，避免皮膚接觸冷媒，回首時按操作規定避免泄漏。2.2、輪胎平衡機：線路保持完整不破損，平衡機固定牢固，輪胎股定期螺絲完好，固定緊固，平衡機保持整潔無雜物擺放。2.3、洗車機：線路保持完整無破皮，洗車機有漏電保護，洗車員必須裝絕緣鞋和手套，洗車員按照操作規程，不能對人員沖洗，保持水管良好無裂紋接頭牢固。2.4、舉升機：經常檢查潤滑鋼絲繩，俺是檢查舉升機保險銷，經常檢查緊固油管及螺栓，俺是檢查舉升機開關線路，保持舉升機固定螺絲緊固無松動。2.5、扒胎機：保持

31、線路良好無破損，接頭不松動，確保氣壓在規定范圍內，保證設備固定螺絲緊固，設備不松動，保持夾具完整安全可靠。2.6、充電器：保持線路良好無破損，工作人員現場看護不能超時，充電街頭有正負極標識，不能接反。2.7、車床：線路插頭保持良好無破皮松動，夾具固定良好，旋轉件固定良好，不停止轉動勿手觸轉動，使用防護鏡片。風險告知公司制定風險告知通知事項，通過全體員工培訓的形式告知公司各個場所存在的危險源和風險點，降低員工發生風險的可能，將每個危險源存在的風險點以圖片和文字的形式告訴全員，讓全體員工學習企業風險和管控措施，有效幫助企業降低危險發生機率。隱患排查治理體系1、 生產現場類隱患排查清單（1） 、結合

32、公司各類生產現場使用工具作業的設備及作業活動如下：電焊機、大梁校正儀、鉛打磨房、鋁焊機、介子機、烤漆房、空壓機、干磨機、紅外線烤燈、四輪定位儀、冷媒加注機、輪胎平衡機、洗車機、舉升機、扒胎機、充電器、車床、噴漆房、刮膩子、打磨。（2） 各風險點如下：1.1、電焊機：漏電、操作不規范、作業時焊的火花、個人防護、火災風險。1.2、大量校正儀：漏電、漏氣、舉升下落、螺絲松動、夾具使用、現場5S及個人防護、拉伸機構。1.3、鉛打磨房：漏電、火災、中毒。1.4、釬焊機：漏電、燙傷、防火、中毒。1.5、介子機：漏電、人員燙傷風險。1.6、烤漆房：線路漏電、電加熱燙傷、烤漆房失火風險、中毒。1.7、空壓機：

33、防護裝置不安全的附件、儲氣罐泄漏、安全閥的使用、空壓機自身的運轉、漏電、防火。1.8、干磨機：線路漏電、粉塵污染、吸塵裝置、不規范使用干磨機。1.9、紅外線烤燈：漏電、燈箱燙傷、固定脫落。2.0、四輪定位：舉升機使用風險、線路漏電、傳感器固定架脫落。2.1、冷媒加注機：線路漏電、冷媒凍傷皮膚、冷媒泄漏污染環境。2.2、輪胎平衡機：線路破皮漏電、平衡及固定不松動、輪胎股定期不牢固輪胎能松脫、平衡及轉動時產生振動。2.3、洗車機：線路破皮漏電、洗車機漏電、高壓水對人有傷害、水管破裂。2.4、舉升機：鋼絲斷裂、保險脫落、液壓油泄漏、電源線漏電、據審計固定不牢傾倒。2.5、扒胎機：線路漏電、氣壓過高管

34、路破裂、設備固定不牢、夾具不良、輪胎脫落。2.6、充電器：線路漏電、充電時間長、電瓶過充電、點評政府及接反。2.7、車床：電線漏電、夾具脫落、旋轉件傷害、飛濺顆粒傷眼。控制措施如下：1.1、電焊機：安裝漏電保護器，定期檢查線路，定期對操作人員進行規范的培訓，工作室焊出的火花應注意，做好對內飾的防護，操作人員及配合人員必須穿戴勞保防護用品，消除火花時應帶護目鏡，操作設備是擺放消防設備。1.2、大量校正儀：安裝漏電保護器，定期檢查，定期檢查氣閥，有氣脫皮應及時更換，升起來應檢查設備鎖時候鎖住，定期對設備的線路氣路定期檢查，檢查塔栓滾動滑輪固定螺栓時候松動，如有松動，及時擰緊，使用家具時檢查夾具時候

35、完好，夾具如果有變形裂紋應及時更換，設備操作前應檢查鍍條搬進工具拉環時候完整，如有破損及時更換。1.3、鋁打磨房：安裝漏電保護器，定期檢查線路，配備滅火器，每天檢查線路，打磨時應佩戴手套，口罩，每天檢查氣泵接頭是否正常。1.4、鋁焊機：安裝漏電保護器，定期檢查線路，佩戴防護手套，注意內飾的防護，以防燒壞物品，配備滅火器，探明作業區有毒有害物體，應佩戴手套口罩。1.5、介子機：假裝漏電保護器，定期檢查線路，焊把應做好絕緣，注意穿好絕緣鞋子，佩戴防護手套以防燒傷。1.6、烤漆房：保持線路完整無破損，保證電加熱管防護良好，保證電路良好，保證加熱器在正常溫度下工作，配備滅火器，穿戴防毒面具，噴漆服作業

