1、 養老院服務質量自查和檢查表 序 號 檢查 服務社會老年人的養老 院 勺容 農村特困人員供養服務機構（敬老院） 檢查細則 檢查方式 檢查結果 1 1 依法辦理養老機構設立許可證 未取得許可證，為不符合。不符合的，請列明原因。 查有證照 2 2 提供餐飲服務的養老院， 應當依法辦理食品藥品監督管理部門頒發的食品經營許可證 自主提供餐飲服務的，不具備許可證或許可證過期的為不符合；委托餐飲服務企業提供餐飲服務的，簽訂了協議，服務企業具備有效許可證，為符合。 查看證照；委托服務的，查有協議和提供方有效許可證。 3 3 如有內設醫療機構，應取得醫療機構執業許可證 內設醫療機構的，不具備許可證或許可證過期

2、的，為不符合。 查有證照 附件 1 1 機構名稱: 適用檢查內容：服務社會老年人的養老院敬老院 4 4 負責人應參加相關培訓，具有養老服務專業知識 參加養老服務專業培訓為符合； 參加其它培訓為部分符合； 沒有參加相關培訓，為不符合。 查有證書 5 5 持有國家職業資格的養老護理員占養老護理員總數的比例不低于3030 疲所有養老護理員經過專業技能培訓合格 養老護理員應接受崗前培訓 養老院：兩種情況滿足其一的即為符合；持有國家職業資格的 養老護理員占養老護理員總數的比例低于 30%30%或 6060老護理 員經過專業技能培訓合格，為部分符合； 敬老院：30%30%- -6060老護理員接受崗前培訓

3、的，為部分符合，61%61%- -100100 呃符合。 查有證書、相關記錄 6 6 餐飲服務人員必須經體檢取得健康合格證后上崗 如有，100%100%寺證上崗為符合 查看證照， 對照本人；如果由簽約餐飲服務企業提供服務，則查看簽約協議。 7 7 在養老院內開展服務的醫生、 護士等依法需要持證上崗的專業技術人員應持有與其崗位相適應的專業資格證書或執業證書 如有，100%100%寺證上崗為符合。 查看證照， 對照本人；如果由簽約醫療機構提供服務，則查看簽約協議。 8 8 配備社會工作者、康復師、營養師等專業人員 鼓勵利用社會資源，外聘志愿者 養老機構：配備兩類人員（專兼職）即為符合；敬老院：鼓勵

4、利用社會資源，外聘志愿者提供相應服務，有則符合。 查看證照或（聘書），對照本人；如果由簽約服務機構提供服務， 則查看簽約協議。 9 9 定期開展人員培訓， 培訓內容包括以人為本、 愛老尊老孝老服務理念、相關政策法規及管理服務技能 3 3-6 6 個月開次培訓，為符合，6 6 個月以上培訓一次為部分 符合 查有培訓記錄 1010 建立服務人員績效考核、優秀員工獎等激勵制度 有 1 1 項制度為部分符合，2 2 項及以上為符合。 直有制度 1111 對老年人進行入院評估，根據老年人需求特點提供服務 有入院評估制度且已開展評估工作為部分符合， 并能據此提供相應養老服務的為符合。 查看制度、 評估記錄

5、、照護記錄 1212 老年人確認入住后簽署入住合同 特困人員入住辦理入院手續 養老機構 100%100%簽入住合同為符合；敬老院 100%100%辦理入院手 續，為符合；未做到 100100 掇合同或協議，為不符合。 查看制度、合同和 手續 1313 有負責接待和處理老年人投訴建議的專門部門、 人員或電話 有專門部門、人員或電話為部分符合；并有投訴建議處理記錄為符合。 查看制度和投訴建議處理記錄；詢問老年人是否知曉 1414 建立老年人入院、 出院制度， 協助老年人及家屬辦理入出院手續 有出入院制度為部分符合，并按制度執行為符合。 直有制度 1515 建立老年人生活和健康檔案， 包括入住合同、

