1、國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證3C認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)表格大全目錄受控文件一覽表2受控文件發(fā)放登記表3文件更改申請(qǐng)表4質(zhì)量記錄清單5合格供應(yīng)商名錄6物資采購(gòu)單7供方評(píng)價(jià)表（1）8供方評(píng)價(jià)表（2）9物資進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄10合格供應(yīng)商日常管理記錄11合格供應(yīng)商檔案12供方評(píng)價(jià)表13不合格品處理報(bào)告14內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃15內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表16內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告17內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告18生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬19生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄20高溫高壓工序運(yùn)行參數(shù)控制記錄表21預(yù)熱預(yù)壓工序運(yùn)行參數(shù)監(jiān)控記錄表22鋼化工序過(guò)程工藝參數(shù)監(jiān)控表23熱彎工序過(guò)程工藝參數(shù)監(jiān)控表24生產(chǎn)工序例行檢驗(yàn)報(bào)表25檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬26檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄27試驗(yàn)室設(shè)備校

2、準(zhǔn)記錄28受控文件一覽表編號(hào)： 序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本登錄日期修訂上期備注受控文件發(fā)放登記表編號(hào)： 文件編號(hào)文件名稱分發(fā)部門(mén)分發(fā)號(hào)領(lǐng)用人日期文件回收文件更改申請(qǐng)表編號(hào)： 申請(qǐng)更改文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)發(fā)行日期全文共 頁(yè)，此次修訂 頁(yè)。申請(qǐng)更改原因：更改人： 日期： 申請(qǐng)更改內(nèi)容：更改人： 日期： 審查意見(jiàn)：審查人： 日期： 批準(zhǔn)意見(jiàn)：審批人： 日期： 質(zhì)量記錄清單編號(hào)： 序號(hào)質(zhì)量記錄名稱編號(hào)版本保存期限修改狀態(tài)合格供應(yīng)商名錄編號(hào)： 序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址所供產(chǎn)品聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系傳真?zhèn)渥⑽镔Y采購(gòu)單編號(hào)： 序號(hào)物料名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量庫(kù)存量單位需求日期標(biāo)準(zhǔn)用量供貨單位：依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：其它項(xiàng)目：批準(zhǔn)：

3、 日期： 年 月 日供方評(píng)價(jià)表（1）供方名稱聯(lián)系人地址及郵編電話產(chǎn)品傳真序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目滿分實(shí)得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)ABCD1產(chǎn)品質(zhì)量303020291019092售后服務(wù)能力203產(chǎn)品價(jià)格204公司信譽(yù)情況155供貨是否及時(shí)15部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)采購(gòu)部評(píng)價(jià)人： 日期： 質(zhì)檢部評(píng)價(jià)人： 日期： 生產(chǎn)部評(píng)價(jià)人： 日期： 評(píng)價(jià)綜述評(píng)價(jià)人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期： 供方評(píng)價(jià)表（2）編號(hào)： 供方名稱地 址電話傳真聯(lián) 系 人供貨名稱規(guī)格型號(hào)供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量體系能力（附供方提供的證明材料共 頁(yè)）：我單位生產(chǎn)的產(chǎn)品具有以下特點(diǎn)： 供貨及時(shí) 價(jià)格合理 公司生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備齊全 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、未發(fā)生質(zhì)量投訴事件填報(bào)人： 日期： 評(píng)定

4、意見(jiàn)采購(gòu)部能否及時(shí)的供貨 售后服務(wù)是否及時(shí)良好 該公司市場(chǎng)信譽(yù)是否能夠保持良好 簽名： 日期： 生產(chǎn)部在生產(chǎn)過(guò)程中使用能否滿足要求 能否能夠符合生產(chǎn)安裝要求 生產(chǎn)安裝使用是否方便 生產(chǎn)安裝過(guò)程中的質(zhì)量是否持續(xù)穩(wěn)定合格 簽名： 日期： 技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量是否持續(xù)合格 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)中質(zhì)量是否持續(xù)穩(wěn)定合格 簽名： 日期： 簽名： 日期： 評(píng)定結(jié)論簽名： 日期： 批準(zhǔn)意見(jiàn) 同意納入合格供方名錄 不同意納入合格供方名錄簽名： 日期： 備注簽名： 日期： 物資進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄編號(hào)： 物品名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)商檢驗(yàn)日期進(jìn)貨數(shù)量抽檢數(shù)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)地點(diǎn)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果備注不合格品處理結(jié)論質(zhì)檢員批準(zhǔn)日

