1、一 目的為規(guī)范請(qǐng)購單受理工作，明確請(qǐng)購單執(zhí)行流程，特制定本制度。二 適用范圍所有需采購部經(jīng)辦的物資采購申請(qǐng)單（請(qǐng)購單）。三 內(nèi)容請(qǐng)購單包括以下基本內(nèi)容：請(qǐng)購單號(hào)（ERP系統(tǒng)自動(dòng)生成的以ERP單號(hào)為準(zhǔn)）、所屬公司名稱、請(qǐng)購類別、請(qǐng)購人、物料編碼及名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、庫存數(shù)量、批準(zhǔn)數(shù)量、預(yù)估單價(jià)及金額、需求時(shí)間、品質(zhì)和質(zhì)量要求；請(qǐng)購原因（用途）、請(qǐng)購日期、審核人、批準(zhǔn)人。四 請(qǐng)購單類別4.1 按物料分：固定資產(chǎn)請(qǐng)購單、原輔料請(qǐng)購單、辦公用品請(qǐng)購單4.1.1 固定資產(chǎn)請(qǐng)購單：指所有固定資產(chǎn)（含IT類固定資產(chǎn)及軟件、行政辦公類固定資產(chǎn)、設(shè)備類固定資產(chǎn)）的請(qǐng)購。4.1.1 原輔料請(qǐng)購單：指原紙、

2、油墨、化工原料、添加劑、設(shè)備用配件、備品備件、版輥、鋼板、包裝物、基材、勞保、低值易耗品、油品等等常用生產(chǎn)物資的請(qǐng)購。4.1.1 辦公用品請(qǐng)購單：指行政部管理的辦公用品的請(qǐng)購，列入月度請(qǐng)購計(jì)劃。4.2 按需求時(shí)間分：月度請(qǐng)購單、周請(qǐng)購單、緊急請(qǐng)購單4.1.1 月度請(qǐng)購單：是指根據(jù)公司上月實(shí)際庫存情況、物料需求情況及本月預(yù)計(jì)需求制訂的當(dāng)月請(qǐng)購計(jì)劃。各需求部門或使用口于每月25日前提交月度請(qǐng)購單。4.1.1 周請(qǐng)購單：是指根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求，填補(bǔ)“月度請(qǐng)購計(jì)劃”的不足或漏報(bào)制訂的下一周的請(qǐng)購計(jì)劃，各需求部門或使用口于每周五提交周請(qǐng)購單。4.3 緊急請(qǐng)購單（急件）：當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，相關(guān)部門（工廠

3、）人員須提交急件請(qǐng)購單。4.1.1 生產(chǎn)、經(jīng)營臨時(shí)需求或即將停工待料。4.1.1 不可預(yù)期設(shè)備損壞或事故緊急搶險(xiǎn)。4.1.1 影響公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營的其他相關(guān)情況。采購部優(yōu)先執(zhí)行緊急請(qǐng)購，全力保證生產(chǎn)、經(jīng)營的正常運(yùn)行。為不影響月度及周請(qǐng)購計(jì)劃的采購進(jìn)度，各分子公司須提高采購物資計(jì)劃性，緊急請(qǐng)購和超計(jì)劃請(qǐng)購數(shù)量應(yīng)控制在當(dāng)月總請(qǐng)購量的10%以內(nèi)。勞保、辦公用品、工具、后勤用品、包裝物、化工、添加劑等不能發(fā)生急件請(qǐng)購。五 請(qǐng)購單審批按審批權(quán)限表執(zhí)行。5.1 固定資產(chǎn)請(qǐng)購單審批流程：5.1.1 流程說明：序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1提交：此處由制單人填寫固定資產(chǎn)請(qǐng)購審批單公司各部門公司所有員工2一級(jí)審

