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文檔簡介

1、催款管理辦法催款管理辦法總則：為加快公司銷售資金回籠,以提高資金使用效率、降低資金占用成本,特制定本辦法. 非按揭欠款催收1 工作流程要求：1.1 短信催款：催款組在客戶繳款日前7天內，發送短信溫馨提示；每周向逾期欠款客戶發送一次催收短信。1.2 銷售人員在繳款日前3天,電話提醒客戶及時足額繳納房款；并每周對逾期未繳款客戶進行電話催收,同時做好臺賬記錄.1.3 收銀組每周一將匯總的最新逾期欠款表發送至催款組。催款組據此更新非按揭催款工作臺賬，并進行后續的催款工作。1.4 催款組不定時抽查收銀組及銷售人員對逾期客戶的催收工作,監督核查收銀組及銷售人員的催收工作開展情況，記錄在案并上報公司相關領導

2、。1.5 催款組對每周新增的逾期客戶，于2日內發出催收函、做好臺賬記錄，并保管好快遞憑據以作為后期可能起訴會使用的佐證.1.6 催款組每周對已發催收函客戶實施后續跟進，并及時更新非按揭催款工作臺賬。對于發出催收函超過2周仍未繳款的客戶，及時提交法務崗發送律師函.法務崗于收到催款組發律師函工作聯系單3日內通過律師將律師函發出并反饋信息給催款組.1.7 催款組每周對已發律師函客戶實施后續跟進，并及時更新非按揭催款工作臺賬.發出律師函超過2周仍未繳款客戶，及時提交起訴客戶清單至法務崗,進入起訴流程。1.8 催款組每周對起訴客戶實施后續跟進，并及時更新非按揭催款工作臺賬。2 流程簡圖 按揭款催收按揭款

3、回籠受制于客戶辦理的時效性、資料的完整性，以及銀行貸款的投放規模.針對按揭款的催收，我部將把控重點放在客戶辦理的時效性及資料的完整性.1 工作流程要求:1.1 催款組每周一根據簽約組的簽約臺賬更新按揭監控臺賬，并將臺賬按銀行進行分發,銀行每周三前將臺賬更新后返回。1.2 催款組核對銀行臺賬,更新按揭監控臺賬并擬出問題客戶清單,發給各項目銷秘。1。3 代理公司對問題客戶進行第一輪電話催收并于當天將催收情況備注后反饋催款組.1。4 催款組檢查核對催收情況，更新按揭催款工作臺賬,必要時與銀行進行再次核對和溝通。1。5 催款組每周五對新增的問題客戶發出催收函。1.6 對于發出催收函后超過2周，且產生逾期滯納金的客戶，發出律師函.1.7 對于發出律師函后2周仍未處理的問題客戶，提交法務部門起訴,并跟進起訴客戶處理進度。2 流程圖 附件1 非按揭催收函模

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