36、。1.7、空壓機：開機前應檢查防護裝置級安全附件和各處的潤滑面時候正常，如不正常不的開機，對儲氣罐及導管接頭檢查如有漏氣不得使用，定期對空壓機的線路檢查，如有故障需立即停止維修，無關人員不得操作空壓機，不得進入空壓機房，空壓機房內不得放易燃易爆物品，需配備消防設備。1.8、干磨機：保持選錄良好，無破損，操作人員帶防護口罩，手套，工作帽，檢查吹塵袋是否良好，定期對操作人員做干磨機的使用培訓。1.9、紅外線烤燈：保持線路插頭完好，無破損松動，燈管防護網良好，保證烤燈固定架牢固不拖落傷人。2.0、四輪定位儀：舉升機保持良好，鎖止位置正確安全，保持線路完整無破損插頭牢固，股定價安全可靠，安全繩完備。2

37、.1、冷媒加注機：保持線路良好無破損，穿戴安全手套，避免皮膚接觸冷媒，回首時按操作規定避免泄漏。2.2、輪胎平衡機：線路保持完整不破損，平衡機固定牢固，輪胎股定期螺絲完好，固定緊固，平衡機保持整潔無雜物擺放。2.3、洗車機：線路保持完整無破皮，洗車機有漏電保護，洗車員必須裝絕緣鞋和手套，洗車員按照操作規程，不能對人員沖洗，保持水管良好無裂紋接頭牢固。2.4、舉升機：經常檢查潤滑鋼絲繩，俺是檢查舉升機保險銷，經常檢查緊固油管及螺栓，俺是檢查舉升機開關線路，保持舉升機固定螺絲緊固無松動。2.5、扒胎機：保持線路良好無破損，接頭不松動，確保氣壓在規定范圍內，保證設備固定螺絲緊固，設備不松動，保持夾具

38、完整安全可靠。2.6、充電器：保持線路良好無破損，工作人員現場看護不能超時，充電街頭有正負極標識，不能接反。2.7、車床：線路插頭保持良好無破皮松動，夾具固定良好，旋轉件固定良好，不停止轉動勿手觸轉動，使用防護鏡片。2、 基礎管理類隱患排查清單公司成立隱患治理排查小組，由行政部和售后銷售聯合治理，主要工作任務分為每周二對公司系統巡視，檢查公司內各個風險點是否存在隱患，或在巡視中發現了新的隱患并將隱患及時上報，進行整改，具體行動措施如下：危險源隱患排查表日期部門隱患地點/產生源詳細位置存在隱患情況誘發事故類型整改措施負責人/電話隱患排查計劃2、 排查組織風險排查小組由公司主要負責人、安全生產管理

39、人員、生產車間各部門主要負責人組成。風險排查小組名單風險排查組職務部門職務姓名電話評價組組長總經理劉價組副組長車間主任曲成員行政人事經理楊巖后服務經理白間調度主管于學帥159632031213、 排查過程1、 成立風險排查小組2、 收集分析資料、現場勘查3、 組織進行風險識別和評估4、 評估匯總交公司主要負責人批準五、風險評估范圍評估范圍主要圍繞生產經營活動開展，主要包括公司在生產經營過程的生產工藝裝置和儲存設施以及配套的公用工程系統的風險進行辨識和分析。六、評估結果 主要危險有害因素為：造

40、人人員傷害和財產損失1、火災事故事故類型：我公司辦公區域、展廳、車間及員工宿舍面積大，電路多，店面年久且用電量大，電路難免出現短路情況，容易發生火災；我公司設有烤漆房及廢油儲存間，存在危險源，容易發生火災。危害程度分析： 務必嚴加重視、防范。2、水災事故事故類型：我公司店面年久，水管難免產生老化，容易發生水管破裂，引發水災。危害程度分析： 務必嚴加重視、防范。3、 電路事故事故類型：我公司辦公區域、展廳、車間及員工宿舍面積大，電路多，店面年久且用電量大，電路難免出現短路情況，容易造成漏電等情況。4. 活動作業事故事故類型：售后部門在進行車輛維修過程中，難免會有意外發生，可能會有人員傷害。7、

41、預防控制措施1、 通過本次評估結果，要求公司各級領導、各部門要堅持“預防為主”的原則，收集生產安全方面的信息，收集生產安全方面的信息，及時做好防控工作。2、 要加強安全檢查工作，特別是日常的安全檢查工作，并做好安全檢查記錄。3、 定期檢查消防設施，發現問題及時處理，保證消防器材完好有效。加強勞保用品管理，進入重大危險源區域必須配備勞保用品。4、 加強對人員的安全責任教育，使其管理制度和安全規程，掌握控制事故發生的方法、相應的應急措施和各種具體管理要求等。5、 建立健全信息反饋系統，各級領導和安全管理部門要定期召開安全例會，定期檢查崗位監控防范和應急救援工作情況，分析可能出現的新情況、新問題，積

42、極采取有效措施，加以改進。“兩個體系”考核獎懲制度第一章 總 則第一條 為了開展好“兩個體系”建設工作，進一步完善企業職業健康安全管理體系，實現企業安全生產和職業病危害分級管控工作達到制度化、標準化，特制定本制度。第二條 本制度適用于企業范圍內的各單位及全體員工。第三條 “兩個體系”績效是指企業員工的安全生產和職業病危害“兩個體系”建設工作業績。“兩個體系”績效考核是以“兩個體系”建設工作目標為導向，以“兩個體系”標準及細則為依據，對員工的“兩個體系”建設工作進行考核評定，并確認單位及員工的“兩個體系”建設工作業績的過程。 第四條 “兩個體系”績效考核依據：危險化學品從業單位安全標準化規范及其考核細則。第五條 每次考核后，按照PDCA循環的要求，對存在的問題提出完善、改進計劃和措施，不斷提高職業安全健康管理水平，實現安全生產和職業病危害風險分級管控的長效機制。第二章 考核組織第六條 企業建立“兩個體系”績效考核機制，成立各級“兩個體系”考核小組。第七條 績效考核由考核小組組織考核，報送廠安委會審批。第八條 企業“兩個體系”建設考核小組： 組 長