6、 入住人員及其家屬（監護人）或代理人（機構）基本信息、老年人身份證及戶口本復印件等后關資料，并妥善保存 建立檔案，且木案中包含 2 2 項材料為部分符合，包含 3 3 項以上材料的為符合。 查看制度、文件 1616 養老院服務費原則上按月度收取， 價格變動應提前告知老年人，不得強制收費 收住社會老年人的敬老院應符合此要求 按月收取或價格變動提前告知，二者滿足其一的，為部分符合，均滿足為符合；如有強制收費現象，則不符合。 查看財務制度、收費價目表、收支情況 1717 未經老年人及監護人同意， 不得泄露老年人及監護人個人信息 發現此類問題投訴，為不符合。 查看制度， 相關記錄；詢問老年人 1818

7、 對入住老年人定期開展評估 至少每半年開展 1 1 次評估為符合，6 6 個月以上開展為部分符合。 查看評估記錄、制度文件 1919 對初次入住的老年人開展短期試入住服務 有則符合，無則不符合。 查看文件、制度 2020 定期對服務質量進行評估或考核，無虐老、欺老| 現象 至少每年開展 1 1 次評估或考核為符合；如有欺老、虐老現象的，則不符合，必須整改。 查看制度、記錄；詢問老年人 2121 至少每年開次服務質量滿意度調查 有則符合，無則不符合。 查看制度、現場查看老人、照護記錄 2222 委托第三方服務的應簽訂外包合同 如有此類情況，簽訂外包合同，有則符合。 查有合同 2323 積極推進養

8、老院標準化建設 有機構內部服務管理標準、操作規范的，為符合。 查看標準文本 2424 對外公開養老院基本信息，包括地理位置、聯系方式、服務時間等 滿足 1 1- -2 2 項的為部分符合，滿足 3 3 項及以上為符合。 查看文件材料 2525 院內公布服務管理信息，包括服務管理部門、人員資質、相關證照、服務項目等 滿足 2 2 項的為部分符合，滿足 3 3 項及以上為符合。 現場查看 2626 養老院接受社會捐贈應統一登記， 按捐贈方意愿和相關規定使用受贈物資 如有此項內容， 應有統一記錄， 為部分符合分， 且使用合規， 則為符合。 查有記錄 2727 老年人居室面積適宜，自理、部分失能老年人

9、的 房間不超過 4 4 張床位，失能老年人的房間不超過 6 6 張床位，老年人房間床位平均使用面積不低于 6 6 平方米，配備相應生活設施設備和物品 居室面積符合標準、 配備相應的設施設備和物品， 二者滿足其一為部分符合，二者全滿足為符合。 現場查看、測量 2828 設置公共浴室、 公共衛生間、 接待室、 餐廳等共同活動區，并配備相應設施設備和物品 滿足 3 3 項為部分符合，4 4 項及以上為符合。 現場查看 2929 配備廚房、洗衣房、垃圾處理場所（存放點）等服務運營需要的后勤保障設施設備和物品 滿足 2 2 項為部分符合，3 3 項及以上為符合。 現場查看 3030 食品管理應符合監督管

10、理部門規定 有 1 1 項/、滿足，則為不符合。 查看制度、 現場查看、照護記錄 3131 老年人能接觸到的各種設備無尖角凸出部分 有 2 2 類物品有尖角凸出部分，為部分符合，3 3 類以上則為不符 合。 現場查看 3232 地面做防滑處理 有 1 1 處不滿足，為不符合。 現場查看 3333 老年人床頭、使用的廁所安裝呼叫裝置 安裝并可止常使用為符合；不能正常使用為不符合。 現場查看 3434 藥品管理應符合監督管理部門規定 有 2 2 項及以上不滿足，為不符合。 查看制度、現場查看 3535 機構不設置在自然災害易發、存在污染的地域 有 1 1 項情況存在，即不符合。 查看周邊環境、相關

