1、文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-0.1修訂日期2010-11-10版 本03頁 次1/35頒 布 令 本職業健康安全管理手冊按照GB/T280012001職業健康安全管理體系-規范、職業健康安全管理體系-指南的內容和要求，由公司安全部編寫，經審定符合本組織活動、產品、服務的實際情況，能指導公司職業健康安全管理工作，現批準發布，于2006年9月20日實施。 本管理手冊是公司職業健康安全管理的綱領性文件，是公司的基本法規之一，公司全體員工必須認真執行，以確保公司職業健康安全管理體系的正常運行。貫徹公司職業健康安全管理方針，實現管理目標，使公司職業健康安全管理工作得到

2、持續改進。 本手冊現行版本為03-2007版 董事長：鐘金堂 2010年11月10日 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-0.2修訂日期2010-11-10版 本03頁 次2/35 目 錄編號標 題頁碼OHS-0.1頒布令1OHS-0.2目錄2OHS-0.3公司簡介3OHS-0.4職業健康安全方針、目標4OHS-0.5管理者代表任命書5OHS-0.6員工代表任命書6OHS-0.7公司組織架構7OHS-0.8職能分配表8-9OHS-1.0范圍10OHS-2.0引用標準11OHS-3.0術語和定義12職業健康安全管理體系13OHS-4.2方針14

3、OHS-4.3策劃15-18OHS-4.4運行控制19-24OHS-4.5檢查25-28OHS-4.6管理評審29OHS-5.0修正記錄表30-35批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-0.3修訂日期2010-11-10版 本03頁 次3/35公司簡介允發實業(中國)有限公司，成立于一九八六年十二月。于2007年8月更名為嘉勤企業有限公司，總部設于香港，生產基地設于中山市板芙鎮，沙溝工業區。是目前麥當勞禮品供應商之一。生產性質屬制造業，以生產麥當勞玩具為主。全廠共分3個生產部門，8個車間，12個輔助部門

4、及管理處室。現有人員2000余人，用工形式根據勞動法和生產工藝的特點，主要作業人員以每天8小時工作制為主（少量三班倒）。工廠占地總面積19331.4平方米，總建筑面積16940平方米（不包括生活區6層樓宿舍和燈光球場），建筑結構性質為鋼筋混凝土形成。主要生產設備有：注塑機械、噴油槽、裝配生產線及相關輔助機械設備。公司以質量求生存，配有安全健康的工作環境，致力于社會責任標準管理，并落實OHSMS職業健康安全管理體系的建立與實施。堅持把健康安全放在第一位，不斷改善工作環境，完善科學管理，繼續與相關方真誠合作。 中山市允發玩具有限公司 地址：廣東省中山市板芙鎮沙溝工業區 電話：07608650711

5、0 86507112 傳真：076086507111 郵編：528459批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-0.4修訂日期2010-11-10版 本03頁 次4/35職業健康安全管理方針公司視安全生產、遵守法規為重要職責，積極培養員工的安全意識，采用可行技術，減少消除危害，保障安全，使我們工作、生活在舒適、安全的環境中。我們的方針是：安全第一、全員健康、降低風險、履行責任；以人為本、遵章守法、保持溝通、持續改善。該方針從發布之日起，傳達到全體員工及相關方，使公司的職業健康安全管理方針能為全體員工所理解

6、并實施，同時隨時可以為公眾所獲取。職業健康安全管理目標1、全年人身傷亡事故為0；2、觸電事故為0；3、重大火災事故為0；4、逐步改善作業場所環境，減少職業危害，職業病為0；5、全年輕傷事故控制在18；6、杜絕重大交通事故。 董事長：鐘金堂 2010年11月10日 批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-0.5修訂日期2010-11-10版 本03頁 次5/35管理者代表任命書為了貫徹執行GB/T280012001職業健康安全管理體系規范、職業健康安全管理體系指南的內容和要求，加強對職業健康安全管理體系運作

7、的領導，特任命公司行政經理馮啟梁先生為公司職業健康安全管理者代表，負責職業健康安全管理體系的建立、保持與持續改進全面工作。 管理者代表的職責是： 1、確保按照標準的規定建立并保持職業健康安全管理體系； 2、向最高管理者匯報職業健康安全管理體系運行情況，包括改進的需求； 3、配合董事長配置、調度體系建立和運行所需的資源； 4、負責內部、外部運行的協調與聯絡； 5、主持職業健康安全管理體系內部審核，組織管理評審。 董事長：鐘金堂 2006年9月20日 批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-0.6修訂日期20

