1、規范文件文件編號：*/*-*-*第1頁共6頁詞料質里女生目埋規范文件第A版第4次修訂現場質量巡查制度頒布日期：*年*月*日現場質量巡查制度1.目的為規范生產現場的檢查和監督，確保飼料質量安全，制定本制度2 .適用范圍適用于本公司現場質量巡查。3 .職責及權限現場質量巡查由品管部設立的現場品管員負責實施。4 .具體條款規定4.1 巡查位點及內容生產現場的檢驗內容和程序，主要包括： 投料口：查看原料感官狀態是否正常，現場衛生、原料雜質清理情況， 廢包裝袋收集整理整潔情況，工作記錄等； 原料裝卸：查看原料感官情況，原料垛位是否整齊，現場衛生是否清潔， 撒漏的原料清理情況，垛位標識； 制粒：查看人員是

2、否在崗，現場衛生情況，調質溫度、調制時間、喂料 速度、冷卻系統運行是否正常，成品料溫是否正常、工作記錄； 中控：查看人員是否在崗，是否執行規定混合時間，液體添加、配方輸 入、粉碎粒度、洗倉是否正常，工作記錄； 打包：成品感官檢查是否正常，包裝標簽是否正確，打包秤是否正常， 成品重量復核是否正常，工作記錄； 小料配料：查看原料擺放是否清潔有序，配料秤是否準確，配料單是否 清晰明確，配料工器具是否清潔，配料記錄； 小料預混：查看是否執行規定的混合時間，分裝秤是否準確，小料重量 復核情況，有無撒漏，工作記錄； 小料投料：查看現場原料擺放是否有序，與中控的信號指示是否明確， 投料前小料重量復核情況，現

3、場衛生是否整潔，工作記錄； 立筒倉：查看是否對立筒倉執行監控、有進料時查看除塵除雜設施是否 正常，撒漏料是否及時清理入倉，工作記錄； 成品庫：查看垛位是否整齊，垛位卡是否齊全，有無撒料漏料現象，有文件編號：*/*-*-*理規范文件規范文件第2頁共6頁飼料第A版第4次修訂現場質量巡查制度頒布日期：*年*月*日無成品污染，有無蟲害鼠害，工作記錄； 原料庫：查看原料垛位是否整齊，垛位卡是否齊全，有無撒料漏料現象, 有無原料交叉污染現象，有無蟲害鼠害跡象； 膨化：查看調制溫度、膨化溫度、膨化效果、冷卻效果是否正常； 小料庫：查看垛位是否整齊，垛位卡是否齊全，有無撒料漏料現象，發 料領料記錄。4.2 巡

4、查頻次每班次至少一次巡查生產現場。4.3 異常情況界定、處置方式、處置權限巡查 位點異常情況界定處置方式處置權限投原料感官異常，出現霉變、結塊等現 象停止投料并查找原因現場品管員、 中控員料口現場衛生不整潔、原料雜質未及時清 理、廢包裝袋未及時收集整理責令投料工現場打掃整理現場品管員工作記錄未及時記錄責令投料工填寫工作記錄現場品管員原裝卸過程中發現原料感官異常，出現霉變、結塊等現象停止卸料并告知米購部，與供應商協 商解決，影晌產品質量時拒收現場品管員、 采購部料 裝原料垛位不整齊、現場衛生不整潔、 撒漏料未及時清理責令保管員重新碼垛并安排人員重 新打掃現場衛生，清理撒漏料現場品管員卸垛位標識不

5、全，垛位標識卡信息填寫 不全責令保管員懸掛垛位標識卡并詳細 填寫現場品管員制粒工作進行時制粒工未在崗責令其立即到崗，生產時私自離崗罰款50元現場品管員、 生產經理制 粒調制溫度未達到生產工藝要求、調制時間過長或過短、喂料速度過慢或過 快調整生產參數，滿足產品制粒要求現場品管員、 制粒工冷卻系統異常，無法正常冷卻，成品 料溫偏身關閉排料口停止制粒， 查找原因，設 備異常的話修理正常后方可使用，調 高料位感應器，延長冷卻時間現場品管員、 制粒工、生產 經理、維修工工作記錄未及時記錄、記錄不切合實 際生產責令制粒工在制粒工作結束后按照實際生產情況詳細填寫制粒作業記錄現場品管員、 制粒工文件編號：*/

6、*-*-*理規范文件規范文件第3頁共6頁飼料第A版第4次修訂現場質量巡查制度頒布日期：*年*月*日巡查 位點異常情況界定處置方式處置權限中 控生廠時中控人員未在崗責令其立即到崗，生產時私自離崗 罰款50元現場品管員、生產 經理沒有執行規定混合時間重新設置混合時間并追究中控員責 任現場品管員、生產 經理液體添加異常、粉碎粒度未達到生 產工藝參數停機檢查生產設備是否止常，若生 產設備異常待修理好后方可生產現場品管員、生產 經理、維修工未從ERP中將配方導入到中控軟件 中指導中控員重新導入配方，每次生 產前核對配方現場品管員、中控 員未按生產線清洗操作規程進行 洗倉責令中控員生產時依據生產線清 洗操

