1、ERP沙盤模擬企業經營計劃書 組別：成員： 目 錄一、摘要1二、公司現狀1三、市場外部評估2四、經營戰略2(一)外部環境與內部條件分析2(二)戰略制定3(三)經營方向4五、經營目標5六、銷售計劃6七、市場情報戰略7（一） 商業情報分析-讀懂市場預測7（二） 商業情報分析-競爭對手分析8八、生產計劃8（一） 生產線安排8（二） 生產線預計產能情況9（三） 開工計劃10（四） 產品預計產能和庫存情況11九、采購計劃11十、 結束語11 一、 摘要我公司計劃在未來六年，研發Saturn和Jupiter產品，除了本地市場還開拓區域，國內亞洲，國際這四個個新市場，來拓寬我公司的銷售市場，解決未來Jupi

2、ter將面臨競爭激烈威脅，獲利并提高市場競爭力。此外，通過增大生產規模、提高生產能力來降低成本，獲取競爭優勢。從而成為相關產品相關市場的領導者。但由于未來具有不確定性，為此，經營計劃將根據未來公司內外部環境變化和競爭對手的發展情況動態調整。預計我公司在未來六年中，第1-2年中，由于大規模的投資改造、研發開拓，會有大量的現金支出，同時生產量和銷售量也降低，會出現大幅度的虧損。第3-4年中，由于生產量的增加，銷售市場的擴大，銷售量將大幅度增加，在這兩年中公司將逐步彌補前兩年的虧損。第5-6年，銷售市場的進一步擴大，產品在新市場中的需求較大，能維持較高的銷售量和銷售額，穩健發展，故在這兩年中公司將出

3、現盈利。總體上，公司有一個不錯的未來前景，能實現成為市場的領導者的目標。二、 公司現狀本公司為典型的本地企業，目前企業擁有自主廠房長安廠房，其中安裝了三條全自動線和一條柔性生產線，經營狀況良好。目前主打產品為Saturn（本文以下產品Mars簡稱M，產品Jupiter簡稱J，產品Pluto簡稱P，產品Saturn簡稱S）含有較新的技術，在市場上有一定知名度，客戶也很滿意。現市場區域內共存在6個公司分別為A、B、C、D、E、F公司，其產品種類、市場分布、資金鏈及物流鏈相同，競爭力相當激烈。要想在6家企業中取得先機，實現大規模經營、產業化經營，除升級管理模式、擴大外部資源合作外，當前有效策略必須集

4、中于新市場開發。三、 市場外部評估根據市場現狀及產業發展規劃，預計未來六年內，市場競爭力度將會進一步加劇，其表現在產品供給矛盾和市場拓展不利。通過對其余5家公司市場拓展和產品研發的分析、預測，未來6年內：1-2年本地市場S產品競爭壓力不會太大，3-4年區域市場S產品開始競爭激烈，5-6年情況視之前4年獲得市場份額.爭取成為市場老大。四、 經營戰略(一) 外部環境與內部條件分析利用SWOT分析方法，對外部環境和內部條件進行基本分析，了解我公司面對的機會與威脅，存在的優勢與劣勢，從而對我公司的經營模式進行改革，以揚長避短，化劣勢為優勢，化挑戰為機遇。外部環境因素分析機會：（1）S產品有許多新市場，

5、如國內市場、亞洲市場、國際市場，在這幾個新市場上，S產品有不錯的需求量，其利潤也不錯。威脅：（1）競爭激烈：不僅面臨國內同行的競爭，還面臨外國競爭者所構成的重大威脅。（2）生產廠家的增多，將對原產品的銷售造成影響。內部條件進行分析優勢：（1）后面的利潤比較可觀，單價高。（2）具有開拓新市場和開發新產品的能力。劣勢：（1）生產規模單一；（2）生產成本較高；（3）研發成本大。從分析結果看，我公司擁有眾多機遇，其威脅也可以通過把握機遇，使之具備市場、產品上的競爭優勢來化解。但不可忽視的是：我公司目前存在的劣勢將是公司未來發展的嚴重阻礙，這將成為我們未來發展首要解決問題和重點發展內容。(二) 戰略制定

