1、項(xiàng)目合同管理計(jì)劃1.編制依據(jù)：是否否交商務(wù)部保存是理賠清算合同終止解決爭(zhēng)端達(dá)成一致是提交索賠報(bào)告否否索賠是交商務(wù)部修改合同是否否是修改計(jì)劃否是報(bào)告業(yè)主分類存檔交項(xiàng)目經(jīng)理綜合評(píng)價(jià)交商務(wù)部合同終止文件匯總異常情況信息收集信函往來(lái)指令變更工程量統(tǒng)計(jì)工程完成合同任務(wù)實(shí)施圖1 合同管理流程圖訴訟（仲裁）方案的實(shí)踐外聘律師規(guī)定方案的規(guī)定可行性分析與決策申報(bào)與審批拖欠款的清理與回收清欠獎(jiǎng)懲清欠經(jīng)費(fèi)回收方式?jīng)Q策落實(shí)責(zé)任制清欠指標(biāo)的確定拖欠項(xiàng)目的認(rèn)定拖欠處理文本草擬合同總結(jié)結(jié)算責(zé)任成本的確認(rèn)標(biāo)價(jià)分離合同履行竣工結(jié)算結(jié)算工作獎(jiǎng)罰預(yù)算專用章管理辦理工程結(jié)算策劃結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分過(guò)程中的糾紛處理索賠中間結(jié)算與中間計(jì)量簽

2、證管理項(xiàng)目合約資料管理變更項(xiàng)目預(yù)算責(zé)任成本中間調(diào)整施工圖預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算責(zé)任成本決定合同交底合同履行策劃評(píng)審簽訂文件保管建立臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理評(píng)審洽談投標(biāo)文件評(píng)審招（議）標(biāo)文件評(píng)審?fù)稑?biāo)需要訴訟圖2 合同業(yè)務(wù)流程圖有拖欠款2.簽證管理一般規(guī)定2.1對(duì)發(fā)包人簽證2.1.1在合同中沒(méi)有約定的情形下，簽證事件發(fā)生后3d內(nèi)向發(fā)包人提交簽證資料，當(dāng)改簽證事件持續(xù)進(jìn)行時(shí)，應(yīng)階段性向發(fā)包人提交后續(xù)簽證資料。簽證單的格式參照示范文本。2.1.2簽證事件發(fā)生后，經(jīng)辦人員必須精心撰寫簽證事實(shí)，簽證事實(shí)應(yīng)經(jīng)得住發(fā)包人的推敲。2.1.3簽證申請(qǐng)中涉及的干擾事件、簽證內(nèi)容、簽證值計(jì)算以及相應(yīng)的證據(jù)要充分齊全。2.1.4所有的簽

3、證資料必須及時(shí)收集、整理、歸檔，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交給發(fā)包人。2.1.5對(duì)報(bào)送的簽證資料做好應(yīng)答對(duì)策，并預(yù)防對(duì)方的反索賠簽證。2.1.6用詞簡(jiǎn)潔準(zhǔn)確，調(diào)理清楚，邏輯性強(qiáng)，簽證值的計(jì)算要符合合同約定，合同中未約定選用的計(jì)算方法是必須采用常規(guī)的方法。2.1.7通過(guò)對(duì)幾種計(jì)算方法的對(duì)比分析，選擇最有利的計(jì)算方法計(jì)算簽證值。2.2簽證單的要素2.2.1簡(jiǎn)潔的說(shuō)明針對(duì)什么事件提出簽證的要求。2.2.2闡明發(fā)生簽證事件的有效依據(jù)，包括法律法規(guī)、合同條款、指令、變更罕見(jiàn)、各類確認(rèn)函等2.2.3描述簽證事件發(fā)生的進(jìn)過(guò)及其對(duì)總承包方的影響，以及總承包方要求簽認(rèn)的相關(guān)事宜，包括工程量、工期、費(fèi)用等。2.3流程2.