8、10-11-10版 本03頁 次6/35員工代表任命書經全體員工推舉,安全委員會成員討論,一致同意下列人員為職業健康安全管理體系的員工代表,從即日起履行員工代表職責。部門員工代表壓煉部2人噴油部2人裝配部3人QA/QC部1人貨倉/寫字樓/保安部1人 董事長：鐘金堂 2010年11月10日批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-0.7修訂日期2010-11-10版 本03頁 次7/35職業健康安全管理組織架構圖批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康

9、安全管理系統手冊文件編號OHS-0.8修訂日期2010-11-10版 本03頁 次8/35 職能分配表OHS要素編號OHS要素名稱最高管理者管理者代表生產部經理責任部門人事部COC部總務部安全部維修部保安部貨倉部裝配部噴油部壓煉部生產計劃部會計部QA部QC部工程部員工代表4.2方針對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃法規和其他要求目標、指標與方案資源、角色、責任、職責與權限能力、意識和培訓溝通、參與及協商文件文件控制運行控制應急準備與響應績效測量和監視 批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-0.8修訂

10、日期2010-11-10版 本03頁 次9/35續上：OHS要素編號OHS要素名稱最高管理者管理者代表生產部經理責任部門人事部COC部總務部安全部維修部保安部貨倉部裝配部噴油部壓煉部生產計劃部會計部QA部QC部工程部員工代表符合性評估4.5.3事件調查、不符合、糾正和預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內部審核4.6管理評審表示主要責任部門 表示配合部門批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-1.0修訂日期2010-11-10版 本03頁 次10/35職業健康安全管理體系目的和適用范圍10 目的建立保持職

11、業健康安全管理體系，制訂職業健康安全方針、目標和指標，并使其文件化。通過對職業健康安全活動的控制，實現健康保護和避免人身傷害，實現公司職業健康安全管理績效的持續改進。20 適用范圍本手冊是公司職業健康安全管理體系運行的依據，是職業健康安全管理體系評審以及第三方對職業健康安全管理體系認證的體系文件。批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-2.0修訂日期2010-11-10版 本03頁 次11/35引用標準10 引用標準GB/T280012001等同OHSAS18001：2007（職業健康安全管理體系規范）2

12、0 引用程序221 危害辨識與風險評價程序222 法規和其它要求控制程序223 職業健康安全目標、指標和管理方案控制程序224 人力資源管理程序225 能力、意識與培訓程序226 溝通、參與及協商管理程序227 文件和文件控制程序228 職業健康安全運行控制程序229職業健康安全應急準備與響應程序2210 績效測量和監視程序2211職業健康安全符合性評估程序2212事件調查和處理程序2213不符合、糾正和預防措施程序2214記錄管理程序2215內部審核程序2216管理評審程序批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編

13、號OHS-3.0修訂日期2010-11-10版 本03頁 次12/35 術語及定義31 事件導致或可能導致傷害或疾病或災禍和工作相關事情。32 重大危險源是指組織通過危險源評價,確定不可接受的危險。33 四不放過是指事故原因沒有查清不放過；防范措施不落實不放過；責任者和其他從業人員沒有受到教育不放過；責任者沒有受到嚴肅處理不放過。34 三同時新建、改建、擴建工程項目的安全設施必須主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。35三級安全教育 是指廠級（公司）級教育、車間教育、崗位（班組）教育。廠級教育是指新入工人在分配到車間或工作崗位前，由廠級安全部門進行初步的安全教育；車間教育是指新工人從

14、廠部分配到車間后，由車間進行安全教育；班組教育是指新工人進入工作崗位前的教育。36 輕傷事故因工受傷后歇工在1個工作日以上（含1個工作日）105個工作日以下的失能傷害，但構不成重傷事故。37 重傷事故因工受傷損失工作日等于或超過105個工作日的失能傷害事故、重傷的損失工作日最多不超過6000日。38 死亡事故指發生事故時死亡和負傷后一個月內死亡的事故，死亡事故是指一次死亡1-2人的事故。39 重大死亡事故是指一次死亡3-9人的事故。310 特大死亡事故指一次死亡10人以上（含10人）的人員傷亡事故。311 非傷亡事故指發生事故后只造成財產損失而沒發生人員傷亡的事故。312 職業病指勞動者在生產