4、批：如果申請(qǐng)人為一般員工，則此處由申請(qǐng)人所在部門的部門負(fù)責(zé)人審核；如果申請(qǐng)人非一般員工，則此處由該申請(qǐng)人直接上級(jí)審核； 公司各部門申請(qǐng)人所在部門的部門負(fù)責(zé)人或直接上級(jí)3分管領(lǐng)導(dǎo)審批：此處由該申請(qǐng)人的間接領(lǐng)導(dǎo)即相應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，如果申請(qǐng)人非一般員工，則此處跳過；公司各部門申請(qǐng)人間接領(lǐng)導(dǎo)4職能部門審批：如果請(qǐng)購類別為“IT類固定資產(chǎn)或軟件”，則此處由信息部硬件經(jīng)理審批；如果請(qǐng)購類別為“行政辦公固定資產(chǎn)”，則此處由行政部負(fù)責(zé)人審批；如果請(qǐng)購類別為“設(shè)備”，則此步跳過；職能部門信息部硬件經(jīng)理或行政部負(fù)責(zé)人5職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批：如果請(qǐng)購類別為“IT類固定資產(chǎn)或軟件”，則此處由信息部分管領(lǐng)導(dǎo)審批；如果請(qǐng)

5、購類別為“行政辦公固定資產(chǎn)”，則此處由行政部分管領(lǐng)導(dǎo)審批；如果請(qǐng)購類別為“設(shè)備”，則此步跳過；職能部門職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)6供應(yīng)鏈總監(jiān)審批：采購部詢價(jià)，并備注采購部供應(yīng)鏈總監(jiān)7總裁審批：此處由總裁審核返回采購部執(zhí)行，權(quán)限范圍以上同意則上報(bào)董事長，詳細(xì)權(quán)限金額見審批權(quán)限表總裁辦總裁8董事長審批：此處由董事長審核董事長9審批通過的請(qǐng)購單由采購部部長接收后，進(jìn)行任務(wù)分配采購部采購部長5.2 建豐股份原輔材料請(qǐng)購申請(qǐng)審批流程及說明原輔材料請(qǐng)購單流程示意圖流程說明序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1提交：制單人填寫原輔材料請(qǐng)購審批單；并對(duì)請(qǐng)購物品進(jìn)行估價(jià)（ERP系統(tǒng)自動(dòng)生成）；新物料可咨詢采購部長提供價(jià)格；請(qǐng)購部門

6、制單人2一級(jí)審批：此處由制單人直接上級(jí)審批； 請(qǐng)購部門制單人直接上級(jí)4分子公司負(fù)責(zé)人審批：此處由分子公司負(fù)責(zé)人審批，權(quán)限范圍內(nèi)，同意則直接購買；權(quán)限范圍以上則上報(bào)至總裁；（詳細(xì)權(quán)限范圍見權(quán)限審批表）分子公司分子公司負(fù)責(zé)人5總裁審批：此處由總裁審批，權(quán)限范圍內(nèi)，同意則直接購買；權(quán)限范圍以上則上報(bào)至董事長；（詳細(xì)權(quán)限范圍見權(quán)限審批表）總裁辦總裁6董事長審批：此處由董事長審批；董事長5.3建豐股份辦公用品請(qǐng)購審批流程流程示意圖：流程說明序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1提交：此處由行政部填寫辦公用品請(qǐng)購單；若為禮品，則由需求部門提出。行政部/需求部門行政部/需求部門2一級(jí)審批：此處由行政部負(fù)責(zé)人或總部分管

7、領(lǐng)導(dǎo)審批； 行政部/需求部門行政部負(fù)責(zé)人/總部分管領(lǐng)導(dǎo)3分管領(lǐng)導(dǎo)審批：此處由行政部或總部分管領(lǐng)導(dǎo)審批，申請(qǐng)合計(jì)金額小于1500，同意則直接購買；大于等于1500則上報(bào)至總裁；行政系統(tǒng)/需求部門行政系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)4總裁審批：此處由總裁審批，申請(qǐng)合計(jì)金額小于5000，同意則直接購買；大于等于5000則上報(bào)至董事長；總裁辦總裁5董事長審批：此處由董事長審核（申請(qǐng)合計(jì)金額大于等于5000）；董事長六 請(qǐng)購單審批細(xì)則： 6.1 請(qǐng)購設(shè)備類固定資產(chǎn)，分子公司總經(jīng)理審批同意后，總額10萬以內(nèi)的均需提交總裁審批同意，總額10萬以上的，報(bào)董事長批準(zhǔn)。6.2請(qǐng)購行政辦公固定資產(chǎn)，需總部行政部負(fù)責(zé)人或分子公司總經(jīng)理審

