1、2014年全省建設工程質量安全監督執法檢查工作方案一、檢查目的進一步強化全省建設工程質量安全工作，及時掌握各級建設、住房主管部門對建設工程監管工作動態，促進工程建設各方責任主體增強質量安全意識，落實質量安全責任。二、檢查范圍從各設區市2014年度在建工程監督檢查匯總排序統計表中，隨機抽查經所在建設主管部門檢查合格的工程5個（南昌市6個），5個工程中應包括：1個公共建筑工程（南昌市2個）、3個保障房工程、1個商住工程，抽查范圍：設區市級質監站監督的工程抽查3個（南昌市4個）；隨機抽查1個縣（市、區）質監站監督的工程抽查2個。三、檢查時間2014年5月8日至5月16日。四、檢查用表（一）統一使用江

2、西省工程質量安全檢查表詳見附件一和表1-6;（二）遠程視頻監控系統安裝使用情況和總監理工程師使用“監理日常監督管理系統”情況，詳見附表二；（三）各級監督站使用“江西省建設工程安全質量監督管理系統”情況，詳見附表三。五、檢查組分組全省共分為6個檢查組。每個檢查組由7人組成，組長由省廳或省局領導擔任，省局1人任聯絡員，質量專家2人、安全專家1人、受檢地設區市質（安）監站負責人各1人。各組人員名單另附。六、檢查要求1、對各級建設部門自查抽查情況進行督查。一是檢查江西省住宅工程質量常見問題專項治理工作方案（贛建質20144號）和關于上報2014建設工程質量安全監督執法檢查情況的通知（贛建質監字2014

3、6號）落實情況；二是在確定各地檢查工程項目時，所抽檢在建工程由各地建設行政主管部門推薦其檢查結論評為符合的項目工程，同時收集各地建設行政主管部門檢查匯報和自查抽查原始檢查記錄和不符合項目的整改處理材料，弁留存復印件；三是檢查質量監督站“江西省建設工程安全質量監督管理系統”使用情況，檢查方法：由當地質監站管理員登入我局網站進入質量安全動態系統對照抽查所有報監工程是否全部錄入系統弁有監督記錄。2、檢查各設區市“三個百分之百”的實現情況。按照關于開展保障性安居工程分戶驗收和永久性標識牌實施情況檢查的通知（贛建字20143號）要求進行檢查，檢查方法：一查分戶驗收統計臺帳和記錄；二查永久性標牌檢查統計記

4、錄；三查遠程視頻監控系統檢查統計記錄，弁從今年4月份起將檢查統計在江西建設監督網同步錄入。收集2011-2013年度分戶驗收和永久性標識牌統計匯總表。3、對遠程視頻監控系統的使用情況，檢查方法：一查項目現場由監控管理員登入遠程視頻監控系統；二查檢查施工單位是否填寫了遠程視頻監控每日在線使用狀況統計表。總監理工程師使用“監理日常監督管理系統”使用情況進行檢查，檢查方法：由現場監理工程師登入我局網站進入保障性安居工程監理監督系統檢查。4、檢查人員應認真填寫檢查表格，對工程存在的問題進行詳細描述。對檢查發現的違法違規行為和重大質量安全隱患，檢查組應及時下發書面整改通知單，收集整改回復材料，弁在江西省

5、保障性住房大檢查系統中進行錄入。5、檢查人員要帶好相機，對檢查情況進行拍照記錄。6、檢查完后3個工作日內，各檢查組應將檢查數據錄入江西省保障性住房大檢查系統。7、檢查完后5個工作日內，各檢查組應提交下列資料：(1)各地建設、住房主管部門匯報材料；(2)檢查組已簽證全部原始記錄和工程質量安全檢查情況統計表及匯總表；(3)整改通知單及整改回復材料；(4)檢查組工作小結，弁對本組受檢工程進行排序，提出應表揚或批評的工程名單，弁填寫附件四七、對受檢地有關單位的要求（一）各地建設、住房主管部門分別匯報住宅工程質量常見問題專項治理情況和近期保障性安居工程履行建設程序、質量（安全）監管及落實“三個百分之百”

