1、合同評審程序Q/ZYLJ/QMS-P08-20021 目的 為確保公司能正確識別和確定顧客對產(chǎn)品的要求，以達到和滿足顧客的要求，特制 定本程序。2 適用范圍 本程序適用于公司承接的各類工程(產(chǎn)品)合同的評審。3 術語 合同：是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務 關系的協(xié)議。評審：為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活動。4 相關文件? Q/ZYLJ/QMS-P01-2002 質量手冊(第一版)? Q/ZYLJ/QMS-P03-2002質量記錄控制程序5支持性文件? Q/ZYLJ-G02. 01-2002 合同管理標準( 2002-04-16)

2、6 職責6.1 公司或分公司經(jīng)營副經(jīng)理負責組織合同評審，并保證本程序正確有效運行。6.2 公司經(jīng)營開發(fā)部和分公司經(jīng)營科是合同評審的主管部門，負責確定顧客對工程產(chǎn) 品的有關要求，合同評審的協(xié)調和管理，并監(jiān)督、檢查實施情況。6.3 公司、分公司的相關部門參與合同評審，并負責其工作職責范圍內合同評審內容 的評審。7 工作流程7.1 與工程產(chǎn)品有關的要求的確定a) 顧客明示的、規(guī)定的要求：如招標書中明確的工程規(guī)定的用途及已知的預期用 途、質量、竣工驗收、保修服務等要求；b) 顧客未明示的要求：如工程的用途所必需的要求，可根據(jù)慣例和通過市場調查 以及了解行業(yè)的技術和管理規(guī)定等方法來確定，并與顧客溝通；c

3、) 與工程產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求，包括當?shù)氐挠嘘P規(guī)定；d) 其它附加要求的確定：如獲獎要求、自愿的、附加的承諾；e) 對顧客沒有形成文件的口頭要求也要確定。7.2 評審組成7. 2.1 公司組織的投標或簽訂合同，由公司組織評審；分公司組織的投標或簽訂合同 由分公司組織評審。7. 2.2 公司由經(jīng)營開發(fā)部組織，工程管理部、技術發(fā)展部、技術監(jiān)督部、人力資源 部、財務資產(chǎn)部、安全環(huán)保部、企業(yè)發(fā)展部等相關部門參加合同評審。7. 2.3各分公司由經(jīng)營科組織合同評審，相關部門參加。7. 2.4參加合同評審的人員應具備相應專業(yè)的理論知識和實際工作經(jīng)驗，應熟悉相關 的法律、法規(guī)，并具有一定的文字和語言表達能

4、力。7.3評審的內容7. 3.1經(jīng)營開發(fā)部門負責評審合同條款、內容的完備性，條款文字表達是否齊全、嚴 謹、準確，費用標準、使用定額及造價構成是否合理，責任、權利和義務是否明確，是 否能滿足顧客對交付及交付后的要求。7. 3.2財務資產(chǎn)部門主要負責評審合同價款的撥付方式，結算等內容。7. 3.3技術發(fā)展部門主要負責評審技術標準及相關的技術規(guī)范、規(guī)程等。7. 3.4 技術監(jiān)督部門主要負責評審質量要求、質量標準及驗收規(guī)范，檢驗、測量設備 配置等。7. 3.5工程管理部門主要負責評審進貨成品的采購界面劃分和質量驗收標準；評審滿 足合同要求的施工機具；評審施工組織和能力、現(xiàn)場施工條件及施工工期等是否滿足

5、合 同要求。7. 3.6人力資源部門主要負責評審顧客所要求的人員數(shù)量、素質、技術水平等。7. 3.7安全環(huán)保部門主要負責評審HSE是否滿足合同要求。7. 3.8 企業(yè)發(fā)展部門主要負責評審合同的合法性，是否符合有關法律、法規(guī)的要求， 以及對方當事人的主體資格、資信情況等。7.4與產(chǎn)品有關的要求的評審在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾（如提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更 改）之前進行評審，并應確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求己予解決；c）有能力滿足規(guī)定的要求。7. 4. 1 合同初審接到招標文件或合同草案后，由公司或分公司經(jīng)營副經(jīng)理組織合同初審，各有關部 門參加

