1、600MW機(jī)組檢修全過程檢查表序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法實(shí)得分備注1檢修計(jì)劃管理401.1檢修計(jì)劃按公司要求報(bào) 出10檢查檢修計(jì)劃報(bào)出日期未按時(shí)報(bào)出扣20 %1.2檢修間隔執(zhí)行公司的規(guī)疋5檢查檢修計(jì)劃未執(zhí)行公司規(guī)定不得分1.3檢修日期執(zhí)行公司的規(guī) 定，超出標(biāo)準(zhǔn)有公司批準(zhǔn)5檢查檢修計(jì)劃未執(zhí)行公司規(guī)定不得分1.4在檢修中需要超出批準(zhǔn)的檢修工期，有公司批準(zhǔn)10檢查超出工期的原因和申請未執(zhí)行公司規(guī)定不得分1.5檢修工期10檢查開竣工日同計(jì)劃工期比較，每序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法實(shí)得分備注期提前1天加2分，最高加10分2檢修準(zhǔn)備管理2002.1在檢修準(zhǔn)備開始 2周內(nèi) 下發(fā)準(zhǔn)備

2、任務(wù)書，并安排 3天內(nèi)召開準(zhǔn)備啟動會， 相關(guān)人員全部到位5查看文件、會議紀(jì)要和簽到表缺一項(xiàng)扣20%直到扣完為止2.2確定檢修目標(biāo)5查看文件1、沒有不得分；2、不齊全扣20%2.3般技改有可行性報(bào)告5有可行性報(bào)告缺一份扣20%,內(nèi)容不完善扣10%序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法實(shí)得分備注2.4重大技改及修理項(xiàng)目有可行性報(bào)告5有可行性報(bào)告缺一份扣20%,內(nèi)容不完善扣10%2.5檢修開工前一個(gè)月召開 了檢修準(zhǔn)備工作的檢查 會10查看會議記錄或會議紀(jì)要未開會全扣，無記錄扣50%2.6組織落實(shí)，檢修前成立了 檢修領(lǐng)導(dǎo)小組，檢修指揮 組、傳動和啟動組、安健 環(huán)監(jiān)祭組、技術(shù)質(zhì)量管理 組、進(jìn)度管理組、

3、物資供 應(yīng)組、費(fèi)用資源組、后勤10檢查各組成員 及組成員的責(zé) 任制缺一組扣20%,直到扣完為止序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法實(shí)得分備注保障組、宣傳報(bào)道組，各組組長和成員職責(zé)明確責(zé)任到人2.7措施落實(shí)55按專業(yè)劃分的檢修項(xiàng)目和試驗(yàn)項(xiàng)目已確定151、按發(fā)電企業(yè) 檢修導(dǎo)則及A/B/C檢修管理標(biāo)準(zhǔn)檢查標(biāo) 準(zhǔn)項(xiàng)目2、按設(shè)備缺陷 記錄檢查消缺檢查十一類項(xiàng)目內(nèi) 容的齊全情況，若有 一類項(xiàng)目中存有缺 項(xiàng)或不齊備，扣20%序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法實(shí)得分備注項(xiàng)目3、按公司下發(fā) 的技術(shù)監(jiān)督項(xiàng) 目、節(jié)能項(xiàng)目、 科技及環(huán)保項(xiàng) 目檢查；4、按安全性評 價(jià)存在問題和 安反措計(jì)劃檢 查安評及“兩措

4、項(xiàng)目項(xiàng)目序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法實(shí)得分備注5、檢查年度公 司確定的技改 和修理項(xiàng)目。每個(gè)項(xiàng)目有質(zhì)量控制文 件和修后目標(biāo)，并經(jīng)學(xué)習(xí) 討論，每個(gè)項(xiàng)目明確工作 負(fù)責(zé)人、參加人和驗(yàn)收 人，并經(jīng)培訓(xùn)合格151、檢查質(zhì)量控 制文件是否齊全；2、檢查工作負(fù) 責(zé)人、參加人和1、質(zhì)量控制文件不 齊全或內(nèi)容與項(xiàng)目 不符，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10%；2、抽查部門或班組序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法實(shí)得分備注驗(yàn)收人對自己負(fù)責(zé)的項(xiàng)目要求是否清楚培訓(xùn)記錄有一個(gè)不 合格扣5%。3、抽查人員有一個(gè)不合格扣5%重要標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、般技改項(xiàng)目、重大技改和修理項(xiàng) 目、重大隱患項(xiàng)目、按本 標(biāo)準(zhǔn)的要求制定了相應(yīng) 的施工組織措

5、施、技術(shù)措 施和安全措施15按項(xiàng)目檢查技術(shù)措施和安全措施無組織措施、技術(shù)措施和安全措施不得分序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法實(shí)得分備注檢修項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估，并制 定預(yù)控措施10檢查風(fēng)險(xiǎn)評估和預(yù)控措施1、缺一項(xiàng)扣10%2、風(fēng)險(xiǎn)評估和預(yù)控措施不齊全扣50 %2.8物資到貨情況，在檢修前一個(gè)月物資準(zhǔn)備齊全8檢查入庫記錄 與備件采購合 同，修前計(jì)劃跟蹤及在途物資 落實(shí)，采購臺帳1、有無法到貨現(xiàn)象扣50%2、無明確到貨日期 項(xiàng)目扣20%; 3、主要 備件在修前30天已 完成入庫，未完成扣20%序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法實(shí)得分備注2.9備件與重要材料平衡利庫率5檢查各專業(yè)利 庫統(tǒng)計(jì)，抽查

