1、達州市中西醫結合醫院各科室廉政風險點排查表科室廉政風險點表現形式形成原因防范措施風險等級責任人人事科1、干部管理在干部管理、任用、調配中接受宴請、收受賄賂。干部考察、提拔不透明加強組織人事干部的思想政治教育。堅持考核標準，嚴格把關，防止出現宴請、送禮等不廉潔想象發生。B人事科全體工作人員2、職稱管理推薦先進、職稱晉升人員時，出現不公平的現象。職稱晉升推薦不按規定執行根據平時考核情況，進行民主測評推薦，及時報院黨委討論研究決定。B人事科全體工作人員財務科1、財務管理1、利用職務之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發生不廉潔行為。2、弄虛作假，擅自更改各類原始憑證，為他人和自己謀取不正當利益。不

2、按有關財務法律法規辦事以及相關人員政治素質、嚴格按照會計法和有關財務法規執行，加強內部監督控制和庫存現金限額管理，A財務科有關工作人員科室廉政風險點表現形式形成原因防范措施風險等級責任人3、不按規定執行收支兩條線，收支管理不規范，出現挪用資金等違規違紀行為。4、利用職務之便，不按規定進行效益核算，弄虛作假，出現多算或少算等不廉潔行為。5、不按財政預算和資金管理規定，擅自改變資金用途，挪用專項經費，導致資金支出控制不合理，資金管理出現紕漏。6、不履行會計職責，不認真審核各類票據，導致不合理開支。7、會計檔案和財務印章管理不善，造成資金流失和單位財產損失。8、未按規定管理使用現金、支票，造成資金挪

3、用，流失。9、票據管理不規范，導致票據丟失和票款流失。道德素質、業務素質低。科室廉政風險點表現形式形成原因防范措施風險等級責任人藥劑科藥品采購管理1、利用職務之便，違反藥品采購程序，發生不廉潔行為。2、在藥品采購中，違反藥品管理法及其實施辦法的規定，造成損失。3、不按規定程序審批，擅自采購新品種，發生不廉潔行為。不執行藥品管理法、相關人員素質低。嚴格遵守藥品采購人員職業道德規范，提高政治素質和業務水平。嚴格執行藥品管理法和實施辦法，加強環節管理。A藥劑科長和藥品采購人員藥品管理1、不按規定對劇毒、麻醉、精神藥品進行管理，造成濫用、流失、被盜。2、不執行自制藥品檢驗制度，造成經濟和其它損失。3、

4、不執行藥庫工作制度，出現“三無藥品”入庫。4、藥品管理紊亂，造成經濟損失。5、不執行藥房工作制度，出現工作失誤，影響病員用藥安全，造成經濟損失。不按法律法規辦事、責任心不強。嚴格遵守和執行藥品管理法規，掌握藥品檢驗質量技術和標準。實耗實銷，按月盤點，逐月統計，帳物相符。樹立全心全意為病員服務的思想，B藥劑科長、保管員、質檢員、藥房工作人員科室廉政風險點表現形式形成原因防范措施風險等級責任人物業中心行政采購管理1、利用工作之便假工濟私，謀取私利。2、利用公物送人情、拉關系。不按監管程序進行管理，相關人員素質低。規范程序化管理，提高人員素質。A物業中心主任及相關工作人員。設備采購管理1、利用工作之

5、便，收受賄賂。2、不按制度、程序進行設備、器械、耗材等統一采購采購，從中獲取好處。3、不采取陽光招標采購，出現違紀行為。制度執行不嚴，相關人員素質低，越權采購人員動機不純嚴格執行反商業賄賂的法律法規，加強人員素質教育。A物業中心主任及相關人員，設備、器械、耗材使用相關科室人員。物資財產管理1、利用職務之便，私賣、私送公共物資。2、不按物資財產報廢管理制度監管不嚴、相關人員素質低。加強物資財產環節管理，提高相關人員素質。B物業中心相關人員科室廉政風險點表現形式形成原因防范措施風險等級責任人進行管理，造成財產損失。物業管理1、水、電、氣管理不善，造成經濟損失。2、綠化花草林木，不按規定私買私賣。監

6、管不嚴、相關人員素質低。加強物業環節管理，提高相關人員素質。C物業中心相關人員基建辦公室招投標管理不按有關文件規定組織招標，或擅自邀標，或議標過程弄虛作假。對政策不了解，與投標單位存在不正常關系。加強法律法規和政策文件的學習，廣泛接受監督。B基建辦全體工作人員。項目質量管理不按設計進行工程質量管理，造成工程質量出現問題。責任心不強，或與施工單位有不正常關系加強學習和教育，增強責任心。A基建辦全體工作人員。工程資料管理不按規定建立基建檔案，檔案管理不善，資料不全或丟失。責任心不強加強學習和教育，增強責任心。C有關人員科室廉政風險點表現形式形成原因防范措施風險等級責任人辦公室印章管理為他人虛假材料

7、加蓋公章，謀取好處。原則性不強。按規定使用印章，必須見領導簽字才能蓋章。B公章管理人員公務接待為謀取私利，在公務接待中，少支多結，虛報冒領，收受回扣。素質低，監督不力加強學習、教育和監督，嚴格按要求執行公務接待。B辦公室主任及工作人員醫教科業務活動在鑒定、外出會診、體檢、人員接收、調配、培訓等業務活動中，利用職務之便，謀取好處。原則性不強加強學習教育，提高素質。C醫教科全體工作人員護理部業務活動在人員接收、考核、培訓、調配等業務活動中，利用職務之便，謀取好處。原則性不強加強學習教育，提高素質。C護理部全體工作人員外協辦業務活動在對外協調活動中，利用職務之便，謀取不正當利益。素質低，自我防范意識

8、不強。加強學習教育和監督，提高素質。B外協辦全體工作人員監審科監督管理在違規違紀行為查處中，因人情收受當事人好處。原則性不強。加強思想道德法制教育和內部監督力度。C監審科全體工作人員科室廉政風險點表現形式形成原因防范措施風險等級責任人信息科公務活動在信息查詢、信息系統管理等公務活動中，利用職務之變，收受好處。原則性不強。加強思想道德法制教育和內部監督力度。C信息科全體工作人員院感科業務活動在疫苗、等購銷活動中，利用職務之便，收受好處。原則性不強。加強思想道德法制教育和內部監督力度。 C院感科全體工作人員收費中心收費管理1、積壓、私借、挪用收費款。2、因人情私改記帳單，從中收取好處。管理不嚴，原則性不強。加強監督管理，提高人員素質。B收費中心全體人員醫保辦結算管理因人情在醫保、新農合醫療報銷中多報多領，從中謀取好處管理不嚴，原則性不強。加強監督管理，提高人員素質。C醫保辦全體工作人員干部保健科（體檢中心）業務活動因人情關系，在體檢結論時出虛假報告，從中獲取好處。管理不嚴，原則性不強。加強監督管理，提高人員素質。C科室全體工作人員各門診、臨床科室業務活動1、在醫療活動中，收取病人錢物。2、收取藥品、器械商回