1、i附件 5安全生產責任體系“五落實五到位”檢查表檢查時間： 年 月 日序號檢杳項目檢杳內容檢查結果備注1是否制定了“黨政同責、一崗雙責”制度。2是否建有完善的安全生產責任制，包括董事長、黨委書記、總經理以及其 他領導班子成員等。3安全生產 責任落實情況企業主要負責人是否履行了新安法規定的以下職責：（一）建立、健全本單位安全生產責任制；（二）組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程；（三）組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃；（四）保證本單位安全生產投入的有效實施；（五）督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（六）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；（七）及

2、時、如實報告生產安全事故。4企業其他領導班子成員 一岡雙責 履責情況5安全生產考核落實情況26安全生產組織機構 落實情況是否成立了安全生產委員會，并由 董事長或總經理擔任主任。7是否召開了學習貫徹落實新安法、全國安全生產電視電話會議精神、中心 季度和年中安全工作會議精神以及安全生產重大事項決策等專題會議。8安全管理 力量落實情況是否依法設置了專門的安全生產管理機構。9是否根據生產需要配足了專（兼）職安全生產管理人員，并 100%持證上崗。10高危企業是否配備了專職注冊安全工程師。11安全生產管理機構和安全生產管理人員是否履行已以下職責：（一）組織或者參與擬訂本單位安全生產規章制度、操作規程和生

3、產安全 事故應急救援預案；（二）組織或者參與本單位安全生產教育和培訓，如實記錄安全生產教育 和培訓情況；（三）督促落實本單位重大危險源的安全管理措施；（四）組織或者參與本單位應急救援演練；（五）檢查本單位的安全生產狀況，及時排查生產安全事故隱患，提出改 進安全生產管理的建議；（六）制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為；（七）督促落實本單位安全生產整改措施。312安全生產 報告落實情況是否建立了安全生產定期報告和公示制度。13是否履行了定期向董事會、業績考核部門報告安全生產情況的義務。14安全投入 落實情況是否建立了安全費用提取與使用制度。15是否建立了安全費用專戶，做到專款專用

4、。16現有安全費用的提取額度是否可以滿足安全生產的實際需要。17是否嚴格執行國家規定的安全費用提取標準：1、 金屬礦山，其中露天礦山每噸 5 兀，地下礦山每噸 10 兀；2、 尾礦庫按入庫尾礦量計算，三等及三等以上尾礦庫每噸1 元，四等及五 等尾礦庫每噸 1.5 元；3、 建設工程施工企業以建筑安裝工程造價為計提依據。各建設工程類別安 全費用提取標準如下。（一）礦山工程為 2.5%;（二）房屋建筑工程 2.0%;（三）冶煉工程、機電安裝工程、公路工程為 1.5%。4、 危險品生產與儲存企業以上年度實際營業收入為計提依據，采取超額累 退方式按照以下標準平均逐月提取。（一）營業收入不超過 1000

5、 萬元的，按照 4%提取；（二）營業收入超過 1000 萬元至 1 億元的部分，按照 2%g 取；（三）營業收入超過 1 億元至 10 億元的部分，按照 0.5%提取；（四）營業收入超過 10 億元的部分，按照 0.2%提取。5、 冶金企業以上年度實際營業收入為計提依據，采取超額累退方式按照以4下標準平均逐月提取。（一）營業收入不超過 1000 萬元的，按照 3%!取；（二）營業收入超過 1000 萬元至 1 億元的部分，按照 1.5%提取；（三）營業收入超過 1 億元至 10 億元的部分，按照 0.5%提取；（四）營業收入超過 10 億元至 50 億元的部分，按照 0.2%提取；（五）營業收

6、入超過 50 億元至 100 億元的部分，按照 0.1%提取；（六）營業收入超過 100 億元的部分，按照 0.05%提取。18安全培訓落實情況是否制定了安全教育年度（季度、月度）培訓計劃，并制定了相應的培訓 方019新進人員（包括外包隊伍）是否經過了三級安全教育，是否落實了師傅帶 徒弟制度，轉岡、應用新材料、新設備、新工乙等是否對相應人貝開展了 安全教育，并經考試合格后方才允許上崗。20是否按要求開展了班前安全教育以及其他專項培訓，培訓記錄和考試記錄 是否完整。21安全管理人員和特種作業人員是否按要求定期參加了培訓。22崗位作業危害告知情況。23教育培訓檔案是否健全完整。24制度體系是否建立

7、健全，證照是否齊全。525是否定期開展了專項檢查、安全檢查等，是否建立了隱患整改臺賬，并嚴 格按照“五定”和領導掛牌督辦原則，及時整改到位。26是否嚴格執仃現場安全確認制度。27安全管理 落實情況安全標準化體系、HSE 系統和“6+T 是否正常運行，并持續改進。28是否嚴格把好了外包隊伍資質準入、人員進出、安全生產組織、教育培訓 、現場管理、考核清退等各道關口，是否按要求積極推進外包隊伍清退工 作。29上級單位和有關部門排查出的隱患是否按時整改到位，并及時反饋回復。30重大危險源監控和重大安全隱患治理是否到位。31安全生產有關檔案是否健全和規范。32新擴改項目是否嚴格履行了“三同時”手續。33關鍵設備設施是否按要求進行可維護保養、檢測檢驗、評估評價等工作。34發生事故后，是否及時報告了事故，并組織了科學救援。635應急救援 落實情況應急預案體系是否健全，是否針對自身重大危害的部位和環節制定了專項 預案和現場應急處置預案，并向地方安監部門備案。綜合應急預案是否與 當地政府應急預案進行了有效銜接。預案是否及時修訂更新。36是否有針對性的開展了應急演練，每年不少于一次。37應急物資和器材是否齊全，并能正常使用。38是否組建了專（兼）職應急隊伍。39其他方面是否在醒目位置（機關辦公室樓、井口、項目部辦公室、廠、車間安全教 育培訓室等等）“五落實五到位