4、3.1簽證事實(shí)發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)辦人收集資料，撰寫簽證單2.3.2技術(shù)性的簽證（含設(shè)計(jì)變更）交項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)濟(jì)性簽證（含材料類的簽證）交項(xiàng)目預(yù)算員審核。2.3.3簽證必須由項(xiàng)目總工程師和合約經(jīng)理進(jìn)一步復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)送2.3.4特殊情況下的簽證須經(jīng)企業(yè)總經(jīng)濟(jì)師審批3對(duì)分包人簽證3.1一般規(guī)定3.1.1對(duì)分包人的簽證應(yīng)遵循以合同為依據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生為事實(shí)。“實(shí)事求是、量入而簽”的原則3.1.2對(duì)分包人的簽證不得完全參照或等同于發(fā)包人的簽證工程量，應(yīng)以分包人實(shí)際發(fā)生的工程量為準(zhǔn)，特殊簽證除外3.1.3總承包項(xiàng)目經(jīng)理部任何人員不得超越權(quán)限在簽證中簽訂合同外的施工單價(jià)或總價(jià)。合同沒(méi)有約定單機(jī)的由

5、分包人提出報(bào)價(jià)，總承包項(xiàng)目經(jīng)理部審核后報(bào)企業(yè)審批3.1.4簽證不得違反分包人投標(biāo)承諾及合同的有關(guān)約定3.1.5對(duì)于內(nèi)容不清楚、不齊全的簽證單或計(jì)算單，總承包項(xiàng)目經(jīng)理部合約人員不得予以審核3.1.6分包人的簽證單應(yīng)內(nèi)容齊全，并經(jīng)其簽字蓋章后方可提交給總承包項(xiàng)目經(jīng)理部，進(jìn)入審核核價(jià)程序。3.2分包人提交的簽證等應(yīng)注明以下內(nèi)容3.2.1工程指令簽發(fā)時(shí)間及編號(hào)；3.2.2簽證事實(shí)發(fā)生、完成時(shí)間及簽證單提交的日期；3.2.3簽證的依據(jù)（工程指令、變更或任務(wù)書(shū)等函件作為附件）；3.2.4簽證事實(shí)及完成情況簡(jiǎn)述；3.2.5涉及的工程量和金額。3.3審核依據(jù)3.3.1工程指令、施工任務(wù)書(shū)及現(xiàn)場(chǎng)簽證等書(shū)面函件；

6、3.3.2工程特點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工情況；3.3.3分包人的合同、承諾書(shū)、補(bǔ)充協(xié)議、企業(yè)核定的單價(jià)確認(rèn)函；3.3.4工程圖紙；3.3.5其他。3.4總承包度對(duì)分包人簽證單的審核流程、期限及其他3.4.1總承包項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)要求分包人在簽證事件完成后2d內(nèi)提交簽證資料（簽證單、工程指令等證據(jù)資料）一式二份，供總承包項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)工程師審查。3.4.2總承包項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)工程師在接到分包人提交的簽證資料后，2d內(nèi)完成審定（若現(xiàn)場(chǎng)工程師發(fā)現(xiàn)簽證內(nèi)容逾期提交可以直接認(rèn)定該簽證單作廢）；總承包項(xiàng)目經(jīng)理部主管生產(chǎn)副經(jīng)理及合約人員審核期限分別不能超過(guò)2d及3d。3.4.3如果涉及到非分包人原因的返工時(shí)，應(yīng)要求分包

7、人于當(dāng)日會(huì)同總承包項(xiàng)目經(jīng)理部的現(xiàn)場(chǎng)工程師辦理返工量簽證；如果涉及到工程量增加且根據(jù)工程指令等不能計(jì)算出增加工程量時(shí)，應(yīng)要求分包人于該工程指令完成7d內(nèi)，會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)工程師到現(xiàn)場(chǎng)以文字描述或繪制簡(jiǎn)圖等方式確認(rèn)。3.4.4特殊的工程變更、增加工程不可能在短期內(nèi)完成的，可以分批簽證（完成多少簽證多少）。3.4.5總承包項(xiàng)目部必須將簽證單（原件二份）隨每月報(bào)企業(yè)的報(bào)表報(bào)企業(yè)預(yù)結(jié)算主管部門審核，逾期不報(bào)的，將追究項(xiàng)目合約經(jīng)理的責(zé)任。企業(yè)預(yù)結(jié)算主管部門每月對(duì)各總承包項(xiàng)目經(jīng)理部的簽證進(jìn)行審核，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審批后反饋到總承包項(xiàng)目經(jīng)理部，作為分包人中間結(jié)算（計(jì)量）、付款的依據(jù)。3.4.6分包人完成全部施工內(nèi)容，簽證單

