1、 杭州市信息服務業發展專項資金扶持項目可行性研究報告 項 目 名 稱：大華視頻監控系統（SMS）研發項目項 目 類 別：項目負責人：吳 軍項目聯系人：呂莉敏聯系電話 止 年 限：2009年12月2011年10月申 請 單 位：浙江大華系統工程有限公司（公章）申請日期：2010年10月12日 杭州市信息化辦公室制杭州市財政局 一、申請單位基本情況單位名稱浙江大華系統工程限公司單位地址杭州市濱江區濱安路1187號郵政編碼310053單位網址傳定代表人吳軍電目負責人吳 軍部門及職務總經

2、理電_mailxmb手目聯系人呂莉敏部門及職務總裁辦 項目主管電_maillv_limin手請單位簡介浙江大華系統工程有限公司于2009年11月成立，打造以建筑智能化、電力安防監控系統、調度通信系統、智能交通系統等系統集成業務的核心業務的綜合性公司。公司在建筑智能化、電力安防監控工程領域具有深厚的研發及市場積累，至今已為全國1000多家單位提供了整體解決方案、規劃及工程實施，典型項目包括世界最大水利工程三峽左右岸及右岸地下電站工業電視監控系統、葛洲壩電廠500KV開關站系統、國家電網

3、公司宜昌龍泉500KV換流站、江陵500KV換流站圖像監控系統以及貴州電網、云南電網、山東電網、青海電網、河南電網、江西電網等多家省級電網公司的監控系統平臺，在國內電力監控市場的占有率在40%以上，具有浙江省安防行業協會一級資信等級，系統集成三級資質，在電力系統行業里具有良好的品牌形象。公司前身是浙江大華技術股份有限公司的系統集成事業部，事業部的銷售額平均每年以30%以上的速度進行增長，2008年完成銷售額9000萬元，2009年完成銷售額突破了1.3億，2010年一季度公司已經累計簽約項目金額達到了7000多萬。公司在電力系統的弱電領域有著深厚的積淀，電力系統的視頻監控合同金額已經占全行業的

4、40%以上，另外公司在煤炭領域、公安、金融等多個領域都有著快速的發展。公司以電力行業的大型企業集團和優質客戶為目標市場；在鞏固已有市場的市場份額外，公司還在市場營銷上進行大力投入，快速進入到華南、華北、西南、西北、東北等多個市場，在行業客戶上也逐步進入公安、交通、金融等多個領域。公司通過整合母公司產品和其它品牌產品形成綜合立體的解決方案，從而建立獨特的優勢。軟件企業認定已通過 通過時間： 正申報 未進行 ISO9001認證已通過 通過時間： 2010年2 月 正申報 未進行 CMMI/雙模認證已通過 級 通過時間： 年 月 正申報 未進行系統集成資質認證已通過 叁級 通過時間： 2010年 7

5、月 正申報 未進行二、申請單位上年度經營情況 單位：萬元企業總收入0利稅總額-10.94其中：利潤總額-8.75資產負債率（%）5.60%出口（萬美元）0產品研發投入25048研發投入占總收入%0財務負責人（簽字）企業財務章年 月 日企業法定代表人（簽字） 企業公章 年 月 日三、申請單位人員構成情況（單位：人）職工總數128大專以上占職工總數%75.78技術人員57技術人員數占職工總數%44.53職工學歷構成大專以下大專本科碩士博士31425320專業人員構成研究開發人員工程和項目管理人員市場推廣與技術服務人員2057 44四、項目開發環境開發環境和主要設備開發場地面積（平方米）2000設備

6、類型大中小型機微機服務器工作站PC機筆記本交換機數量(臺)8103926開發工具VS2005/SourceInsight數據庫系統MySql 5.0五、項目概況浙江大華系統工程有限公司所實施的“大華視頻監控系統（SMS）”研發項目，主要由監控中心系統組成。該項目核心在于統一監控變電站，實時采集變電站內視頻及現場環境數據，站端系采用南方電網公司標準協議進行數據傳輸的遠端處理單元(RPU)進行數據傳輸，IPC等各種設備接入RPU，降低IP資源的消耗，RPU將視頻及各種其他數據上傳到中心服務系統，由中心服務系統實現視頻及其他數據的存儲、轉發、分發、告警分析等功能，當前端設備發生告警時，中心服務立即啟