15、勞動及其他職業活動中，接觸職業因素引起的疾病。313糾正措施為消除已發現的不符合或其他不良情況的原因而采取的行動。314預防措施為消除潛在不符合或其它潛在不良狀況的原因而采取的措施。315工作場所在公司控制下任何進行與工作相關的活動的實際場所。316 術語：職業健康安全 OHS 職業健康安全管理體系 OHSMS批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號修訂日期2010-11-10版 本03頁 次13/35 職業健康安全管理體系作為社會中負責任感的團體，我公司為了率先體驗職業健康安全管理系統是有必要性和實效性的，將致

16、力于： 控制職業健康安全危害，并持續改善我們的職業健康安全管理系統。 符合相關的職業健康安全法令、規章和其它特定要求。 評估作業中的職業健康安全風險和沖擊，并利用評估所得的資料作為制定職業健康安全系統日后整改的方向，也即是目標與標的。 把職業健康安全意義和企業安全方位管理相融合而進行生產作業。 積極地探索與各崗位員工在職業健康安全方面的合作與溝通。 此政策是符合OHSMS的，并已文件化，予以實施、保存，并傳達給員工。甚至于對外部相關者公開。批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-4.2修訂日期2010-1

17、1-10版 本03頁 次14/35 OHS方 針 10 總則 最高管理者承諾，依據有關OHS法律、法規的要求，結合公司的實際上所確定的OHS方針應被全體員工理解并執行，以保證危險得到控制和管理體系持續有效地運行。20 職責最高管理者負責OHS方針的確定和頒發并確保貫徹執行。30 控制要點A）OHS方針是本公司OHSMS宗旨、目標和方向；B）保持文件化的OHS方針，確保傳達到全體員工并付諸實施；C）通過體系運行，確保OHS方針得以實現；D）依據OHS 方針確定OHS目標、指標；E）當公司生產經營或安全狀況發生較大變化或經營管理評審及相關方提出要求時，應及時對OHS方針進行修訂并通報相關信息。批準

18、：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-4.3修訂日期2010-11-10版 本03頁 次15/35策 劃10 危害辨識、危險評價和危險控制計劃：對公司的活動、產品或服務中能夠控制和可以期望通過管理體系的運行對其施加影響的危險源進行識別和危險源評價，對公司進行一次全面、科學、客觀的初始評審，以確定重大危險因素。11職責：A）管理者代表負責或指定人員負責組織對公司危險源進行辨識和風險評價的領導工作。B）安全部負責組織對公司所有危險源進行分析、歸納、并進行危險評價，確定出重大危險源。12 控制要點A）危險源的辨識

19、范圍應包括公司活動、產品或服務中能夠控制和可能對其施加影響的各個方面。B）進行危險源辨識和危險評價所需要的信息必須真實可靠的。C）進行危險源評價，應結合公司的實際情況，覆蓋過去、現在和將來、正常、異常與緊急狀態。D）重大危險源的影響應考慮：重大危險的規模和范圍，重大危險的影響程度大小、影響持續的時間及發生的概率等；E）不斷對公司范圍人的危險源進行做出辨識及評價，確定出重大危險源。20 法律及法規要求建立并保持程序以獲取OHS法律、法規、標準和其他要求，確認其符合性并跟蹤其變化以及及時更新。21職責：A）安全部負責OHS法律、法規、標準和其他要求的獲取及適用性的確認，并對其符合進行檢查。B）各單

20、位應嚴格遵守獲取的OHS法律、法規、標準和其他要求。批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-4.3修訂日期2010-11-10版 本03頁 次16/3522 控制要點A）安全部確定獲取OHS 法律、法規、標準和其他要求和途徑及頻率。B）安全部對OHS法律、法規、標準和其他要求及公司的各項安全管理制度的適用進行確認。C）安全部對獲取的OHS法律、法規、標準和其他要求建立臺賬，并跟蹤其變化及時更新內容。D）安全部對收集確認的OHS法律、法規、標準和其他要求的具體內容傳達分發到各部門，以便做好各自的職業健康安全

21、工作。30 目標、指標與方案依據本公司的OHS方針和確定的重大危險源，制定OHS目標和指標，并建立目標指標管理方案及相應的控制措施。公司的目標指標應分解到各相關部門，以實現對工傷事故和職業病的預防和持續改進。31 職責A）安全部負責在安全委員會上提出修訂公司的OHS目標、指標及其日常檢查審核；B）管理者代表負責審查OHS目標和指標。C）相關單位負責本單位的OHS目標、指標、的分解和細化并實施。D）董事長負責審批OHS目標和指標。32 控制要點321制定目標和指標的依據：A）應考慮法規和其他要求；B）應符合公司OHS方針；C）相關方的意見；D）應考慮技術先進性及可選擇方案；E）應考慮經營的需求及