6、根據外部市場評估和內部條件的分析，我們制定了今后6年的經營戰略，并根據未來公司內外部環境變化和競爭對手的發展情況動態調整。具體為以下戰略：1.總體戰略成為市場領導者在未來6年，通過研發新產品、開拓新市場，來擴大公司的生產規模，降低生產成本。由于資源的有限，故采取重點市場、重點產品投放的穩健發展戰略，并通過制定更加具體的產品戰略、市場戰略、競爭戰略、資金運用戰略等使生產的產品在選擇的市場上具有銷售前景，具備較強的競爭優勢，從而達到獲利并成為相關領域的市場領導者的目標。2.產品戰略繼續生產S產品。在未來的6年中，采取多元化生產不會給公司帶來很大的財富，并在實施上具有困難性，因而本公司決定主打S產品

7、。第二階段（第3-4年）：重點推出S產品。第三階段（第5-6年）：重點推出S產品。3.市場戰略繼續本地市場銷售，開拓國內、國際市場根據市場外部評估和產品戰略，我們將進軍市場的過程分為三個階段。第一階段（第1-2年）：在繼續本地市場的銷售的基礎上，開拓國內市場和國際市場。第二階段（第3-4年）：繼續國際市場的開拓，努力占領國內市場，將市場從單一的本地市場轉變成以國內市場為主、本地市場為輔的市場模式。第三階段（第5-6年）：在每個市場都占到一定的份額，保障銷售。4.競爭戰略領先一步，成本優勢在競爭方面，主要以搶占先機的方式來獲得市場優勢，以“人無我有”的方式來獲利，充分利用國內、國際市場上P供不應

8、求的機遇。另一方面，通過改善生產能力，增加、變更生產線，如增加全自動生產線，減少手工線等方式，減少人工成本和時間成本，使產品獲得成本優勢，從而具有競爭優勢。5.資金營運戰略有效、必要、節約資本是否有效運營是企業生存發展獲利的關鍵。在日常生產經營過程中，做好財務預算，合理規劃資金，使資金在運用上是有效的，其資金耗費是必要的，盡量減少不必要的支出。在融資方面，根據財務總監的合理預算，選擇長短貸款，在保證每年現金流的情況下，節約利息支出。(三) 經營方向經營戰略的制定，同時也確定了未來六年的經營方向：目前方向：向本地市場提供S產品。第1-2年：向本地市場提供S產品。第3-4年：重點向國內市場提供S產

9、品，考慮生產J產品。第5-6年：重點向國際市場提供S產品，考慮生產J產品。五、 經營目標我公司的長期目標是成為市場的領導者。為了更好的實現預期目標，我公司以穩健的策略為基礎，制定了未來六年的具體經營目標，以進一步落實到日常生產經營過程中，并根據未來公司外部環境的變化和競爭對手的情況進行動態調整。未來六年經營目標如下：第一年：實現生產線和廠房的投資，提高生產能力，擴大生產規模，使廠房和生產線增加改造后，未來生產力能提高2倍。并通過ISO9000資格認證。維持在本地市場上S產品的銷量。第二年：維持在本地市場上S產品的銷量，實現穩步銷售。完成生產線的安裝和改造，投入生產。完成國內市場的開拓、P產品的

10、研發和ISO14000的認證，完成產品研發任務和市場資格認證任務，并初步實現銷售市場的開拓。第三年:實現在國內市場上銷售S三種產品，并主打S產品，使公司生產規模擴大，銷售量大幅度提高，預計銷售額同比增加4倍，可達到20M。第四年：通過繼續上年銷售策略，實現公司銷售額的穩步增長，預計達到80M。達到擁有P產品國內市場50%的市場份額的目標。完成國際市場的開拓。第五年：實現在國際市場上銷售S產品，使銷售額同比增長20%，預計到達100M。第六年：實現穩步銷售，維持上年銷售量和銷售額。實現S產品占50%以上的國際市場占有率。六、 銷售計劃結合我公司產品研發和產業規劃，我公司將集中優勢資源針對本地市場