8、原件（一份）隨結(jié)算書(shū)交企業(yè)預(yù)結(jié)算主管部門審核。3.4.7上述審核人員均應(yīng)簽署姓名及日期，總承包項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)工程師及主管生產(chǎn)副經(jīng)理著重對(duì)事實(shí)及數(shù)量進(jìn)行認(rèn)定，項(xiàng)目合約人員重點(diǎn)進(jìn)行合同條款的審查與簽證金額的計(jì)算審核，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)會(huì)簽意見(jiàn)確認(rèn)審批后上報(bào)企業(yè)。3.5總承包項(xiàng)目經(jīng)理部的相關(guān)審核要求3.5.1生產(chǎn)副經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任工程師、合約人員三人簽署具體意見(jiàn)，不得化簡(jiǎn)為“同意”、“屬實(shí)”、“工程量屬實(shí)”等詞語(yǔ)或無(wú)任何具體意見(jiàn)而只作簽名。3.5.2現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任工程師及副經(jīng)理在簽署審查意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)就簽證單或計(jì)算單的內(nèi)容逐條審查，說(shuō)明完成情況，并提供具體意見(jiàn)。3.5.3項(xiàng)目合約人員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)工程師詳細(xì)審查意見(jiàn)的基礎(chǔ)上

9、對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)一步審查，包括工程量核實(shí)。存在問(wèn)題的，項(xiàng)目合約人員應(yīng)據(jù)實(shí)簽署初審意見(jiàn)，必要時(shí)可要求重新辦理簽證單。3.5.4任何簽證盡量避免以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算。如確需以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算，必須說(shuō)明工作量情況，工人施工起止時(shí)間及人數(shù)，機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間及數(shù)量，否則項(xiàng)目合約經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理不得予以審核審批。3.5.5對(duì)于因設(shè)計(jì)變更造成返工項(xiàng)目，必須注明返工原因。3.6 其他3.6.1對(duì)以下情況的簽證單，項(xiàng)目合約經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理不得予以審核審批：虛假簽證、重復(fù)簽證、過(guò)時(shí)效簽證、未按上述程序辦理的相關(guān)簽證。3.6.2杜絕先簽證后施工的情況出現(xiàn)，對(duì)于100h以下的口頭指令，必須在兩天內(nèi)書(shū)面確認(rèn)；對(duì)于100200h的用工

10、，生產(chǎn)副經(jīng)理必須簽發(fā)書(shū)面工作指令后方可同意分包人進(jìn)行施工；200400h的用工，必須有項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、合約經(jīng)理聯(lián)名簽發(fā)書(shū)面工作指令后方可同意分包人進(jìn)行施工；對(duì)于一次性零星用工超過(guò)400h的或?qū)τ谕还ぷ鲀?nèi)容涉及及金額大于5000元以上的，必須經(jīng)總承包項(xiàng)目部主要人員討論決定，并及時(shí)報(bào)企業(yè)預(yù)結(jié)算主管部門備案后方可同意分包人進(jìn)行施工。3.6.3總承包項(xiàng)目經(jīng)理部每月應(yīng)如實(shí)上報(bào)本項(xiàng)目各分包人當(dāng)月的簽證單，嚴(yán)禁未經(jīng)審批就高估冒算各班組月簽證工作量。3.6.4合同單價(jià)及合同總價(jià)已包括的工作內(nèi)容不得另行簽證，否則，由總承包項(xiàng)目經(jīng)理部承擔(dān)該項(xiàng)費(fèi)用，且項(xiàng)目合約經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理分別承擔(dān)簽證金額10%的賠償金。3.6.5現(xiàn)場(chǎng)簽證在未辦理工程結(jié)算之前，不得全部作為分包人已完成工作量的依據(jù)，月度支付暫按50%支付工程款。3.6.6項(xiàng)目合約經(jīng)理應(yīng)對(duì)各分包人的簽證單分別進(jìn)行編號(hào)保存，并建立簽證臺(tái)賬。4.合約資料管理4.1.1商務(wù)經(jīng)理是項(xiàng)目合約資料管理的第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)第一類文件的復(fù)印件、第二類及第三類文件原件的收集和整理（第一