7、作規程進行洗倉作業現場品管員、中控 員、生產經理工作記錄未及時記錄、記錄不切合 實際生產責令中控工在制粒工作結束后按照 實際生產情況詳細填寫制粒作業 記錄現場品管員、中控 員打 包成品感官異常，色澤、氣味等異常停機查找原因，檢查生產設備是否 異常、是否有用料現象、配料是否 正常現場品管員、中控 員、生產經理、維 修工包裝、標簽不與生廠品種不符更換包裝、標簽現場品管員、包裝 工、保管員打包裝定量不準，重量復核后凈含 量允許差超國家質量監督檢驗檢 疫總局令2005第75號重新校訂打包秤打包工、機修工工作記錄未及時記錄、記錄不切合 實際生產責令打包工在包裝工作結束后按照 實際生產情況詳細填寫包裝作業

8、 記錄現場品管員、打包工小 料 配 料原料擺放無序、現場不清潔、配料 器具不清潔責令小料配料工將原料擺放整齊并 打掃現場衛生現場品管員配料秤稱量不準確重新校訂打包秤現場品管員、小料 配料工、機修工配料單/、清晰告知技術部負責人，重新打印并下 方配方單技術部負責人工作記錄未及時記錄、記錄不切合 實際生產責令小料配料人員在配料工作結束 后按照實際生產情況詳細填寫小 料配料記錄現場品管員、小料 配料人員文件編號：*/*-*-*理規范文件規范文件第4頁共6頁飼料第A版第4次修訂現場質量巡查制度頒布日期：*年*月*日巡查 位點異常情況界定處置方式處置權限小 料 預 混未按規定的混合時間執行責令小料預混合

9、人員嚴格執行規定 的混合時間，私自修改混合時間的 罰款100元現場品管員、生產 經理、小料預混合 人員分裝秤打包不準確、預混前未對小 料重量進行復核重新設置打包秤，預混前對小料進 行復核現場品管員、機修 工、小料預混人員工作現場有撒漏現象檢查包裝器具是否有破損，有破損 的更換并打掃撒漏料現場品管員工作記錄未及時記錄、記錄不切合 實際生產責令小料預混人員在配料工作結束 后按照實際生產情況詳細填寫小 料預混合記錄現場品管員、小料 預混合人員小 料 投 料現場原料擺放雜亂安排投小料人員將其擺放整齊現場品管員、小料 投料人員投料警報器異常或不響，中控指令 不明確停機檢修，明確中控指令現場品管員、機修

10、工、中控員投料前未對小料重量里核或復核 后與重量異常責令小料投料人員每次投料前必須 對小料重量進行復核，復核異常的 小料禁止使用現場品管員、生產 經理、小料投料人 員現場衛生不整潔責令小料投料工在投料結束后必須 將現場衛生打掃干凈現場品管員、小料 投料人員工作記錄未及時記錄、記錄不切合 實際生產責令小料投料人員在配料工作結束 后按照實際生產情況詳細填寫小 料投料記錄現場品管員、小料 投料人員立 筒 倉未對立筒倉的料溫等情況進行監 控責令保管員用軟件對立筒倉進行監 控現場品管員、保管 員進料時除塵設施不正常，粉塵過大停機檢修，控制粉塵現場品管員、生產 經理、機修工撒漏料、地腳料未及時清理責令生產

11、工人及時清理撒漏料、地 腳料現場品管員、生產 經理對立筒倉的監控未及時記錄，記錄 不切合實際責令保管員對立筒倉每天進行監控 并及時按照監控實際情況記錄現場品管員、保管 員文件編號：*/*-*-*理規范文件規范文件第5頁共6頁飼料第A版第4次修訂現場質量巡查制度頒布日期：*年*月*日巡查 位點異常情況界定處置方式處置權限成 品 庫垛位不整齊，垛位卡不舁全責令倉管人員重新碼垛，并按照實 際情況詳細填寫垛位卡現場品管員、保管 員有撒漏現象責令倉管員或生產工人將撒漏料清 掃現場品管員有成品污染現象與技術部門、生產部門溝通，將結 果報總經理，經審批后將有污染的 飼料產品銷毀品管部、技術部、 生產部、總經

12、理有蟲害鼠害現象組織滅蟲滅鼠現場品管、生產部工作記錄未及時記錄、記錄不切合 實際生產責令倉管員根據實際情況及時記錄現場品管員、倉管 員原 料 庫垛位不整齊，垛位卡不舁全責令倉管人員重新碼垛，并按照實 際情況詳細填寫垛位卡現場品管員、保管 員有撒漏現象責令倉管員或生產工人將撒漏料清 掃現場品管員有原料交叉污染現象交叉污染的原料經技術部評定，可 以使用的盡快使用，/、可以使用的 報總經理，經審批后銷毀品管部、技術部、 生產部、總經理有蟲害鼠害現象組織滅蟲滅鼠現場品管、生產部工作記錄未及時記錄、記錄不切合 實際生產責令倉管員根據實際情況及時記錄現場品管員、倉管 員膨 化調制溫度、膨化溫度不符合膨化生 產條件調試設備各項參數，使生產參數符 合膨化生產條件現場品管員、膨化 工膨化效果不好，膨化料冷卻效果不 好調試設備各項參數，調試設備后如 果還未達到要求，須停機檢修現場品管員、膨化 工、機修工小 料 庫垛位不整齊，垛位卡不舁全責令倉管人員或小料配制人員重新 碼垛，并按照實際情況詳細填寫垛 位卡現場品管員、保管 員有撒漏現象責令倉管