1、機械制造企業安全質量標準化考評檢查一、 基礎管理考評檢查表安全生產責任制考評檢查表 No.101序號考評內容考評說明應得分實得分備注1企業主要負責人履行職責1.組織建立本企業安全生產責任制、規章制度和操作規程。缺少一種扣1分。2.確保本單位安全生產投入的有效實施，結合No.103查證，不符合扣2分。3.設立與本企業相符的安全管理機構，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關安全生產的重大問題，缺少一次扣1分。72建立各職能部門的安全職責1.有文本，覆蓋企業內所有單位和部門，缺少一個單位扣0.5分。2.現場抽查部分單位的職責履行情況，一個部門不合格扣1分。4

2、3建立各級各類人員的安全職責1.有文本，涵蓋企業內各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。2.現場抽查各類人員的職責履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。4合計15職業安全健康規章制度考評檢查表 No.102序號考評內容考評說明應得分實得分備注1企業應建立以下規章制度：安全生產檢查制度；傷亡事故管理制度；職業安全健康教育制度；建設項目安全健康管理制度；特種設備及人員安全管理制度；相關方安全管理制度；防火安全管理制度；危險作業審批制度；電氣臨時線審批制度；危險化學品管理制度；廠內交通安全管理制度；職業病預防管理制度；安全獎懲制度；安全防護設備管理制度；防塵防毒

3、設施管理制度；勞動防護用品管理制度；女工和未成年人保護制度；易燃易爆場所管理制度安全生產“五同時”管理制度；勞動合同安全監督制度。1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項結合基礎管理的其他內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各種記錄評價其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、項結合設備設施安全考評、作業環境與職業健康考評等內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。102規章制度符合國家法律法規和標準的要求。所有規章制度中出現一處不合格扣0.5分。5合計15規劃與年度計劃考評檢查表 No.103序號考評內容考評說明應得分實得分備注1企業長遠規劃中有安全健康內容1.規劃有文本，

4、內容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。2.規劃滾動執行，抽查執行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標扣全分。42年度工作計劃1.計劃有文本，內容中有考核指標體系和安全措施技術改造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。53勞動保護措施經費（安措費）管理1.年度資金預算中有具備安全生產條件所必需的資金投入（安措費）。無項目扣3分。2.安措費的使用有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責任單位（人）等內容，每種不合格扣1分。3.抽查執行情況，每項未完成扣1分。6合計15機構與人員考評檢查表

5、 No.104序號考評內容考評說明應得分實得分備注1安全生產管理網絡1.企業建有統一協調安全健康問題的組織機構，未建立扣2分，未開展工作扣1分。2.各職能部門、各車間均有主管安全的領導和專（兼）職安全員，且履行職責，一個部門不合格扣0.5分。3.企業、車間、班組三級工會履行監督職能，一個單位不合格扣0.5分。4主要考評三級管理網的建立情況。2安全管理機構1.建立相對獨立的機構，有機構編制、有管理職能，查相關文件，不合格扣1分。2.參加企業內各種涉及安全健康的會議和有關決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。43安全管理人員應按企業從業人員的2及以上比例配備1.查人員名單，每降低1扣3分。2.查安全

6、管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結構、思想素質、業務能力等），并經專門培訓，取得資格證書，每項不合格扣0.3分。7合計15職業安全健康教育考評檢查表 No.105序號考評內容考評說明應得分實得分備注1新職工進廠三級教育目標值100，少1人扣全分。62特種作業人員培訓教育（含電工作業、金屬焊接、切割作業、起重機械含電梯作業、企業內機動車輛駕駛、登高架設作業、鍋爐作業含水質化驗、壓力容器作業、制冷作業、爆破作業、危險物品作業、經國家局確定的其他作業）目標值100，查人事部門臺帳和教育臺帳，少1人扣全分。83中層及中層以上干部教育目標值100，少1人扣全分。44班組長教育目標值100，少

7、5扣2分。45變換工種和“四新”教育目標值100，少5扣2分。36職業健康教育目標值90，少5扣2分。37全員教育目標值80，少5扣2分。48復工教育目標值100，少5扣2分。39安全管理人員教育目標值100，少1人扣全分。610安全知識抽查合格率目標值80，低于80扣4分。4上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內容。合計45事故管理考評檢查表No.106序號考評內容考評說明應得分實得分備注1所有從業人員均參加工傷社會保險查繳納保險費名單，按企業從業人員人數計算，每降低1扣1分。32工傷事故率控制指標（死亡率：0.035；重傷率：0.30）死亡率或重傷率超控制指標的，扣10

8、分。103工傷事故應按“四不放過”的原則進行處理查事故處理結案記錄，應有事故原因分析、事故責任者及單位的處理決定、防范措施等內容，一項不符合扣0.5分。44事故檔案事故檔案內應有：現場圖、調查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內容，一項不符合扣0.5分。3合計20“三同時”管理考評檢查表No.107序號考評內容考評說明應得分實得分備注1設計階段：項目的初步設計、施工設計有相應的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設項目相關文件和審查記錄，一項不合格扣2分。52施工階段：項目配套的安全設施同步建設，且經過試運行查安全健康防護設施試運行記錄，一項不符合扣0.5分。43驗收階段

