1、安全隱患排查治理實(shí)施手冊(cè)威海市高村自來(lái)水有限公司2016年 8月 13日目 錄1.適用范圍32.編制依據(jù)33.總體要求、目標(biāo)34.職責(zé)分工35.術(shù)語(yǔ)和定義36.事故隱患排查方法47.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)58. 事故隱患治理原則與程序59. 事故隱患治理措施510.事故隱患治理效果驗(yàn)證6 11. 事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄6附件1.安全生產(chǎn)隱患排查記錄表8附件2.安全生產(chǎn)隱患排查治理通知單9附件3.隱患排查治理匯總表91.適用范圍本實(shí)施指南適用于威海市高村自來(lái)水有限公司的事故隱患排查治理工作。2.編制依據(jù)本指南編制依據(jù)安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定及相關(guān)政策要求，并充分結(jié)合本公司安全

2、管理現(xiàn)狀實(shí)際情況。3.總體要求、目標(biāo) 3.1總體要求。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)事故隱患的動(dòng)態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。3.2總體目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查治理的“全覆蓋、無(wú)死角、無(wú)空檔”；實(shí)現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。4.職責(zé)分工按照專業(yè)特點(diǎn)、區(qū)域特點(diǎn)、職能層級(jí)等進(jìn)行職責(zé)分工。5.術(shù)語(yǔ)和定義5.1安全生產(chǎn)事故隱患簡(jiǎn)稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)或禍患。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行

3、為和管理上的缺陷。5.2隱患分級(jí)隱患的分級(jí)是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.2.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.2.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。對(duì)重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的涉及重大危險(xiǎn)源、重要裝置的隱患涉及多人滯留，暴露10人以上的危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的因外部因

4、素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的5.3隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。5.4隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。5.5隱患信息隱患來(lái)源（企業(yè)排查、監(jiān)督檢查、舉報(bào)投訴、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審）,排查日期,隱患地點(diǎn),隱患類別（基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場(chǎng)管理類）,所屬危險(xiǎn)源，所在部位,地理位置，隱患報(bào)告摘要,

5、整改期限,整改完成日期,整改類型(立即整改、限期整改、停業(yè)停產(chǎn)整頓),整改責(zé)任單位,整改責(zé)任人,整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查單位,核查情況,掛牌督辦時(shí)間,掛牌督辦級(jí)別,掛牌督辦文號(hào),掛牌督辦單位,整改資金,納入治理計(jì)劃情況,納入治理計(jì)劃日期,整改目標(biāo)到位情況,整改目標(biāo)到位日期,治理措施到位情況,治理措施到位日期,整改資金到位情況,整改資金到位日期,整改責(zé)任到位情況,整改責(zé)任到位日期,整改時(shí)限到位情況,整改時(shí)限到位日期,應(yīng)急預(yù)案到位情況,應(yīng)急預(yù)案到位日期,銷號(hào)日期。6.事故隱患排查方法隱患排查與治理是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要的內(nèi)容，隱患排查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安

6、全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗(yàn)證等“五有”要求，二者互為補(bǔ)充。7.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級(jí)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對(duì)已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。7.1按照專業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設(shè)備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查表等。7.2 按照檢查層

7、級(jí)，安全檢查表可劃分為：公司級(jí)安全檢查表、車間級(jí)安全檢查表、班組級(jí)安全檢查表等。7.3 按照時(shí)間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。8.事故隱患治理原則與程序企業(yè)應(yīng)對(duì)事故隱患分級(jí)治理。不同層級(jí)負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來(lái)確定。每一級(jí)均應(yīng)建立健全隱患治理臺(tái)賬，對(duì)隱患清單、隱患治理過(guò)程以及隱患治理效果驗(yàn)證均應(yīng)保持完整記錄。9.事故隱患治理措施9.1 企業(yè)層面治理措施企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取

8、臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。9.2 政府層面治理措施根據(jù)安全生產(chǎn)法等有關(guān)法規(guī)要求，應(yīng)對(duì)存在隱患的企業(yè)進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)管，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門依法對(duì)存在重大事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作出停產(chǎn)停業(yè)、停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)依法執(zhí)行，及時(shí)消除事故隱患。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位拒不執(zhí)行，有發(fā)生生產(chǎn)安全事故的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)的，在保證安全的前提下，經(jīng)本部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門可以采取通知有關(guān)單位停止供電、停止供應(yīng)民用爆炸物品等措施，強(qiáng)制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位履

9、行決定。通知應(yīng)當(dāng)采用書面形式，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)予以配合。10.事故隱患治理效果驗(yàn)證隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理”，對(duì)隱患治理的效果進(jìn)行驗(yàn)證和跟蹤，按照隱患等級(jí)明確效果驗(yàn)證責(zé)任部門和驗(yàn)證程序要求。對(duì)已按照要求整改的隱患及時(shí)銷號(hào)，對(duì)未按期和按要求整改的隱患應(yīng)督促整改并實(shí)施考核。11.事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。附件：1.安全生產(chǎn)隱患排查記錄表2.安全生產(chǎn)隱患排查治理通知單附件1：安全生產(chǎn)隱患排查記錄表單位名稱：威海市高村自來(lái)水有限公司 級(jí)別： 公司級(jí) 序號(hào)排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查周期排查記錄風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注1物的不安全狀態(tài)無(wú)供水、制

