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文檔簡介

1、公司管理控制系統質量檢查關質量監測改進把握質量的監控改進關應該從兩個方面入手:過程中的質量測量、分析和改進年度質量評審1、過程中的質量測量、分析和改進公司的質量管理體系應建立有效的自我監督和自我完善 機制,以便能夠及時獲得有關產品、過程和體系的信息,通 過分析、評價以明確存在的問題并加以解決,以確保體系有 效運行和提供滿足需求的產品。這種機制還應發揮持續改進 的效能,通過改進活動不斷提高質量管理體系的有效性,為 公司和顧客創造更高的價值。通過監視和測量可以掌握過程 的變異和偏差,以便采取措施,使其達到預期的結果;監視 和測量的結果可以增強內部和外部的質量保證能力;監視和 測量為持續改進尋找機會

2、。責權控制:風險一一監測改進過程中的質量風險原因一一過程質量的監測、改進工作責權不清控制底線一一質量的測量分析和改進應由誰負責?他們都負責什么?如何保證各部門各司其職,做好質量的測量分析和改進工作?1. 顧客信息的監視和測量的主管領導是銷售副總經理, 主管職能部門是銷售部(銷售公司)。2. 內部審核的主管領導是質量副總經理,主管部門是質 量管理部。3. 產品的監視和測量的主管領導是質量副總經理,主管 職能部門是質量管理部。4. 不合格品控制的主管領導是質量副總經理,主管職能 部門是質量管理部。證據控制:風險一一監測改進過程中的質量風險原因一一質量的監測、改進工作依據不完備控制底線監視和測量的依

3、據是什么?監視和測量是否有完備的證明和記錄?監視和測量的證明和記錄是否準確?是否進行了充分的審查?1. 必須重點監視的顧客滿意信息內容:2. a)顧客對產品質量的評價;3. b)顧客對售后服務的評價;4. c)顧客對產品的需求和期望;5. d)顧客對產品售價的評價。6. 產品的監視和測量的范圍包括:采購產品(含外包產 品)、過程產品和最終產品。7. 產品的監視和測量,主要依據產品的特性和產品實現 的策劃中已明確的產品的監視和測量的要求。8. 不合格品存在的范圍:9. 不合格品是不滿足要求的產品,存在于采購產品、過 程產品和最終產品之中。10. 不合格品控制記錄11. 不合格品控制記錄應包括不合

4、格品性質(包括不合格 的情況、類別屬性)、處置情況和讓步批準等。規則控制風險:監測改進過程中的質量風險原因:控制程序、方法不規范控制底線監視和測量依據的原則是什么?監視和測量是否遵循了規定的流程和方法?監視和測量的流程是否合理?適合自己的企業嗎?1. 顧客滿意信息規則:做法如下:a)接受顧客投訴,如設立公開投訴電話,隨產品附送 投訴卡等;b)與顧客直接溝通,如定期召開座談會邀請顧客代表 參加收集意見,派代表到銷售場站直接聽取顧客意見, 派代表人員上門征求顧客意見,設立顧客來信來訪室, 派人接待顧客,在產品定貨會或展示會上直接調查等;c)報告 市場調研、收集市場或消費者組織、媒體及行 業組織的。

5、2. 必須對顧客滿意信息進行統計分析,確定顧客滿意程 度的趨勢,找出與設定目標及競爭對手的差距,歸納 當前存在的主要問題等,作為評價質量管理體系業績 和改進的依據。3. 產品的監視和測量,主要依據產品的特性和產品實現的策劃中已明確的產品的監視和測量的要求。采購產品應按“采購產品驗證目錄”中明確的監視和 測量的要求實施,外包產品可以依據產品圖樣和技術 協議來實施;b)過程產品應按檢驗計劃和已策劃的檢驗或試驗安 排實施;c)最終產品應按驗收準則或規范實施,必須是策劃的 各個過程已完成。4. 不合格品的標識的處置5. 經判定為不合格品應予以標識,標識可以掛牌、記錄 和放置在不合格品區。6. 對不合格

6、品評審后才能處置,處置方式:7. a)采取返工返修等措施,消除不合格;8. b)讓步使用,放行或接收不合格品。僅指不經返工或 返修、不影響最終產品的質量的產品。讓步使用,放 行不合格品必須經授權人員批準;9. c)改變使用方式和用途(如降級使用或報廢)。10. 交付后不合格品的處理11. 在交付后和開始使用后發現產品不合格時,公司仍有 責任采取適當措施解決問題,這些措施應與不合格品 給顧客造成的影響(包括損失或潛在的影響)相適應, 如按造成的損失和影響程度負責修理、更換、退貨甚至賠償等12. 不合格品糾正后的驗證13. 經糾正后的不合格品(如經返工、返修的不合格品) 應再次驗證符合性。檢查控制

7、風險:監測改進過程中的質量風險原因:沒有針對監視和改進工作的檢查措施控制底線一一每次監測和監視之后有沒有進行跟蹤評估、問題反饋?當我們知道有問題之后,實施有效改進措施了嗎?14. 應重點按以下措施檢查過程監視和測量的結果:15. a)對過程監視測量結果進行判斷分析,如過程是否達 到了預期結果,同時判斷采用的監視測量方法是否適 宜;16. b)監視測量結果沒有達到預期結果應分析原因,制定 糾正措施,糾正措施的制定與實施應符合糾正措施 控制程序的要求;c)監視測量的結果分析應采用適宜的統計技術。17產品的監視和測量結果不符合產品特性的處置18. a)采購產品經監視測量不符合產品特性的要求不得入庫,不得投入使用;19. b)過程產品經監視測量不符合產品特性的要求不得轉到下一過程;20. C)最終產品經監視測量不符合最終產品接收準則的要 求一律不得放行交付;21. d)產品經監視測量不符合要求按不合格品控制程 序做最

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