9、：安全設施經安技部門驗收后，與主體工程同步投入使用1.查驗收報告和安全設施運行狀況，一項不符合扣0.5分。2.生產、貯存危險物品的建設項目應進行安全條件論證和安全評價，一項不符合扣1分。34安全設施投資應納入建設項目概算查建設項目概算清單。無安全設施資金概算扣3分，使用不當扣1.5分。3合計15班組安全管理考評檢查表No.108序號考評內容考評說明應得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規程應有班長、安全員、生產工人安全職責文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責扣8分；一人不執行扣12分。242安全技術操作規程有所有工種的安全技術操作規程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發現一人違章不得

10、評為合格班組。223安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發現一項隱患未整改扣10分；應報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每一項扣15分。244安全活動每月兩次安全活動，少一次安全活動扣10分。155安全教育三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復工教育少一人扣2分。15合計100注：累計少于80分為不合格班組，發生輕傷以上事故扣全分。計分方法：實得分12-×0.12×100安全操作規程考評檢查表No.109序號考評內容考評說明應得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規程1.查崗位安全操作規程，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。2

11、.崗位安全操作規程符合安全技術標準，一項不合格扣0.2分。62嚴格執行崗位安全操作規程現場抽查崗位安全操作規程的執行情況，出現一人次違章行為扣0.5分。7合計13特種設備及人員安全管理考評檢查表No.110序號考評內容考評說明應得分實得分備注1特種設備采購特種設備應附有設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維修說明、監督檢驗證明等文件，一處不合格扣0.5分。22特種設備檔案應建立特種設備安全技術檔案：特種設備的設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料；特種設備定期檢驗和定期自行檢查記錄；特種設備的日常使用狀況記錄；特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調

12、控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養記錄；特種設備運行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。23特種設備定期檢驗依據規定的特種設備檢驗周期，由法定檢驗機構進行檢驗，查閱設備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣1分。34特種設備操作人員1.查培訓記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2.查操作人員健康檢查記錄，凡出現職業禁忌癥一人次不合格扣1分。3合計10相關方安全管理考評檢查表No.111序號考評內容考評說明應得分實得分備注1外來施工（作業）方與企業簽訂安全協議，施工現場有可靠的安全防范措施1.查安全協議，每少一單位扣2分。2.查安全協議內容，無雙方安全職責、安全防范措施等內容則為不合格，一份不合格扣

13、1分。3.抽查施工現場，一處施工現場無安全防范措施扣1分。32生產經營項目、場所、設備的發包或出租必須符合安全管理的規定查發包或出租合同，凡出現承包或租賃方不具備安全生產條件或相應資質為不合格，一份不合格扣2分。33對生產區域內的短期合同工、臨時工應有相應的安全管理措施查合同工、臨時工用工合同，凡一人次不符合規定或無安全管理措施扣0.5分。24對廠區內臨時作業人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度和措施1.查管理制度和現場檢查記錄，凡一人次不符合規定扣0.5分。2.無安全管理制度和措施扣2分。2合計10現場監督檢查考評檢查表 No.112序號考評內容考評說明應得分實得分備

14、注1現場操作依據安全操作規程和操作現場違章表現范圍中第三方面的內容，現場抽查，一處不合格扣3分。32現場作業依據安全生產規章制度和操作現場違章表現范圍中第二方面的內容，現場抽查，一處不合格扣2分。23防護用品穿戴依據操作現場違章表現范圍中第一方面的內容，現場抽查，一處不合格扣0.3分。14特種作業人員持證情況按照特種作業人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。25隱患整改查上級和企業安全檢查時下達的隱患整改通知單，抽查現場整改完成情況，一處在規定時間內未完成扣1分。2合計10應急救援預案考評檢查表No.113序號考評內容考評說明應得分實得分備注1確定了應急救援的目標和體系確定了應急救援的

15、管理體系，有組織機構和職責、管理程序和管理要點等內容，且與社會應急救援體系能互動，一處不合格扣1分。32針對重點部位，制訂了應急救援預案應急救援預案中有組織指揮機構；相關部門（人員）的職責和分工；潛在危險性評價；應急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經費保障；訓練與演習等內容。缺一項扣1分。43每年對應急救援預案進行了演習1.有演習記錄，每年無演習扣1分。2.抽查相關人員對應急救援預案知識的掌握，每人次不合格扣0.1分。3合計10危險源管理考評檢查表No.114序號考評內容考評說明應得分實得分備注1確定了危險源的識別和評價原則，且組織了識別和評價1.制定了危險源的識別和評價方法，查資料，無識別和評價方法扣3分。2.組織實施了危險源的識別和評價，且無遺漏，查資料和現場核對遺漏一處扣0.1分。3.對重大危險源（符合GB182182000規定）已上報有關單位，查資料，一處未報告扣2分。32對危險源制訂了管理和技術措施1.對所有危險源已通過各種途徑通報相關崗位從業人員，查現場人員，遺漏一個崗位扣0.5分。2.所有危險源均制定了管理和技術措施、應急救援預案等，查現場崗位，遺漏一個崗位扣1分。43及時進行了危險源的更新和調整抽