7、動錄像功能，即使存儲告警發生時的視頻情況。客戶端采用樹形及電子地圖兩種方式直觀的展示各個變電站的設備，用戶只需要鼠標拖動就能實現各路視頻的實時瀏覽及環境等數據的實時信息和實時告警，并提供多種查詢方式查詢平臺錄像及站端錄像，通過客戶端慢放、快放等方式播放錄像；同時通過客戶端任意的對云臺進行控制；定期的執行預先制定的巡檢計劃及任務，方便快捷的對現場設備進行視頻巡檢；實時瀏覽視頻時，能進行對某路視頻的抓拍及本地錄像功能。SMS平臺集視頻監控及環境監控與一體，實現了變電站內全方位的設備監控，為用戶提供了一套能夠提供決策支持的變電站視頻及環境監控系統。Ø 監控中心系統組成：監控中心是SMS系統

8、的核心部分，實現視頻的分發、轉發、存儲及設備管理服務，并實時采集及分析變電站環境數據，將環境數據和視頻相結合。主要包括以下子系統：系統管理員、系統操作員、WEB服務器、數據庫服務器、中心管理服務器、流媒體轉發服務器、存儲服務器、設備管理服務器等。系統管理員：通過B/S方式，對監控平臺進行管理，配置組織結構、用戶權限、設備、錄像任務等內容。系統操作員：通過操作員客戶端，進行業務操作，進行實時監視、云臺控制、電子地圖、運營數據統計等操作。Web服務器：提供管理員操作服務。數據庫服務器：提供平臺信息（如組織結構數據、錄像任務和錄像文件信息等）的持久化保存。中心管理服務器：負責系統管理、服務器管理、業

9、務實現、系統調度、存儲方案執行。流媒體轉發服務器：負責音/視頻數據轉發、流媒體支持。存儲服務器：負責音/視頻數據中心存儲、回放、前端錄像回放。設備管理服務器：負責設備配置、云臺控制、設備報警收集分發等。后期還將進一步推出設備錄像自動備份服務器、網管服務器等子系統，進一步提高該解決方案的全面性。軟件架構圖Ø 主要技術特點如下：（1）在1024M帶寬下，最大支持256路D1視頻實時瀏覽和轉發；（2）支持IP、TCP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、HTTP、SNMP等協議；（3）圖像分辨率支持1080P、720P、D1、HD1、CIF、QCIF；（4）支持一個月的周期錄像存儲；（5）

10、支持視頻丟失、視頻遮擋、移動偵測等多種告警方式，以及支持告警時即時錄像；（6） 獨立的硬盤支架，支持硬盤熱插拔；（7）工作環境: 溫度540，濕度10%80%（非凝露）。本項目從整體方案、應用軟件、壓縮軟件至協議棧的開發等均擁有自主知識產權，因此項目完成后具有很強的適用性，對各種規模的項目均可提供分布式資源服務的能力，方案本身具備可復制性，對開拓國外市場具有很高的可行性，為振興民族高新技術和民族經濟做出貢獻。六、項目國內外發展現狀、趨勢電力行業是與國民經濟發展緊密相聯的基礎能源產業，據國家信息中心最新完成的報告預計，2007年全國全社會用電量增長率將在12%左右，全年電力消費彈性系數（即電力增

11、長速度與GDP增長速度之比）將在1.2左右。電力供應依然不足，會嚴重制約經濟的發展。國家電網公司新技術推廣綱要（2006年3月試行）、國家電網公司重點應用新技術目錄（2006年3月制訂）、國家電網公司科技發展規劃（200320052010）國家電網公司“十一五”科技發展規劃及研究計劃和中國南方電網公司科技發展綱要（2004、2005-2010-2020年）都確定2010年的信息技術目標為：公司的電力信息化水平與國際先進電力企業同步，明確指出企業信息集成技術和輔助決策及商業智能技術是公司今后5年一個重點的推廣技術領域。今后電力企業應該是一個全面集成的數字化企業，它建立在先進的經營理念、管理方法和

12、信息技術的基礎上，并能夠通過集成化的企業戰略框架不斷加以改進，以適應電力行業的不斷發展。未來的電力企業將通過全面采用先進的信息技術和管理理念，實現設計數字化、建設數字化、生產過程數字化、銷售服務數字化。并通過集成與集成實現企業在整個生命周期的信息管理；實現客戶、企業和供應商的無縫集成；實現經營目標、管理模式和人員、技術、財務的集成；增強核心競爭力，促進企業的可持續發展。通過集成企業的業務過程、資源、規則、信息、技術以及人員，使企業成為具有協同性、實時性、學習性和智能化的電力企業，并在各個方面呈現數字化的特征。隨著電網規模的擴大，電網的調度日趨復雜，為保障電網安全、經濟、優質的運行，電力企業運行

