1、餐飲采購的基本流程是：1、 由原料使用部門（如廚房等）制訂采購計劃，報采購部。2、 按計劃或根據營業需要由物品使用部門或倉庫提出采購申請，報采購部和總經理審批。3、 進行采購計劃和市場調查，選擇好供應商，由采購部與供貨單位商洽談判，簽訂供貨合同或訂單。4、 供貨單位按合同規定及時送貨。5、 采購部通知驗收部門驗收貨物。6、 驗收合格后入庫。7、 財務部憑收貨憑證付款結帳。8、 倉庫根據使用部門領料要求發貨。以上的 8 個環節構成了一個完整的采購流程，如果我們更簡單地劃分，餐飲采購可以分為以下四個環節：采購、驗收、倉管、發放。這最基本的四個環節通常稱為餐飲采貯管理流程。根據餐飲這四個環節， 針對

2、餐飲部的實際情況，餐飲業各部門應積極配合采購部，從以下環節入手，切實做好采貯工作：一、理順采購流程1）確定供貨商。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。其他類別：均由酒店采購中心根據申購計劃統一采購。商簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。2）制定采購計劃1 廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準。“菜品申購單” 壹式叁聯， 供貨商、 倉管員、財務部各一聯。2 倉庫、樓面根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單

3、壹式叁聯，采購員、倉管員、財務部各一聯。3）安排組織采購1 供貨商應定時于第二日（或規定時間內）按質按時按量送貨。2 采購員根據申購計劃單及時采購到位。二、完善驗貨制度1 成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員），除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量， 廚師長負責質量， 經倉管員、廚師長、供貨商三方簽字認可（收貨單一式四聯），質檢員不定時抽量（收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效）。2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由主管或經理負責稱量，廚師長把質量關， 開收貨單經乙方簽字方可。過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯，一聯交財務部。3、物品的驗收均根據原始采購單驗收，而非實際采購單據

4、。三、倉庫管理1、負責餐飲部入庫貨物的驗收，保管及發放工作。2、貨物入庫1 認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。2 開出入庫驗收單3 及時登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。3、庫存保管1 合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。2 做到先進先出、防止積壓變質。3 設“慢流動表” ，長時間不用或積壓過多的， 都要上“黑名單” ，上報部門負責人。四、發放管理1 直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，經廚師長簽字在“收貨單”標準直拔。2 倉庫發放，廚房各班組中必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可方可，樓面經樓面經理簽字同意后方可。特別注明 ：1. 采

5、購人員根據部門所開采購單標準采購，如采購不符（數量、質量、品種等），采購部門有權當面拒收，由采購人員進行處理。2. 若接收部門當面接收貨物后，所有物品與采購人員無關，如物品因質量、積壓過多變質均由接收部門承擔相關費用。原料采購流程：工作目標知識準備關鍵點控制細化執行流程圖1制訂菜品原料采購計劃采購申請單、采購部根據采購申請單制訂菜緊急采購訂品原料采購計劃，并備有緊急采購單情況下的采購計劃2供貨商選擇與定價1保證菜品采購人員根據采購申請單上對原料價格選原料及時供菜品原料的采購標準與價格限定選擇表應擇供貨商，并確定所需原料采購價1菜品原材格2保證菜品1制訂菜品原料采購計劃料種類原料符合質3菜品原料采購2原料采購2供貨商選擇與定價量要求采購人員與供貨商簽訂采購合采購價格表渠道3適時進行同后，開展菜品原料采購工作菜品原料采3原料挑選、4菜品原料質量檢驗3菜品原料采購鑒別方法購結算4選擇適合的供貨商采購的菜品原料送至酒店制定4菜品原料質量檢驗區域后，驗收人員在規定時間內按采購驗收管照餐飲