11、文件 3636 因地制宜進行適老化改造，實現無障礙環境 樓道扶手、洗手間扶手、無障礙坡道等老年人生活及活動區域 有 1 1 處未實現無障礙，即為部分符合，有 2 2 項及以上為不符 合。 現場查看 3737 有醒目、規范、易懂的標志標識 標志標識不全、有破損超過 4040 啕勺，為部分符合；標志標識不 全、有破損超過 8585%勺，為不符合。 現場查看 3838 每日送開水到樓層或房間 有則為符合，無即不符合。 現場查看、查看記錄 3939 提醒和指導老年人做好洗漱、 沐浴等個人清潔衛生。 保持口腔清潔、容貌整潔、無長指（趾）甲、身體清潔無異味 有 1 1 項未做到，為不符合。 查看制度、現場

12、查看老人、照護記錄 4040 定期更換、清洗、晾曬老年人衣物及床上用品 有 1 1 項未做到，為不符合。 查看制度、現場查看老人居室、照護記錄 4141 及時維修或更換居室、護理區域設施、設備及物品 有 1 1- -2 2 種不能正常使用的設施設備、物品為部分符合，3 3 種及 以上為不符合。 查看制度、現場查看老人居室、維修記錄 4242 每日房間巡查， 觀察老年人的身心狀況， 特殊情況及時報告并協助處理 有每日房間巡查，但無巡查記錄，為部分符合，二者均有則符合。 查看制度、流程，現場查看老人、照護記錄 4343 提供 2424 小時當班、值班服務，并做好記錄和交接班 提供 2424 小時服

13、務，且有相關記錄，為符合，無當班、值班記錄為部分符合，二者皆無為不符合。 查看制度、 照護記錄、交接班記錄 4444 每日訂餐、送餐、送開水、打洗漱用水 提供 2 2 項為部分符合，3 3 項以上為符合。 查看制度、現場查看老人、照護記錄 4545 提醒如廁，清洗便器 提供 1 1 項為部分符合，2 2 項為符合。 現場查看、查看照護記錄 4646 協助老年人做好洗漱、理發、修剪指（趾）甲等個人清潔衛生。保持口腔清潔、容貌整潔、無長指（趾）甲、身體清潔無異味 有 1 1 項未做到即為不符合。 查看制度、現場查看老人、照護記錄 4747 及時整理床鋪，及時更換、清洗、晾曬老年人衣物及床上用品，保

14、持床鋪整潔 有 1 1 項未做到即為不符合。 查看制度、現場查看老人、照護記錄 4848 指導老年人使用拐杖、步行器、輪椅等輔助器具 做到 1 1 項即為符合。 現場查看、照護記 錄 4949 及時維修或更換居室、護理區域設施、設備及物品 發現 1 1- -2 2 種不能正常使用的設施設備、物品為部分符合，發現 3 3 種及以上為不符合。 現場查看、工作記 錄 5050 注意觀察老年人身心狀況， 發現異常及時處理并通知監護人 交接班或護理記錄中是否有觀察記錄，報告及處理記載,1,1 項未 達到，為部分符合，2 2 項及以上未達到為不符合。 查有照護記錄 5151 提供 2424 小時當班、值班

15、服務，并做好記錄和交接班 提供 2424 小時服務，且有相關記錄，為符合，無當班、值班記錄為部分符合，二者皆無為不符合。 查看制度、 照護記錄、交接班記錄 5252 協助老年人用餐、飲水 1 1 項做到為部分符合，2 2 項做到為符合。 查看制度、現場查看老人、照護記錄 5353 提醒、協助老年人如廁，清洗便器 2 2 項做到為部分符合，3 3 項做到為符合。 查看制度、現場查看老人、照護記錄 5454 為老年人穿（脫）衣、洗漱、剪指（趾）甲、剃須、理發、洗浴（擦浴）、清潔會陰部。保持口腔清潔、容貌整潔、無長指（趾）甲、身體清潔無異味 有 1 1 項未做則為不符合。 查看制度、現場查看老人、照

