1、UJUJUJtOp.COfT好好學另天天向上德信誠培訓網更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區產品交付技術規范（IS09001 -2015）1、目的對本公司生產的成品進行有效的控制，確保經檢驗合格后的成品才能包裝、入 庫及發運。2、范圍本程序適用于本公司加工完序產品的最終檢驗和交付前對庫存品的檢驗。3、術語a）最終檢驗：指產品經加工完序，待包裝入庫前的產品檢驗和試驗。b）交付檢驗：指加工完序，在庫存品待出貨交付前的產品檢驗和試驗。4、職責a）品質部負責成品檢驗的歸口管理，制定成品檢驗標準文件。b）終檢質檢員負責成品的最終檢驗，交付檢驗，并負責成品的出貨標識。c） 實驗室負責成品的尺寸和

2、性能試驗，并負責收集、整理出貨報告，并提交物 控部。d）生產部負責成品的包裝、標識和入庫。e）物控部負責對庫存成品的防護、標識，并負責產品的交付發運。f） 產品開發部負責成品檢驗策劃及提供檢驗標準。5、工作程序 a）成品檢驗策劃UJUJUJtOp.COfT好好學另天天向上德信誠培訓網更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區i.產品開發部根據顧客要求，制定產品的控制計劃，并向各部門提供成品檢驗的要求和標準。ii.品質部根據顧客要求及產品控制計劃，制定產品的最終檢驗和父付檢驗的作業文件及檢查基準書，報品質部經理審批后執行。對產品特殊特性應予以重點關注及檢驗。b）產品的最終檢驗i.品質部最終檢

3、驗質檢員，在成品包裝待檢區，確認產品的批次、批量，按AC=0抽樣準則，對待包裝產品實施抽樣，抽樣時必須注意均勻性和代表性。本公司 對產品最終檢驗實施“零缺陷”接收準則。ii.最終檢驗質檢員按檢查基準書對抽樣產品進行逐項的檢驗，若需要實驗室檢 驗和試驗的，最終檢驗質檢員將抽樣產品送實驗室進行檢驗和試驗。iii.最終檢驗質檢員和實驗室人員，根據產品檢驗要求和檢驗結果出具檢驗報 告，并作出合格與否的判定。最終檢驗質檢員，綜合所有檢驗項目的結果，作 出總體合格與否的判定，并填寫最終檢驗記錄表。最終檢驗報告和記錄由最 終檢驗質檢員整理和歸檔，按記錄管理程序和質量記錄控制清單執行。iv. 最終檢驗質檢員當

4、所產品規定的所有檢驗和試驗項目均完成，其結果滿足規定的要求時，質檢員在過序卡上簽章證明該產品合格。對檢驗不合格的產品，質檢員在過序卡上必須注明“不合格”并簽名確認，通知包裝領班將該批產品標識、隔離，按不合格品控制程序執行V.生產部包裝班根據產品過序卡的檢驗結果，對合格品按包裝作業指導書組織 進行成UJUJUJtOp.COfT好好學另天天向上德信誠培訓網更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區品的包裝，并在每箱產品注明產品名稱、圖號、包裝日期、包裝工的標 識。在包裝過程發現零星的不合格品時，質檢員通知包裝員工在包裝過程注意 識別并挑出，按不合格品控制程序執行。Vi.質檢員對包裝后的產品及型

5、態進行檢查，確認產品規格、數量、包裝要求及 標識是否與包裝作業文件相符，對上述要求不符合時，必須通知包裝班重新按 作業文件進行包裝及標識。vii.對檢驗合格的包裝成品，最終檢驗質檢員在包裝箱外貼上合格證或印上合 格印章。viii.對包裝好的，并做好標識的成品，生產部負責將產品轉到成品倉庫進行貯存，待產品出貨。c）產品交付檢驗和試驗i. 品質部根據市場部提供的產品出貨計劃的數量和時間，組織質檢員對交付前 的產品進行抽樣檢驗和試驗，檢驗和試驗必須在出貨前一天之內完成。ii.最終檢驗質檢員根據出貨產品、數量、時間，按出貨檢驗和試驗作業文件， 從庫存品中抽樣，抽樣時必須按先進先出的原則進行，并執行“零

6、缺陷”接收 準則。質檢員根據檢驗項目實施檢驗和試驗， 必要時送實驗室進行檢驗和試驗 對于一些破壞性及耐腐性的試驗項目，實驗室根據批號選取在制品進行檢驗或 根據該批產品在生產過程中的檢驗記錄出具檢驗報告。iii. 質檢員確保所有父付檢驗項目完成后，填寫產品檢驗報告，并作出合格與否的判定。不合格的按不合格品控制程序執行。交付檢驗不合格品必須在 出貨前一天完成評審和處置，以免影響產品交付UJUJUJtOp.COfT好好學另天天向上德信誠培訓網更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區iv. 實驗室根據檢驗合格和交付的檢驗報告， 編制產品出貨報告及出貨文件，出 貨報告必須注明產品名稱、編號、圖號、

7、出貨數量、出貨日期，以及當批交付 的檢驗產品的可追溯性編號，以便追查。經檢驗的樣件在完成檢驗后返回當批 出貨產品中，一同發往顧客。v.編制好的出貨報告及文件，由質檢員簽名確認后送品質部主任或經理進行審 批，出貨報告文件由品質部備案一份，以便追查。具體按記錄管理程序和 質量記錄控制清單執行。vi. 經檢驗合格的交付產品，在交付發運時，由最終檢驗質檢員負責對搬運及發 運存放情況進行確認，確保產品在發運時得到有效的防護，檢驗不合格的按不 合格品控制程序執行。vii. 交付產品由質檢員對搬運驗證合格的產品蓋章確認并做好出貨日期的標 識。viii. 經所有驗證項目均圓滿完成后，質檢員將出貨報告及文件提交物控部發貨 人員，并由發貨人員通知運輸商將報告及文件連同產品一同發運， 交顧客確認ix. 物控部確保產品品種、數量、出貨報告、文件齊備，才準予產品的發運，交付給顧客6、相關文件a）實驗室手冊 b）不合格品控制程序 c）產品標識和可追溯性管理程序d）記錄管理程序UJUJUJtOp.COfT好好學另天天向上德信誠培訓網更多免費資料下載請進：http