22、經濟條件。322 目標、指標的檢查與修訂A）管理者代表負責組織相關部門每年對公司OHS目標、指標的實施情況進行一批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-4.3修訂日期2010-11-10版 本03頁 次17/35次檢查，并將結報管理者代表；B）當目標和指標需要修訂時，安全部應報管理者代表，并提交管理評審會議，各部要根據評審結果對本部門的目標和指標進行修訂。C）各部門應根據OHS管理方案的實施，對分解的目標和指標實施過程檢查和控制，當重大危險因素發生變化時，應及時修訂目標和指標并文件化。D)目標和指標的變更

23、及修訂必須經管理者代表審核與董事長的審批。33 管理方案-為確保目標和指標的實現，應明確規定各部門和人員的職權和作用。31 職責A）安全部負責組織安委會議制定公司OHS管理方案，并實施監督檢查。B）OHS管理者代表負責職業健康安全管理方案的審核，并提交董事長審批。C）相關部門負責分解確定的目標、指標制定具體的實施。32 要點321 管理方案的制定：A）管理方案應明確目標、指標。B）管理方案要有相應的技術措施且可行。C）管理方案應明確實現目標的方法和時間。D）管理方案應規定相關部門的職責。322 管理方案的審批和實施：A）制定和修改后的OHS管理方案要形成文件，并提交管理者代表審核，董事長審批；

24、B）為確保管理方案的有效實施，公司董事長應確保所需資源的落實。323 管理方案的修訂A）管理方案的修訂隨公司活動、生產、服務的變化及時調整和修訂；B）職業健康安全目標和指標發生重大變化時，安全部應組織有關部門對管理方案進行修訂或補充；C）由于管理評審或審核的需求，會對管理方案進行必要的修訂。批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-4.3修訂日期2010-11-10版 本03頁 次18/3540 引用文件OP-COC/01 危害辨識與風險評價程序OP-COC/02 法規和其他要求控制程序OP-COC/03

25、職業健康安全目標、指標和管理方案控制程序 法律、法律和其他要求清單 職業健康安全管理方案批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-4.4修訂日期2010-11-10版 本03頁 次19/35 運 行 控 制10 機構和職責為便于OHS管理工作的有效開展，應明確規定各部門和人員的職權和作用，確保按標準的規定建立、實施與保持OHSMS的要求。12 組織機構詳見本手冊OHS-0.7。12 職責121 董事長：A）全面管理本公司安全管理工作，并是安全生產第一責任人；B）貫徹落實安全管理法律、法規、規章和安全標準；C

26、）根據公司的實際情況，組織建立安全管理制度和安全操規程；D）負責方針、目標、指標的確定、頒布；E）定期組織進行管理評審；F）提供體系運行的所需資源；G）任命管理者代表。122 管理者代表： A）負責按確定的OHS方針，組織制定具體的目標、指標； B）負責組織公司的內部審核； C）負責向最高管理者報告體系運行情況； D）負責與外部的主要聯絡； E）負責協調、解決OHSMS運行中的出現的各類問題。 123 安全部： A）負責體系運行的組織協調、檢查、監督工作； B）負責對目標、指標所涉及的部門實施定期檢查和監督工作； C）負責定期組織安全會議； D）負責提出、OHS培訓需求； E）負責審核活動的實

27、施； F）負責職業健康安全管理體系所需文件的組織編寫、頒布、評審、分發及法律法規的獲取、評價及管理； G）為管理評審提供資料； H）負責體系運行中出現的問題及事故的協調和解決；I）會同保安部管理公司消防工作； 批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-4.4修訂日期2010-11-10版 本03頁 次20/35J）對公司職業健康安全管理體系文件對全員進行傳達，提高安全意識滿足體系運行的需要；124 生產部經理： A）落實生產部的安全責任制，對生產部門安全工作負責； B）根據公司的安全生產目標制定與本生產部的

28、安全生產目標和具體工作計劃，并組織實施； C）組織生產部門的安全培訓教育； D）組織開展現場安全檢查、重點檢查設備和作業環境是否符合規定，員工是否有違章作業； E）對發現的問題和事故隱患要定人、定時間、定措施落實整改，并及時反饋情況于管理者代表或安全部，對重大問題及報告； F）發生事故及時報告，并組織現場救護工作，必要是組織人員安全撤離現場，協助有關部門做好事故調查工作；125 各生產部門主管： A）在職業健康安全管理體系運行過程給予必要的協調與配合； B）貫徹執行公司各項安全管理規定及法律法規的要求，是部門的安全責任人； C）組織本部門的安全培訓教育工作； D）組織開展部門安全檢查工作、重點