16、護記錄 5555 及時整理床鋪，及時更換、清洗、晾曬老年人衣物及床上用品，保持床鋪整潔 有 1 1 項未做到為不符合。 查看制度、現場查看老人、照護記錄 5656 協助老年人按時服藥 做到準確、按時協助老人服藥，為符合。 查看制度、現場查看老人、照護記錄 5757 及時維修或更換居室、護理區域設施、設備及物品 有 1 1- -2 2 種不能正常使用的設施設備、物品為部分符合，3 3 種及 以上為不符合。 查看制度、現場查看老人、照護記錄 5858 注意觀察老年人身心狀況， 發現異常及時處理并通知監護人 有觀察記錄，報告及處理記錄,1,1 項未達到，為部分符合，2 2 項及以上未達到即為不符合。

17、 查看制度、現場查看老人、照護記錄 5959 提供 2424 小時服務，并做好記錄和交接班 有 2424 小時服務且有工作記錄，為符合，二者滿足一項即為部分符合。 查看制度、現場查看老人、照護記錄 6060 做好褥瘡的護理及預防工作。褥瘡發生率 n n、m m 度為 0,I0,I度低于 5%5% 有操作規程且褥瘡發生率達標， 即為符合， 二者滿足一項即為部分符合。 查看制度、現場查看老人、照護記錄 6161 建立膳食服務制度、流程及崗位職責 如有餐飲服務，有 2 2 項即為符合。 查看制度、流程、現場查看 6262 根據老年人身體狀況及需求、地域特點、民族、宗教習慣提供膳食 如有餐飲服務，做到

18、 2 2 項即為部分符合，3 3 項及以上為符合。 查看制度、 現場查看、詢問、查有膳食記錄 6363 食譜每周至少更氏-次，向老年人公布并存檔 如有餐飲服務，每周更換食譜且向老年人公布并存檔，為符合，工t t足 2 2 項為部分符合。 查看制度、膳食記錄 6464 建立食品留樣備查制度，留樣時間不少于 4848 小 時 如有餐飲服務，有 1 1 項未做到即為不符合。 查看制度、 相關記錄，現場查看 6565 做好餐（飲）具消毒，餐廚垃圾每日處理，餐 （飲）具、廚房和就餐區衛生應符合國家相關規 定 如有餐飲服務，有 1 1 項未做到即為不符合。 查看制度、 相關記錄，現場查看 6666 做到生

19、與熟、成品與半成品分開制作、存儲 如有餐飲服務，有 1 1 項未做到即為不符合。 查看制度、現場查看 6767 膳食的采購、處理、儲存、烹飪、供應過程全程可控 如有餐飲服務， 滿足 3 3 個過程可控為部分符合， 滿足 4 4 個及以上為符合。 查看制度、現場查看 6868 每周至少檢查 1 1 次老年人房間有無過期食品， 提醒老年人處理過期腐爛的食品 每周至少檢查 1 1 次老年人房間有無過期食品且提醒老年人處理過期腐爛的食品，為符合，二者滿足一項為部分符合。 查看制度、 現場查看、照護記錄 6969 建立老年人伙食（膳食）委員會，監督膳食質量，定期了解老年人膳食需求 如有餐飲服務，建立老年