10、水設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、記錄。安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）每月有記錄二級(jí)2健康管理的缺陷作業(yè)場(chǎng)所安全警示標(biāo)示設(shè)置不足。安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）每月有記錄四級(jí)3健康管理的缺陷主要負(fù)責(zé)人、安全管理員、電工未經(jīng)培訓(xùn)、無(wú)上崗資格證書。安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）每月有記錄二級(jí)4 人的不安全行為有限空間作業(yè)（供水管路檢修、施工作業(yè)）無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書和要求。安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任

11、規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）每日有記錄二級(jí)5健康管理的缺陷領(lǐng)導(dǎo)管理層、員工未進(jìn)行安全法規(guī)、管理制度、操作規(guī)程等教育培訓(xùn)安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）每日有記錄四級(jí)6 人的不安全行為安全操作規(guī)程不齊全。安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）每周有記錄三級(jí)7作業(yè)環(huán)境的缺陷未進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測(cè)（噪音）。安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）每年有記錄四級(jí)8健康管理的缺陷未進(jìn)行

12、日常安全生產(chǎn)檢查安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）每日有記錄三級(jí)9物的不安全狀態(tài)廠區(qū)建筑物未進(jìn)行防雷檢測(cè)安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）每年有記錄二級(jí)10隱患整改通知單（1）公司各部門： 2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）無(wú)供水、制水設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、記錄。公司未編制供水、制水設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，員工責(zé)任心不強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題臨時(shí)處理。維修人員配備不足等。重大隱患整改措施 1、總務(wù)部

13、編制供水、制水設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃。2、工程部按期完成計(jì)劃。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年8月30日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。 2016年8月 13日編制單位： 簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況： 整改負(fù)責(zé)人： 整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期：隱患整改通知單（2）公司各部門： 2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）作業(yè)場(chǎng)所安全警示標(biāo)示設(shè)置不足。公司未按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，“作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)在明顯位置安全警示標(biāo)示”。重大隱患整改措施

14、 工程部負(fù)責(zé)作業(yè)場(chǎng)所安全警示標(biāo)識(shí)設(shè)置。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年8月30日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。 2016年8月 13日編制單位： 簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況： 整改負(fù)責(zé)人： 整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期：隱患整改通知單（3）公司各部門： 2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）主要負(fù)責(zé)人、安全管理員、電工未經(jīng)培訓(xùn)、無(wú)上崗資格證書。及時(shí)參加相關(guān)培訓(xùn)，主要負(fù)責(zé)人、安全管理員、電工取得上崗資格證書。重大隱患整改措施 總

15、務(wù)部及時(shí)聯(lián)系培訓(xùn)部門，上述人員按時(shí)參加相關(guān)培訓(xùn)。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年9月30日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。 2016年8月 13日編制單位： 簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況： 整改負(fù)責(zé)人： 整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期：隱患整改通知單（4）公司各部門： 2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見：隱患名稱 原因分析隱患類型（一般/重大）有限空間作業(yè)（供水管路檢修、施工作業(yè)）無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書和要求。公司未對(duì)有限空間作業(yè)（供水管路檢修、施工作業(yè)）引起足夠重視。重大隱患

16、整改措施 公司組織編制有限空間作業(yè)（供水管路檢修、施工作業(yè)）作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)要求文件。工程部嚴(yán)格執(zhí)行。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年9月10日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。 2016年8月 13日編制單位： 簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況： 整改負(fù)責(zé)人： 整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期：隱患整改通知單（5）公司各部門： 2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見：隱患名稱 原因分析隱患類型（一般/重大）領(lǐng)導(dǎo)管理層、員工未進(jìn)行安全法規(guī)、管理制度、操作規(guī)程等教育培訓(xùn)公司領(lǐng)導(dǎo)管理

17、層不重視，相關(guān)知識(shí)相對(duì)缺乏。重大隱患整改措施 按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，編制索取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、編制安全生產(chǎn)管理制度、設(shè)備操作規(guī)程等。及時(shí)對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn)、實(shí)施考核。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年9月20日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。 2016年8月 13日編制單位： 簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況： 整改負(fù)責(zé)人： 整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期：隱患整改通知單（6）公司各部門： 2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見：隱患名稱 原因分析隱患類型（一般/重大）設(shè)

18、備安全操作規(guī)程不齊全。公司領(lǐng)導(dǎo)管理層不重視，相關(guān)知識(shí)相對(duì)缺乏。重大隱患整改措施 按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況編制設(shè)備安全操作規(guī)程。作業(yè)中嚴(yán)格執(zhí)行并實(shí)施考核。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年8月30日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。 2016年8月 13日編制單位： 簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況： 整改負(fù)責(zé)人： 整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期：隱患整改通知單（7）公司各部門： 2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）未進(jìn)

19、行職業(yè)危害因素檢測(cè)（噪音）。未認(rèn)為存在職業(yè)危害因素。重大隱患整改措施 1、總務(wù)部編制供水、制水設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃。2、工程部按期完成計(jì)劃。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年10月15日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。 2016年8月 13日編制單位： 簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況： 整改負(fù)責(zé)人： 整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期：隱患整改通知單（8）公司各部門： 2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）未進(jìn)行日常安全生產(chǎn)檢查無(wú)該項(xiàng)管理制度重大隱患整改措施 編