29、檢查設備和作業環境是否符合規定，員工是否有違章作業； E）發生事故及時報告，并組織現場救護工作，必要是組織人員安全撤離現場，協助有關部門做好事故調查工作； F）根據公司的安全生產目標制定與本部門的安全生產目標和具體工作計劃，并組織實施；126 員工代表： A）代表員工參于風險管理和程序的制定和評審； B）代表員工參于商討影響工作場所職業健康安全的任何變化； C）代表員工參于職業健康安全管理事務；127會計部： A）按照體系運行的要求，提供所需的資金來源； B）組織本部門的安全培訓教育工作； C）發生事故及時報告，并組織現場救護工作，必要是組織人員安全撤離現場，協助有關部做好事故調查工作；批準：

30、鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-4.4修訂日期2010-11-10版 本03頁 次21/35128 其他部門： A）負責本部門日常安全檢查工作； B）組織本部門的安全培訓教育工作； C）發生事故及時報告，并組織現場救護工作，必要是組織人員安全撤離現場，協助有關部做好事故調查工作；129 員工： A）遵守公司各項安全管理規章制度，努力完成本職工作； B）嚴格按照操作規程操作，杜絕違章行為； C）參于公司組織的各項安全培訓； D）發現險情及時報告并安全撤離現場；20能力、意識和培訓 建立并保持員工職業健康安

31、全管理體系培訓程序，明確培訓需求，確保全體員工，特別是重要工作崗位的相關人員能夠勝任他所從事的工作，以滿足體系運行的要求。21 職責 A）各部門提出員工的培訓需求，并將其文件化；B）COC部根據培訓需求進行組織協調并制定年度培訓計劃； C）COC部根據確定員工職業健康安全培訓計劃實施培訓。22 控制要點 A）根據文件要求，確定培訓計劃，并明確培訓的崗位或人員； B）培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到的效果；C）對全體員工都應進行安全意識教育，使其明確公司職業健康安全方針，從而提高安全意識和安全生產的自覺性； D）對可能產生重大事故的工作崗位進行培訓，應使其了解工作的重要性和工

32、作職責，并熟悉本崗位的應急準備與響應措施。E）安全知識的培訓不限于課堂培訓，還可能過公司的安全文件宣傳專欄、海報、會議等形式開展。批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-4.4修訂日期2010-11-10版 本03頁 次22/35 30 溝通、參與及協商公司應建立并保持溝通、參與及協商程序，使全體員工及其相關方進行有關職業健康安全信息交流。 31 職責 A）安全部負責OHS信息的歸口管理； B）各部門負責相應業務范圍的信息交流。32 控制要點 A）內部信息：公司各層次與職能部門間的信息，由其產生部門傳達到

33、相關部門及人員； B）外部信息：由安委會接受并進行處理，并將結果傳達到相關部門，相關要求應給予回復； C）在公司OHSMS運行中產生的信息，由安全部記錄其內容和處理結論。40 文件建立并保持書面或電子形式的OHSMS文件，用以描述OHSMS重點要素及其相互作用，明確查詢文件的方向。 41 職責管理者代表負責組織建立實施與維護OHSMS文件。 42 控制要點 A）OHSMS文件包括：管理手冊、程序文件、作業文件和記錄三個層次組成。B）依據職業健康安全管理體系規范，編制公司管理手冊，明確OHS方針、目標和指標等，描述OHSMS的要求，規定結構及保持過程。 C）建立并實施OHSMS所要求的各項程序，

34、并使程序文件化； D）為保證體系的有效運行，根據實際要求編制相應的作業文件、記錄等； E）制定體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時應注明文件來源，以便查閱。50文件控制建立并保持文件控制程序，確保與體系有關的文件得到控制。批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-4.4修訂日期2010-11-10版 本03頁 次23/35 51 職責 A）OHS管理手冊、程序文件、作業文件由COC統一管理； B）記錄由相關部門負責管理； C）文件評審由安委會定期組織進行。 52 控制要點 521 受控文件的范圍： A