20、人伙食（膳食）委員會且發揮作用，為符合，二者滿足一項為部分符合。 查看制度、相關記錄 7070 每日定期清掃房間、 整理老年人個人物品及生活用品、 清洗消毒衛浴設備，保持老年人居室整潔、地面十燥、無異味 有 1 1 項未做到，即為不符合。 查看制度、現場查看老人、照護記錄 7171 定期對走廊、 功能活動區及設施設備進行清潔和消毒， 保持公共服務區域整潔衛生、無異味 有 1 1 項未做到，即為不符合。 查看制度、現場查看 7272 提供衣物、被褥、尿布等織物的收集、分類、清點、清洗、消毒與送回等服務，保證洗滌后的織物干凈整潔 為失能部分失能老年人提供衣物、被褥、尿布等織物的收集、分類、清點、清

21、洗、消毒與送回等服務，保證洗滌后的織物干凈整潔 有 1 1 項做/、到即為部分符合，2 2 項做不到為不符合。 查看制度、現場查 看、工作記錄 7373 設立院內醫療機構或與醫療機構建立協作關系 如有，且有相關協議或合同，即為符合。 查看合同文件、現場查有 7474 院內醫療機構管理服務符合衛生計生部門規定 如有院內醫療機構，且符合規定，則為符合。 查看文件、現場查看 7575 定期為老年人體檢 做到老年人每年體檢 1 1 次，即為符合。 查看制度、照護記錄 7676 建立老年人健康檔案 100%100%老年人有健康檔案，即為符合。 現場查看檔案 7777 配備適合老年人需要的基本健身器具和康

22、復輔助器具， 并指導老年人正確使用 配備適合老年人需要的基本健身器具和康復輔助器具且指導老年人正確使用，為符合；二者滿足一項即為部分符合。 查看制度、 現場查看、照護記錄 7878 開展健康管理、健康咨詢、健康教育等工作 開展 2 2 項服務即為部分符合，3 3 項及以上為符合。 查看制度、現場查看老人、照護記錄 7979 對失智老年人進行非藥物干預益智康復訓練 如接收此類老人，且有 1 1- -2 2 項該類服務，即為部分符合，3 3 項 及以上為符合。 查看制度、現場查看老人、照護記錄 8080 建立機構內感染預防和處理辦法，有消毒和隔離制度 做到 2 2 項即為部分符合；3 3 項及以上

23、為符合。 查看制度、 現場查看、照護記錄 8181 有養老院內個人衛生的規定， 包含洗手操作標準、 配置手套口罩等必要防護性物品的規定 做到 1 1 項得部分符合；2 2 項及以上為符合。 查看制度、現場查看 8282 有傳染病坎防措施 應有制度、工作流程，有 1 1 項做不到，即為不符合。 查看制度、流程 8383 有專人負責機構內感染控制，做好記錄 有專人負責且有完整記錄，即為符合；滿足二者之一，即為部分符合。 查看制度、 現場查看、照護記錄 8484 幫助新入住老年人及親屬認識和熟悉機構的生活環境， 使其盡快適應機構生活 做到 2 2 項即為部分符合；3 3 項及以上為符合。 查看制度、

24、現場查看老人、照護記錄 8585 了解掌握老年人心理狀況， 對出現的心理和情緒問題， 提供相應服務，必要時請專業人員協助 做到 2 2 項即為符合。 查看制度、 現場查看、工作記錄、 8686 開展社會工作專業服務 院內有社會工作者或經過專業社會工作培訓的人員為老年人提供個案、小組等服務為符合；與社會工作專業服務機構、院校建立合作協議，定期開展社會工作服務，部分符合。 查看制度、服務記錄 8787 為臨終老年人提供關懷服務 有特設居室、專門服務人員、服務制度的為符合，少 1 1 項即為 部分符合。 查看制度、現場查看老人、照護記錄 8888 有危機預警報告制度， 對老年人可能出現的情緒危機或心