6、部 分采購計(jì)劃與 庫存100%進(jìn)行利庫，漏項(xiàng)扣20%2.10物資保障管理2檢查物資流程、風(fēng)險(xiǎn)防范、管理措施、考核措施缺一項(xiàng)扣1分，最多扣2分2.11費(fèi)用管理7查看文件，含計(jì) 劃項(xiàng)目、費(fèi)用分 析與控制、費(fèi)用 通報(bào)周期、重大預(yù)算分解到各專業(yè)， 同時(shí)按大修進(jìn)度節(jié) 點(diǎn)進(jìn)行分解，費(fèi)用管 理制度完整（少一個(gè)序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法實(shí)得分備注修理和技改項(xiàng)目專業(yè)扣1分）2.12庫存動態(tài)分析2檢修前6個(gè)月的每月收支存曲線不準(zhǔn)確扣1分，沒有 全扣2.13米購管理制度執(zhí)行3采購合同、招投標(biāo)、供應(yīng)商認(rèn)證等違反制度規(guī)定全扣2.14庫存降低計(jì)劃3查看文件與相關(guān)措施落實(shí)定額外物資降低計(jì) 戈|、總庫存降低計(jì)劃

7、 缺一項(xiàng)扣50%序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法實(shí)得分備注2.15外包施工項(xiàng)目已按公司 規(guī)定履行了手續(xù)，并經(jīng)招 標(biāo)確定隊(duì)伍，簽訂合同及 安全協(xié)議，并在檢修開工 前經(jīng)安全知識培訓(xùn)并考 試合格51、查看招標(biāo)投 標(biāo)文件及施工 合同和技術(shù)協(xié) 議書2、查看施工單 位的安全考試 材料1、項(xiàng)目未經(jīng)招標(biāo)或 未簽合同不得分2、施工人員未經(jīng)安 全考試扣50%2.16施工，安全用具已檢查并 試驗(yàn)合格，測試儀器、儀 表具有有效的合格證和 檢驗(yàn)證書101、抽查施工用 具及安全用具 檢驗(yàn)記錄；2、抽查測試儀每發(fā)現(xiàn)一件不合格或不檢驗(yàn)扣10%序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法實(shí)得分備注器、儀表的合格證2.17機(jī)

8、組修前試驗(yàn)和數(shù)據(jù)的測量按規(guī)定執(zhí)行5查看資料1、沒有不得分；2、不全扣50%2.18檢修進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖5查看檢修網(wǎng)絡(luò)圖1、未編制網(wǎng)絡(luò)圖不得分；2、進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖與實(shí)際不符扣30%2.19檢修現(xiàn)場定置管理圖5查看現(xiàn)場定置管理圖1、無定置管理圖不得分；2、定置圖與實(shí)際不序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法實(shí)得分備注符每項(xiàng)扣10%2.20檢修現(xiàn)場標(biāo)識、封閉和隔離按公司規(guī)定執(zhí)行5查看現(xiàn)場標(biāo)識、封閉和隔離策劃方案1、沒有不得分；2、不符合實(shí)際扣50%2.21現(xiàn)場照明和檢修電源5查看現(xiàn)場和資料1、沒有準(zhǔn)備不得分；2、不符合實(shí)際扣50%2.22檢修工程及重大技改或 重大修理項(xiàng)目（500萬元 以上）實(shí)行了監(jiān)理，監(jiān)理

9、5查看監(jiān)理合同及監(jiān)理規(guī)劃1、無監(jiān)理合同不得分；2、無監(jiān)理規(guī)劃扣序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法實(shí)得分備注應(yīng)提前一個(gè)月熟悉監(jiān)理內(nèi)容30%2.23檢修管理策劃書10查看沒有或內(nèi)容不全不得分2.24全體檢修人員和有關(guān)管 理人員已經(jīng)學(xué)習(xí)了安全 規(guī)程、檢修管理策劃書、 檢修文件包、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 并經(jīng)考試合格5抽查相關(guān)人員學(xué)習(xí)及考試情況1、未學(xué)習(xí)有關(guān)資料不得分；2、未進(jìn)行考試扣30%2.25按公司規(guī)疋建立了管理制度5查看沒有或內(nèi)容不全不得分序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法實(shí)得分備注2.26工作票（工單）準(zhǔn)備5查看1、未在開工前準(zhǔn)備 不得分；2、不全扣30%2.27開工申請單5查看沒有或未按要求上報(bào)不得分3檢修施工管理4003.1開工后每3天向國華公司發(fā)電運(yùn)營部匯報(bào)一次檢修情況10查看檢修日報(bào)未及時(shí)匯報(bào)及遺漏不得分3.2安健環(huán)管理90檢查安全措施和隔離措5檢查記錄整改沒有不得分序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法實(shí)得分備注施落實(shí)情