11、、國內市場和國際市場進行市場拓展，通過針對性搶購訂單、聯合兄弟公司進行組成產業聯盟。銷售預測分析如下：第一年銷售計劃：產品數量銷售市場預計單價Mars0本地市場Jupiter0Pluto0Saturn0第二年銷售計劃：產品數量銷售市場預計單價S0本地市場11M第三年銷售計劃：產品數量銷售市場預計單價S3本地市場11MS4區域市場12MS0國內市場11M第四年銷售計劃：產品數量銷售市場預計單價S5本地市場11MS5區域市場12MS2國內市場11MS0亞洲市場12M第五年銷售計劃：產品數量銷售市場預計單價S5本地市場11MS6區域市場12MS2國內市場11MS1亞洲市場12M第六年銷售計劃：產品數

12、量銷售市場預計單價S7本地市場12MS8區域市場12MS4國內市場12MS4國際市場11M七、 市場情報戰略商業情報有助于發展企業的核心能力，是強化和改變企業發展戰略的重要基礎。誰掌握情報，誰就能在激烈的市場商務中處于主動的地位，誰就能贏得時間、市場和利潤。為此，我公司特制訂詳細的市場情報獲取渠道、操作流程，并加以整合和分析，運用在市場開拓和產品生產上。（一） 商業情報分析-讀懂市場預測 在“ERP 沙盤模擬”課程中，市場預測是各企業能夠得到的關于產品市場需求預測的唯一可以參考的有價值的信息，對市場預測的分析與企業的營銷方案策劃息息相關。在市場預測中發布了近幾年關于行業產品市場的預測資料，包括

13、各市場、各產品的總需求量、價格情況、客戶關于技術及產品的質量要求等。（二） 商業情報分析-競爭對手分析 我公司將派遣營銷總監通過實地調查或其他途徑了解同行業競爭對手的情況。例如，他們研發產品現狀、市場開拓現狀、生產能力現狀等等，并做好市場分析和觀察登記。市場記錄分析表 公司 生產年限 生產周期 開拓市場（程度）生產能力資本現狀預測M:J:P:S:現金：借貸：八、 生產計劃（一） 生產線安排在第1年投資生產2條全自動生產線，2條柔性生產線。生產到結束都為生產S產品。柔線根據第四年市場需求生產P或者S產品。（二） 生產線預計產能情況生產計劃表生產線年度季度12345合計第1年一季度0二季度0三季度

14、0四季度0第2年一季度SSS3S二季度SSS3S三季度SSS3S四季度SSS3S第3年一季度SSS3S二季度SSS3S三季度PSS3S四季度SSP3S第4年一季度SSSS4S二季度SSSS4S三季度SSSS4S四季度SSSS4S第5年一季度SSSS4S二季度SSSS4S三季度SSSS4S四季度SSSS4S第6年一季度SSSS4S二季度SSSS4S三季度SSSS4S四季度0（三） 產品預計產能和庫存情況庫存計劃表MJ產品P產品第一年期初庫存000產能000銷量00期末庫存000第二年期初庫存000產能0012銷量002期末庫存0010第三年期初庫存010產能0012銷量00 12期末庫存0010

15、第四年期初庫存0010產能0016銷量017期末庫存009第五年期初庫存009產能0016銷量0020期末庫存005第六年期初庫存005產能0012銷量0017期末庫存000九、 采購計劃原材料采購計劃表季度購入材料訂購材料庫存材料第一年一季度0二季度0三季度6R2+12R30四季度6R20共計6R26R2+12R300第二年一季度12R36R2+12R30二季度6R20三季度12R36R2+12R30四季度6R20共計12R2+24R312R2+24R300第三年一季度12R36R2+12R30二季度6R20三季度12R36R2+12R30四季度6R20共計12R2+24R300第四年一季度12R38R2+16R30二季度8R20三季度16R38R2+16R30四季度8R20共計16R2+28R316R2+32R300第五年一季度16R38R2+16R30二季度8R20三季度16R38R2+16R30四季