8、批同意后，總額1萬元以內(nèi)的均需提交總裁審批同意，總額1萬元以上的，報(bào)董事長批準(zhǔn)。6.3 請(qǐng)購IT類固定資產(chǎn)及軟件，需總部行政部負(fù)責(zé)人或分子公司總經(jīng)理審批同意后，總額5000元以內(nèi)的均需提交總裁審批同意，總額5000元以上的，報(bào)董事長批準(zhǔn)。6.4 請(qǐng)購化工（含添加劑）、紙品，100萬以內(nèi)由分子公司總經(jīng)理審批同意，100萬-200萬以內(nèi)的需提交總裁審批同意，總額200萬以上的，報(bào)董事長批準(zhǔn)。6.5 請(qǐng)購板品、油墨，30萬以內(nèi)由分子公司總經(jīng)理審批同意，30萬-100萬以內(nèi)的需提交總裁審批同意，總額100萬以上的，報(bào)董事長批準(zhǔn)。6.6 請(qǐng)購版輥、包裝物，5萬以內(nèi)由分子公司總經(jīng)理審批同意，5萬-10萬以

9、內(nèi)的需提交總裁審批同意，總額10萬以上的，報(bào)董事長批準(zhǔn)。6.7 請(qǐng)購備品備件，1萬以內(nèi)由分子公司總經(jīng)理審批同意，1-5萬以內(nèi)的需提交總裁審批同意，總額5萬以上的，報(bào)董事長批準(zhǔn)。6.8 請(qǐng)購除以上物資外的其他原輔材料，5000以內(nèi)由分子公司總經(jīng)理審批同意，5000-1萬以內(nèi)的需提交總裁審批同意，總額1萬以上的，報(bào)董事長批準(zhǔn)。6.9 請(qǐng)購辦公用品、禮品，1500以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，1500-5000元以內(nèi)的辦公用品或1500-3000的禮品需提交總裁審批同意，超出此限額，需報(bào)董事長批準(zhǔn)。6.10 采購部受理審批手續(xù)完善的請(qǐng)購單，由采購部長對(duì)請(qǐng)購單的需求時(shí)間及物料名稱、規(guī)格進(jìn)行復(fù)核，依據(jù)采購周期

10、，回復(fù)并確認(rèn)實(shí)際交貨期，有合同則依合同約定時(shí)間為準(zhǔn)。6.11 請(qǐng)購撤消：如需撤消請(qǐng)購，需書面或郵件通知采購部取消，避免不必要的采購。6.12 采購部按周按月對(duì)請(qǐng)購單的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，同時(shí)對(duì)急件情況通報(bào)各分子公司負(fù)責(zé)人。七 采購部執(zhí)行請(qǐng)購單流程：7.1 各采購專員按物料屬性對(duì)應(yīng)的物料采購周期進(jìn)行采購，每周五訂單管理員統(tǒng)計(jì)本周請(qǐng)購單的完成情況，通報(bào)未完成請(qǐng)購單，并落實(shí)完成時(shí)間。7.2 各采購專員接單后，需詢比價(jià)類物資如大宗化工原料（尿素、甲醇、甲醛、三聚氰胺、石蠟）；或單價(jià)在3000元以上的物品含：備品備件、包裝物、低值易耗品、金屬材料、非金屬材料等，按采購比價(jià)控制制度執(zhí)行。不需詢比價(jià)物資如原紙、油墨、版輥、添加劑、請(qǐng)購口指定供應(yīng)商或品牌或規(guī)格型號(hào)、不參與比價(jià)的備品備件、包裝物、低值易耗品、金屬材料、非金屬材料等，采購專員下達(dá)采購訂單的時(shí)間：省內(nèi)配件48小時(shí)，省外配件72小時(shí)，其他訂單24小時(shí)內(nèi)下單。7.3 如因確認(rèn)技術(shù)要求或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以確認(rèn)時(shí)間為正式接收時(shí)間，簽訂合同的，以合同約定交貨時(shí)間為準(zhǔn)。7.4 若無合同約定，由采購專員與供應(yīng)商、需求部門共同確認(rèn)的交貨期為