25、理危機及時發現、及時預警、及時干預 做到 2 2 項即為部分符合；3 3 項及以上為符合。 查看制度、照護記錄 8989 應家屬要求，可以協助老年人去世后的后事處理 辦理機構內特困人員去世后的喪葬事宜 可以協助的，為符合。 查看制度、工作記錄 9090 開展適合老年人身心特點的歌舞、書畫、手工、棋牌等文化娛樂活動和康樂活動，培養老年人興趣愛好 開展 3 3 項活動為部分符合，4 4 項及以上為符合。 查看制度、現場查看老人、照護記錄 9191 開展節日、特殊紀念日活動 開展 1 1 類活動為部分符合，2 2 類及以上為符合。 查看制度、 現場查看、活動記錄 9292 通過講座、培訓班、老年大學

26、等形式，開展各種 教育培訓活動 開展 2 2 項為部分符合，3 3 項及以上為符合。 查看制度、 現場查看、活動記錄 9393 為失能 （失智） 老年人提供有助于感知覺恢復的文化娛樂活動 如收住這類老年人，提供 2 2 項活動即為部分符合,3,3 項以上為符 合。 現場查看老人、照護記錄 9494 為臥床老年人提供電視、廣播、閱讀等文化娛樂項目 如收住這類老年人，提供 2 2 項活動為部分符合，3 3 項及以上即為符合。 現場查看 9595 組織志愿者為老年人提供服務； 倡導老年人參與力所能及的志愿服務 組織志愿者為老年人提供服務且倡導老年人參與力所能及的志愿服務，為符合；滿足二者之一的，為部

27、分符合。 查看制度、現場詢問老人、查有活動記錄 9696 制定消防安全、 特種設備設施安全、 突發事件等相關管理制度、預警機制及應急預案 有 1 1 項未做到即為不符合； 如果沒有特種設備， 則不對特種設備管理做要求。 直有制度 9797 配備有資質的專（兼）職消防管理人員、按規定建立微型消防站、 并達到“三知四會一聯通， 處置要在三分鐘”要求 各項中有任何 1 1 點達不到，則該項不符合。 查有證書，詢問 9898 人員住宿和主要活動場所嚴禁使用易燃可燃裝飾 裝修材料，嚴禁采用夾芯材料燃燒性能低于 A A 級 的彩鋼板搭建有人居住或者活動的建筑 有 1 1 項未做到就不符合。 現場查看，詢問

28、 9999 對不需要設置自動消防系統的建筑， 應當加強物防、 技防措施， 在人員住宿和主要活動場所安裝獨立式感煙火災探測報警器和簡易噴淋裝置，配備應急照明和滅火器材 各項中有任何 1 1 點達不到， 則該項不符合； 設置自動消防系統的養老院則查看是否在相關場所對應設置相應設備。 現場查看，人員操 作、詢問 100100 每月至少組織一次防火檢查， 每日防火巡查， 夜間防火巡查/、少于明次，并做好記錄 有 1 1 項未做到就不符合。 查看制度、現場查看記錄、人員操作、詢問 101101 加強消防設施設備運行和維護保養， 每年至少全面檢查一次，參加區域聯防組織，實行聯防聯治聯控 各項中有任何 1

29、1 點達不到，則不符合。 現場查看，查看制 度、記錄 102102 保持安全出口、疏散通道、消防車通道暢通，應 有 1 1 項未做到就不符合。 現場查看 急照明、安全疏散指示標志完好。保證火門處于關閉狀態 常閉式防 103103 制定消防演練、 應急疏散和滅火預案， 每半年至少演練一次。每半年至少開次消防安全教育培訓活動 有 1 1 項未做到就不符合。 查有記錄、資料， 人員操作、詢問 104104 設立吸煙室，人員住宿和公共場所禁止吸煙 有 1 1 項未做到就不符合。 現場查看 105105 定期組織對電器產品及其線路、管路進行維護保養和檢測，及時整改電氣火災隱患 有 1 1 項未做到就不符合。 現場查看，查看維護記錄 106106 燃氣安全應符合國家相關規定，設置可燃氣體報 磐姑普 如有，有 1 1 項未做到就不符合。 現場查看 107107 定期維護保