1、*有限公司管理規程文件WI-7.5.3-02共 8 頁第 5 頁版 本A標題：報廢流程修改狀態1*有限公司管理規程文件報廢流程文件編號： WI-7.5.3-01版本：A編 制： 日期：2016-05-31校對審核：日期： 2016-05-31批 準：日期：2016-05-31文 控：日期：2016-05-31文 件 會 簽 記 錄部門會簽人部門會簽人部門會簽人品質部生產部財務部產品部工程部文 件 更 改 記 錄更改單號更改頁碼更改狀態更改人生效日期201605310001P4P812016-05-311. 目的明確半成品和原材料的報廢處理流程及要求。2、適用范圍適用于庫存不合格材料和生產工單半

2、成品的報廢作業。3、職責倉管員：根據材料不合格庫庫存數量提出報廢申請表生產班長：根據產線不可維修的半成品、產成品數量提出報廢申請表生產主管：報廢申請表的核對及評估工程部主管：根據報廢申請表、報廢處理單對產品的報廢給出處理意見財務：根據報廢申請表核算成本計劃部主管：對報廢申請表、報廢處理單進行會簽總經理助理: 對財務核算后的報廢申請表和報廢處理單進行審批總經理： 審批報廢申請表和報廢處理單4、程序4.1、產成品報廢流程4.1.1 報廢申請經總經理批準后，生產物料員根據報廢申請明細表在ERP系統的庫存交易單中錄入報廢品入庫單（倉庫選擇，庫位FNG-11）。4.1.2 錄入報廢品入庫單后將單據打印，

3、并將報廢的產成品分類包裝，標識明確，連同報廢品入庫單一同送倉庫入庫。4.1.3 倉管員接收確認無誤后，在ERP系統中將報廢品入庫單審核。4.1.4 倉管員根據報廢品入庫單在ERP系統中錄入產線報廢單，并上報審核。4.1.5 倉管員將產線報廢單審核后通知生產物料員，由生產對報廢的產成品做報廢品處理。4.2、倉庫報廢流程 4.2.1 報廢申請經總經理批準后，倉管員根據報廢申請明細表在ERP系統中錄入倉庫報廢單，并將單據審核。4.2.2 倉庫報廢單審核后，通知后勤部門，進行報廢品處理。如數量巨大，可由采購部協助解決一、材料報廢申請流程序號流程圖作業說明表單職責1結束報廢品處理Y申請YYYN批準NN審

4、簽開始審核評估倉管員每月根據庫存不合格且不能維修產品的情況，提出報廢申請報廢申請表倉庫2計劃部主管對報廢申請表進行審核報廢申請表計劃部3財務部根據報廢申請表評估報廢材料的價值報廢申請表財務部4 總助對報廢申請表進行審簽報廢申請表總經辦6總助審批后報由總經理批準。報廢申請表總經理7總經理批準后，倉管員在ERP系統中錄入報廢單，將其做賬面報廢，同時對報廢品進行處理報廢申請表倉管員二、生產報廢申請流程序號流程圖作業說明表單職責1成本核算結束報廢品處理YY會簽申請YN審批開始判定N N N N 生產部每月根據產線不合格品的情況，提出報廢申請報廢申請表生產部2財務部根據報廢申請表進行成本核算報廢申請表財

5、務部3工程部判定是否可以報廢，如不能報廢給出處理意見報廢申請表工程部4計劃部會簽報廢申請表計劃部6總助審批報廢申請表總經辦8報廢申請表經總助批準后，生產部做報廢品入庫，并開具報廢處理單，倉管員在ERP系統使用自動生成報廢單將產品作帳報廢報廢申請表生產部倉庫三、報廢品處理流程序號流程圖作業說明表單職責1會簽處理意見材料成本YYN批準報廢品處理結束申請N審簽開始生產部根據報廢申請表，開具報廢處理單報廢申請表報廢處理單生產部2財務根據報廢申請表將報廢產品的材料組成表將貴重元件列出報廢申請表報廢處理單財務部3工程部根據報廢處理單對報廢產品的材料給出處理意見報廢處理單報廢申請表工程部4計劃部門會簽（如要拆件入庫，質量部一同會簽）報廢處理單計劃部質量部6總助審簽報廢處理單總經辦7總經理批準報廢處理單總經理8報廢處理單經總經理批準后，生產部根據處理意見做