13、管理需實現經驗型向分析型的轉變，電力企業各自動化系統間需實現數據量更大、實時性更強、準確性更高的信息傳輸，電力企業自動化的系統通信面臨新的要求。在充滿競爭的市場中，全面的實時信息幫助公司最大程度發揮系統運行潛力、提高人員生產力、降低損耗、為系統可能的變化保持必要的靈活性，因此信息量和交換數據大大增加。這就要求有一個統一的系統獲得信息的實時和準確的獲取，為電力企業運營提供必要的全面的數據。電力企業中的應用系統具有顯著的分布性和異構性特點，目前的狀況是信息孤島林立、信息分享受限、信息管理困難、資源利用率低及不易保護，如何在這個異構的環境下實現數據倉庫系統以及各個分布式應用的互聯和互操作將是一項極大

14、的挑戰。因此推出大華視頻監控系統解決方案，為電力企業的信息化解決了迫切問題，能保存海量的電力系統運行數據。七、項目的必要性和迫切性大華視頻監控系統是一套能提供統一監控變電站所有可監控的智能設備集成監控系統軟件，集中管理，實時采集各種智能設備的運行數據，建立實時內存數據庫，在此基礎上進行數據統計及分析，預測設備運行狀態變化。結合視頻，將IPC對準各個一次設備，實時監控一次設備，上傳視頻，由中心服務實現視頻的分發、轉發和存儲、實現指定巡檢計劃的定時定期視頻巡檢等任務，實現所有IPC、云臺等設備的統一管理，為客戶提供實時視頻及錄像服務。結合視頻及設備運行狀態的分析結果，以及電子地圖等功能，當設備發生

15、告警時，及時調整攝像頭云臺對準告警設備，同時采集設備當前運行數據，及時的將視頻和設備運行參數統一上傳到中心服務端，由服務端統一分發、轉發到用戶客戶端，讓用戶直觀的了解現場設備運行狀態，為用戶提供決策支持。以上分析可知，如何建立有效的變電站設備視頻及環境監控管理一體化系統，如何基于一體化集成系統構造有效的輔助決策支持系統是電力企業在電網信息化、數字化進程中非常值得研究的一個課題。八、項目市場前景目前在國內電力企業多數變電站設備監控領域存在以下缺陷：大量變電站處于未監控狀態。目前，對于無人職守變電站大量智能設備（如變壓器、空開等）既不能做到實時監控，又要花費大量的人力物力定期人工現場檢查。當前已有

16、的監控系統本身不足。目前變電站存在諸多監控系統，但是這些系統本身的穩定性、可靠性都存在諸多不足，各個系統只是實現了對數據的采集，沒有實現數據綜合分析功能；無法瀏覽到設備視頻，更加不能在發生告警時將視頻上傳到監控中心。當前已有的監控系統各自獨立，無法提供有效的分析結果，提供決策支持。目前變電站存在各種各樣的設備監控系統，但是各個系統基本上各自為政、互不通訊，無法實現各個系統間的整合，使得信息利用率低，系統維護工作量大，無法提供綜合的統計和分析，提供決策支持。當前設備監控系統缺乏整體規劃。當前變電站的各個系統沒有進行統一的建模，沒有統一的訪問接口，導致這些設備運行狀態數據得不到充分的共享，無法形成

17、有效、長期的企業資源。IT解決方案在變電站設備運行狀態信息監控領域發展迅速。據IDC最新發布的報告中國電力行業IT解決方案市場2006-2010分析與預測（文檔號#CN383103N）顯示，2005年中國電力行業整體IT市場規模為110.6億人民幣，比2004年增長11.6%，其中硬件占絕大部分（IT硬件占61.3%，網絡設備占11.8%），而成型的軟件產品占10.7%，IT服務占16.2%。到2010年，中國電力整體IT市場將達到210.0億人民幣，其2005年至2010年的復合年平均增長率為13.7%。屆時，軟件產品占整體IT花費的比重將上升到16.7%，服務上升到26.1%，而包括IT硬

18、件和網絡設備在內的硬件比例則從2005年的73.1%下降到2010年的57.2%。本項目目標用戶是全國電網系統的區域、省電力公司及其下屬的地市縣級電力公司、鄉、鎮供電所，集控站和變電站，以及五大發電集團及其下屬的電廠，各種類型的中小型電廠以及電力企業的關聯企業。通過本軟件的應用實現統一監控、集中管理、實時采集變電站內各種設備的運行參數及視頻，提供強力的數學統計和分析功能，形成能統一管理、提供決策支持全景數據平臺。九、項目實施進度安排項目完成期限：2009年12月至2011年10月，實施的具體安排及主要目標如下：第一階段：可行性研究階段（2009年12月2010年1月）項目前期調研、立項，技術難