35、）OHS法律、法規及其他要求； B）OHS管理手冊、體系程序文件； C）公司OHSMS的作業文件。522 文件的批準和頒發：管理手冊、體系程序文件、作業文件由管理代表審核、最高管者審批后發布，其他文件由管理者代表批準后發布。 523 文件管理： A）文件要有固定的保管場所，以文件失控； B）對文件定期進行審核，必要時進行修改，并由受權人員確定適定適用性； C）對失效的文件及時從發放和使用場所撤回； D）對體系運行有效的崗位，就得到相應的文件； E）對于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件應有標識。 524文件評審： A）文件的更改按照程序文件進行，嚴禁不經受權和批準任意更改，更改

36、應有記錄。 B）文件更改的審批，要有原審批單位負責人審批，并確保所有文件持有人都能同時更改；C）文件多次修改時，要重新換版印發。 D）體系三個層次的文件都要定期評審，確保文件的持續適用。60 運行控制 建立并保持運行控制程序，明確使其相關的活動得到有效的控制，并確保目標和指標批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-4.4修訂日期2010-11-10版 本03頁 次24/35 的實現。61 職責 與運行控制程序有關的職責，在相應的程序文件或作來文件中規定。62 控制要點 A）在程序文件中明確對重大危險源有關

37、活動，并進行控制； B）對重在危險源有關的崗位，嚴格執文件要求； C）搞好設備的維護保養，及時維修，保證設備的正常運行。70 應急準備與響應 建立并保持OHS運行的潛在的事故或緊急情況的應急準備與響應程序和計劃，預防或減少傷害或疾病。 71 職責 A）安全部負責組織確定可能發生的危害損失，并進行檢查； B）各部門對潛在事故或緊急情況進行控制。 72 控制要點 A）根據危險源確定潛在事故和緊急情況； B）責任部門在緊急事故發生時要快速做好響應，并采取措施減少危害損失； C）具備條件的應定期對應急程序和措施進行試驗；D）緊急情況發生時，按建立的應急程序執行。80 引用文件OP-COC/04 人力資

38、源管理程序OP-COC/05 溝通、參與及協商管理程序OP-COC/06 文件和文件控制程序OP-COC/07 職業健康安全運行控制程序OP-COC/08 職業健康安全應急準備和響應程序 受控文件總覽表批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-4.5修訂日期2010-11-10版 本03頁 次25/35檢 查10 績效測量和監測 建立并保持績效測量和監測程序，對可能具有重大危險源的活動、產品和服務中的關鍵技術數據進行績效測量和檢測，對有關的法規遵循情況進行評價。11 職責A）安全部負責制定公司的職業健康安全

39、指標及相關工作的測量、監督； B）各部門負責對所轄分工的職業健康安全工作的測量、監督； 12 控制要點 A）職業健康安全指標的設置，應依據法律、法規、標準及公司實際情況確定； B）測量和監測設備的校準、試驗及維護按規定定期檢查、維護； C）安委會定期對測量和監測結果進行評價，以驗證與健康安全管理方案的符合性。20 符合性評估為符合公司遵守法規的承諾，本公司已建立、實施和保持一套程序以定期評價對適用的法律法規符合性，并重點針對公司自身重大危險源具體情況，及公司遵守國家法律、法規的實際情況進行評價。21職責A）QA部負責安排計量檢定機構開展每年的工業廢氣、職業噪聲符合性檢測。B）維修部負責壓力容器

40、、電梯、特種作業人員的年審及換證。C）總務部負責衛生許可證、健康證的年審及換證。D）相關部門負責人負責評估實際公司應遵守其它要求的符合性。COC部應協助管理者代表安排內審員開展每年OHSAS法規符合性審查。E）內審員應盡可能獨立于被審查區域之外，或要求有合適的培訓和經驗的人員開展法規符合性審查。F）COC部負責各種證件、OHSAS符合性評價審查記錄的保管。批準：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業健康安全管理系統手冊文件編號OHS-4.5修訂日期2010-11-10版 本03頁 次26/3530 事件調查、不符合、糾正及預防措施建立并保持事件調查和處理程序、不符合、糾正及預防措施程序。程序文件中應明確公司向安全部門報告事件機制，規定事件調查程序、處理的原則和方法，以滿足體系的運行要求；對不符合進行調查和處理，采取措施減少由此產生的影響，避免產生新的不符合。 31 職責311 事故報告、調查與處理 A）管理者代表負責組織、協調、解決、監督公司的事故報告、調查與處理工作； B）安全部應按程序文件要求做好事故報告工作，重大事件組織事件調查組，開展事件調查工作，并負責提出事件處理意見。 C）各單位負責或參于本單位正在發生的事件或已經發生的事故報告、調查與