6、。主要是根據(jù)項目追蹤時確定的顧客要求及公司的企業(yè)資質、經(jīng)營范圍、施工綜 合能力以及該工程可能對公司所創(chuàng)造的經(jīng)濟效益和社會效益的程度來決定是否參與該 工程投標和承接工程。7. 4.2非招標工程的合同評審：a）一般合同可采用會簽方式進行合同評審，由經(jīng)營開發(fā)部門負責提供（或起草） 合同草案及“合同評審記錄表”，送達各有關部門會簽，有關部門負責人根據(jù)各自職 責， 在規(guī)定時間內簽署評審意見。b) 特殊合同如高新技術、特殊工藝和非常規(guī)工期要求的工程合同，宜采用會議形 式進行評審；公司或分公司經(jīng)營副經(jīng)理主持召開有關部門負責人會議進行評審，經(jīng)營開 發(fā)部門負責評審記錄；必要時可邀請生產(chǎn)副經(jīng)理和總工程師(主任工程

7、師)參加評審會 議。7. 4.3 招標工程的合同評審a) 宜采用會議討論形式進行評審；b) 公司或分公司經(jīng)營副經(jīng)理組織評審，具體由經(jīng)營開發(fā)部門負責；c) 在投標前對工程招標文件中的有關要求、承包范圍、承包形式、質量要求、工 程造價、工期、自身能力能否滿足招標文件要求等進行評審，不清楚的內容要及時與顧 客澄清，研究對策，評審自身能力能否滿足要求；7. 5 合同評審結果處理7. 5.1 經(jīng)營開發(fā)部門負責合同評審的內外部協(xié)調工作。7. 5. 2 評審結果中有不同審查意見的應將處理結果記錄在評審記錄表中。7. 5. 3 評審結果由經(jīng)營開發(fā)部門在評審結束后匯總整理并報送公司或分公司主管領導 審 批。7.

8、 5.4評審記錄由經(jīng)營開發(fā)部門保存管理，待工程驗交后按 Q/ZYLJ/QMS-P03-2002質 量記錄控制程序規(guī)定歸檔。7.6 合同簽訂7. 6.1 經(jīng)營開發(fā)部門根據(jù)合同草案及批準的評審結果，負責與顧客洽談簽約：a) 承辦人員簽訂合同，須取得公司法定代表人的授權委托書。b) 合同評審結果中重大事項未被顧客接受時，應報請公司或分公司領導層最終裁 定是否簽約；c) 合同簽訂時，對正式合同條款要逐條檢查。7.6.2 工程(產(chǎn)品)合同一律采用書面形式。7. 7 在合同實施階段，如發(fā)生合同修訂，則重新對修訂部分內容進行評審，并按原合 同 評審程序進行評審。7. 7. 1 合同修訂的條件：a) 項目計劃

9、發(fā)生較大變化；b) 重大設計變更；c) 顧客提出重大的書面變更要求。7. 7.2 合同修訂必須采取書面形式(變更協(xié)議、會議紀要等)，由有關部門負責處 理：a) 重大合同修訂，由公司或分公司主管領導根據(jù)評審意見處理；b) 般合同修訂，由公司或分公司主管領導指定部門或人員處理；c) 承辦人員修訂合同文件須取得公司法定代表人的授權委托書；d) 合同修訂后與顧客及時溝通，具體按 Q/ZYLJ/QMS-P14-2002顧客滿意制 程序 執(zhí)行。7.8 合同管理按 Q/ZYLJ-G02. 01-2002 合同管理標準 (2002-04-16) 執(zhí)行。7.9 改進7. 9. 1 當工程投標結果出來后，由經(jīng)營開發(fā)部門組織相關部門有關人員對工程投標的 有 關情況進行討論，分析原因，提出改進措施，并以書面形式記錄、存檔。7. 9. 2 將改進措施應用于下一次合同評審。8 質量記錄 ( 保存期限為 5 年 )? QMS-P08. QR1合同評審記錄表? QMS-P08. QR2合同臺賬9 信息溝通9. 1 合同文本及修訂合同文件的發(fā)放由經(jīng)營開發(fā)部門按 Q/ZYLJ-G02. 01-2002 合同管 理標準進行登記、發(fā)放、存檔。9. 2 由分公司簽訂和修訂的合同文件均須報送經(jīng)營開發(fā)部備案存檔。9.3 由分公司組織的合同評審須將評審記錄送經(jīng)營開發(fā)部存檔。9.4 由公司、分公司負責評審的合