19、點疑點分析，對可行性報告進行評審。第二階段：設計階段（2010年2月2010年4月）開發工具及開發技術選型，搭建開發環境及培訓工程技術人員，系統架構設計、數據庫、概要設計。第三階段：開發階段（2010年5月2010年12月）在設計架構下，研發各個模塊、單元測試、整合測試。第四階段：測試運行（2011年1月2011年5月）功能和可靠性上達到要求，實現可靠性驗證。第五階段：應用完善階段（2011年6月2011年10月）產品發布，達到設計要求。現場試運行。十、項目實施的風險分析1政策風險國家電網公司新技術推廣綱要（2006年3月試行）、國家電網公司重點應用新技術目錄（2006年3月制訂）、國家電網公

20、司科技發展規劃（200320052010）國家電網公司“十一五”科技發展規劃及研究計劃和中國南方電網公司科技發展綱要（2004、2005-2010-2020年）都確定的2010年的信息技術目標為：公司的電力信息化水平與國際先進電力企業同步，明確指出企業信息集成技術和輔助決策及商業智能技術是公司今后5年一個重點的推廣技術領域。今后電力企業應該是一個全面集成的數字化企業，它建立在先進的經營理念、管理方法和信息技術的基礎上，并能夠通過集成化的企業戰略框架不斷加以改進，以適應電力行業的不斷發展。未來的電力企業將通過全面采用先進的信息技術和管理理念，實現設計數字化、建設數字化、生產過程數字化、銷售服務數

21、字化。并通過集成與集成實現企業在整個生命周期的信息管理；實現客戶、企業和供應商的無縫集成。2技術風險浙江大華系統工程有限公司具有優秀的管理團隊和技術團隊，具有深厚的科研力量和獨特的高科技人才，擁有行業中極富經驗的精英，公司致力于用高素質的隊伍打造電力及工業信息化精品。公司一直專注于如下專業領域：電力及工業自動化控制領域和電力企業信息化領域，以及計算機網絡、數據庫、中間件等集成業務。產品包括變電站視頻及環境監控系統、煤礦視頻調度系統；在軟件開發和實施過程中，公司始終運用有效的科學方式，循序漸進，并通過實施軟件能力成熟度模型來不斷改進軟件開發過程，并從中提煉出更貼合國際先進軟件開發模式的軟件開發管

22、理體系。3人力風險公司產品的核心技術掌握在公司的核心技術骨干員工中，關鍵員工的流失會導致公司核心技術的泄密，并有可能在短期內（12個月）對公司造成一定的影響。為此,將采取如下應對策略：首先與核心技術員工簽訂技術保密合同；其次公司制定相關獎勵政策吸引、留住核心技術員工，使其忠心于公司、忠心于公司產品；核心技術按功能由不同員工分別掌握，功能接口相互滲透，避免個別員工全部掌握的模式；技術文檔和說明定期修改，加強對技術文檔的備案和存檔工作和計算機軟件著作權的登記與管理工作。4資金風險本系統由于主要服務器整機采購時往往要求現款現貨或欠款時間不能超過一個月，而公司產品出售后往往要到驗收完畢才能貨款回收，存

23、在一定的資金壓力，可能導致公司現金流緊張。為此, 將采取如下應對策略：首先加強同器件代理商的誠信合作，通過談判等方式盡量達成較好的付款方式；其次加強公司現金流的管理，加大貨款回收的力度，控制經營風險；還可以通過調節公司發展進度，適當控制發展規模，以使公司處于財務穩健的狀態下尋求最大的發展。十一、投資估算和資金籌措 本項目預計總投資為1000萬元，其中設備購置費投入200萬元、能源材料費投入85萬元、試驗外協費投入15萬元、人員經費投入700萬元。 項目總投資使用支出情況 單位：萬元 序號類型實際已投入額計劃總投資額1設備購置費58.242002能源材料費853試驗外協費4.97154資料印刷費

24、5會議調研費6租賃費7鑒定驗收費8人員經費262.187009管理費用10其他費用合計325.391000十二、項目經濟和社會效益分析1、項目經濟效益分析根據現有市場需求，預測2012年銷售量為20套，產品單價估計為100萬元/套，實現銷售額2000萬元，利潤總額實現630萬元，納稅總額158萬元。投資評估經濟效益綜合分析： 銷售收入及稅金估算表 單位：萬元項 目2009年2010年2011年2012年2013年年銷售量00 5 20 40 一、產品銷售收入00 500 2,000 3,800 減：銷售稅金及附加00 8.25 31.90 61.16 總成本費用 130 330 567 1,338 2,486 二、利潤總額 -130 -