1、2018 年體育管理中心部門預算公開第一部分西峽縣體育管理中心概況一、體育管理中心主要職責（一）根據中華人民共和國體育法等國家有關體育工作的法律法規、方針政策和市委、市政府的要求，積極指導和大力推進體育改革 .（二）組織起草全縣體育工作規范性文件；負責體育行政監督工作。（三）組織實施全民健身計劃綱要 ，推行全民健身計劃，制訂群眾性體育工作規劃，指導和推動學校體育、城市體育、農村體育工作及其他社會體育的發展。實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監測；（四）統籌管理本部門體育經費，會同有關部門搞好全縣體育場館和體育設施的建設管理工作；指導公共體育設施的建設，負責公共體育設施的監督管理。（五）指導、組

2、織本市運動會及其他綜合性、單項運動會等體育活動。開展體育交流，組織參加和承辦各類體育賽事。（六）與教育局共同管理、協調配合，抓好體育傳統校 工作以及體育后備人才訓練基地建設，組建各個單項運動代 表隊，指導開展經常性訓練；指導學校體育工作，實施中小 學生國家體育鍛煉標準；（七）組織全市各項目教練員、裁判員和三級社會體育 指導員的培訓，并組織參加上級體育主管部門舉辦的相關培 訓。（八）組織指導全市體育宣傳和體育科研工作。（九）組織并指導全市各體育協會、運動協會、武術場 館等體育社會團體的各種賽事.（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作二、體育管理中心構成西峽縣體育管理中心成立于2010年，規格為副科

3、級，核定事業編制5名。為適應全縣體育發展的需要，2012年7月6日經西峽縣機構編制委員會關于明確縣體育管理中 心機構編制事宜的批復西編字【20121 8號文件同意縣體育管理中心規格為正科級，內設辦公室、群眾體育股、競技 體育股。重新核定事業編制 10名，其中主任1名，副主任2 名，股級干部3名，經費實行財政全額預算管理。2015年底現有職工12人，主任1名，副主任2名。第二部分西峽縣體育管理中心 2018年度部門預算情況說明一、收入支由預算總體情況說明西峽縣體育管理中心 2018年收入總計84.18萬元，支 由總計84.18萬元，與2017年相比，收入支由增長了 10.35 萬元，主要原因：人

4、員經費增加。二、收入預算總體情況說明西峽縣體育管理中心本年收入合計 84.18萬元，其中： 財政撥款84.18萬元；收費安排0萬元；罰沒收入0萬元； 國有資本收益收入 0萬元；專戶安排0萬元；提前下達轉移 支付安排0萬。三、支由預算總體情況說明西峽縣體育管理中心本年支由合計84.18萬元，其中：基本支由84.18萬元，占100% 項目支由0萬元，占0%四、一般公共預算支由預算情況說明西峽縣體育管理中心 2018年一般公共預算支由年初預 算為84.18萬元。主要用于以下方面：人員經費76.24萬元， 占90%公用經費7.93萬元，占10% 一般性項目支由 0萬 元，占0%政策性配套支由 0萬元，

5、占0%事業發展專項 支由0萬元，占0%其他支由0萬元，占0%五、一般公共預算基本支由預算情況說明2018年一般公共預算基本支由84.18萬元，其中：人員經費76.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、 社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支由、 離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療 費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支由；公用經費7.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵 電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公由國（境）費、 維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、 專用材料費、

6、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公 務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他 商品和服務支由、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、 信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支由。六、政府性基金預算支由情況說明2018年政府性基金預算支由年初預算為0萬元。七、“三公”經費支由預算情況說明2018年“三公”經費預算為 3.5萬元。2018年“三公” 經費支由預算數比 2017年減少0.2萬元。具體支生情況如下：（一）因公由國（境）費 0萬元，主要用于單位工作人 員公務由國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培 訓費等支由。1.3 萬元，公務用車運行維護費 1.3 萬元， 主要用于

7、開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出 . 公務用車運行維護費預算數與 2016 年基本持平。（三）公務接待費 2.2 萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。八、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2018 年機關運行經費支出預算84.18 萬元， 主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。（二）政府采購支出情況2018 年無政府采購預算安排。（ 三）關于專項轉移支付項目情況說明2018 年預算中專項轉移資金0 萬元。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。二、事業收入：是指事業單位開展專業

8、活動及輔助活動所取得的收入。三、 其他收入： 是指部門取得的除 “財政撥款” 、“事業收入” 、“事業單位經營收入”等以外的收入。四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財 政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不 足以安排當年支生的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用 于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資 金。五、基本支由：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部 分。六、項目支由：是指在基本支由之外，為完成特定的行政工 作任務或事業發展目標所發生的支

9、由O七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政 撥款安排的因公由國（境）費、公務用車購置及運行費和公 務接待費。其中，因公由國（境）費反映單位公務由國（境） 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支由；公務 用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料 費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支由； 公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接 待）支出。八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法 管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件：西峽縣體育管理中