5、期日期注：合格在合格括號(hào)內(nèi)打“V”，不合格在不合格括號(hào)內(nèi)打“X”。合格供應(yīng)商日常管理記錄編號(hào)： 序號(hào)供應(yīng)商物品名稱規(guī)格交貨數(shù)量合格數(shù)量合格率主要不合格現(xiàn)象備注審批： 制表： 日期： 合格供應(yīng)商檔案編號(hào)： 供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址開(kāi)戶行帳號(hào)電話傳真郵編類(lèi)別供應(yīng)商產(chǎn)品介紹：供應(yīng)商產(chǎn)品技術(shù)條件：評(píng)定選擇記錄：日常管理記錄：歷次供貨情況：供方評(píng)價(jià)表編號(hào)： 供方名稱：地 址：電話傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類(lèi)別（A，B，JL）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注V）： 進(jìn)貨檢驗(yàn)（ ）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（ ）；本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）； 顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）；顧客到本公司驗(yàn)證（ ）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格

6、批次/到貨總批次）×60質(zhì)量評(píng)分： 按期凈化得分（占20%）：（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）×20交貨期評(píng)分： 其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評(píng)分： 總評(píng)分及處理建議：供應(yīng)部經(jīng)理簽名： 日期： 管理者代表意見(jiàn)（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分量填此欄）：簽名： 日期： 不合格品處理報(bào)告編號(hào)： 名稱型號(hào)數(shù)量存放地點(diǎn)不合格描述：檢驗(yàn)員： 年 月 日 責(zé)任部門(mén)分析原因：負(fù)責(zé)人： 年 月 日 糾正措施：負(fù)責(zé)人： 年 月 日 預(yù)防措施：負(fù)責(zé)人： 年 月 日 驗(yàn)證：內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃編號(hào)： 受審查方：審查目的：審查依據(jù)：審查日期： 年 月 日 至 年

7、月 日審查組組長(zhǎng)：審查人員：首次會(huì)議審查組內(nèi)部評(píng)定末次會(huì)議管代（簽字）： 日期： 審查組組長(zhǎng)（簽字）： 日期：內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號(hào)： 受審部門(mén)審核內(nèi)容合格狀態(tài)不合格記錄采購(gòu)部?jī)?nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告編號(hào)： 審核員受審部門(mén)受審部門(mén)代表報(bào)告編號(hào)不符合項(xiàng)目?jī)?nèi)容；受審部門(mén)： 審核員： 日期：依據(jù)及評(píng)定：違反_條文一般：嚴(yán)重：原因分析：受審部門(mén)： 日期： 年 月 日 糾正措施：完成時(shí)間： 受審部門(mén)： 日期： 年 月 日 預(yù)防措施：完成日間： 受審部門(mén)： 日期： 年 月 日 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況：受審部門(mén)： 日期： 年 月 日 糾正和預(yù)防措施效果驗(yàn)證：審核員： 受審部門(mén)： 日期： 年 月 日 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

8、編號(hào)： 編制日期審核日期生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬編號(hào)： 設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù)量啟用日期配置地點(diǎn)用途備注生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄編號(hào)： 日期設(shè)備名稱設(shè)備狀況維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備注高溫高壓工序運(yùn)行參數(shù)控制記錄表日期班次進(jìn)釜時(shí)間升溫溫度升溫時(shí)間恒溫溫度恒溫時(shí)間降溫溫度降溫時(shí)間壓力值出釜時(shí)間結(jié)果主操班長(zhǎng)備注預(yù)熱預(yù)壓工序運(yùn)行參數(shù)監(jiān)控記錄表編號(hào)：日期班次進(jìn)室時(shí)間出室時(shí)間真空表數(shù)值溫度結(jié)果主操工序班長(zhǎng)備注鋼化工序過(guò)程工藝參數(shù)監(jiān)控表日期： 年 月 日 編號(hào)：時(shí)間加熱時(shí)間（秒）爐溫（）風(fēng)壓（Kpa）吹風(fēng)時(shí)間（秒）主操備注熱彎工序過(guò)程工藝參數(shù)監(jiān)控表編號(hào)：小車(chē)號(hào)產(chǎn)品名稱預(yù)熱段2溫度預(yù)熱段3溫度預(yù)熱段4溫度預(yù)熱段5溫度預(yù)彎2溫度預(yù)彎3溫度彎曲溫度主操備注生產(chǎn)工序例行檢驗(yàn)報(bào)表編號(hào)： 時(shí)間產(chǎn)品名稱厚度外觀裂紋吻