6、的情況；報告近期全市工程質量安全檢查情況及對檢查結果評價為不符合的工程處理情況。（二）各地提供一份全市（縣、市、區）己開工在建的工程質量（安全）監督檢查情況排序匯總表，書面蓋章和電子版各一份，匯總表應載明排序結果、檢查符合性情況，列出單位工程名稱（如：XX廉租房X期X標段X#婁）。（三）各地建設、房管主管部門的聯絡員全程參加檢查工作；（四）各設區市質監站負責提供檢查所需檢測工具：抽描儀、回彈儀等。江西省建設工程安全質量監督管理局2014年5月4日附件一:在建工程項目一覽表填表單位（章）：序號工程名稱（按單位工程填寫）建筑類別（公建、保障房、商住）建筑面積（M2）層數結構工程造價（萬元）形象進度

7、相關責任單位工程所在地單位名稱項目負責人1建設單位設計單位勘察單位監理單位施工單位圖審單位檢測單位2建設單位設計單位勘察單位監理單位施工單位圖審單位檢測單位填表人:聯系電話:填表日期:表1受檢工程基本情況表工程所在市（縣）：工程名稱工程地點形象進度開工日期計劃竣工時間結構類型層數建筑面積（mf）施工許可證號中標價格（萬元）工程造價（元/m2）質量責任主體和啟美機構單位名稱單位資質情況項目負責人姓名執業資格或職稱建設單位勘察單位設計單位施工單位分包單位監理單位施工圖審查機構質量檢測機構備注檢查組長：檢查組成員：檢查日期:注：對項目負責人沒有執業資格要求或尚未實行注冊執業資格的填寫職稱。工程建設各

8、方責任主體行為檢查表（一）建設單位工程名稱形象進度序號檢查項目檢查內容評價1施工前辦理質量安全監督手續情況按規定辦理。未按規定辦理。口符合口/、符合2施工前辦理施工圖設計文件審查情況按規定辦理。未按規定辦理。口符合口/、符合3施工前辦理施工許可（開工報告）情況按規定辦理。未按規定辦理。口符合口/、符合4按規定選擇施工情況按規定選擇。未按規定選擇。口符合口/、符合5按規定選擇監理情況按規定選擇。未按規定選擇。口符合口/、符合6按規定委托檢測情況按規定委托。未按規定委托。口符合口/、符合7組織圖紙會審、設計交底情況按規定組織圖紙會審、設計交底。未按規定組織圖紙會審、設計交底。口符合口/、符合8組織

9、設計變更情況設計變更按規定辦理、重大變更按規定重新報審。設計變更未按規定辦埋、重大變更未按規定重新報審。口符合口/、符合9視頻監控系統情況已按規定安裝視頻監控系統。未按規定安裝視頻監控系統。口符合口/、符合檢查結果共檢查一項，符合項，不符合一項，符合率，依據本檢查表規定，建設單位行為評價為口符合口不符合。檢查情況說明評價說明1、帶號項不符合或符合率低于檢查項目總數的70%則建設單位行為評價為不符合；2、符合率等于或大于檢查項目總數的70%則建設單位行為評價為符合。檢查組長:表2檢查組成員:檢查日期:工程建設各方責任主體行為檢查表（二）施工單位工程名稱形象進度序號檢查項目檢查內容評價1單位資質、

10、安全生產許可證、項目經理部管理人員（含分包單位）資格情況單位資質、項目經理部管理人員資格符合相應要求。單位資質、項目經理部管理人員資格不符合相應要求。口符合符合2項目經理部管理人員配備及到位情況檢查時項目經理在現場，項目經理部管理人員配備到位。檢查時項目經理不在現場，項目經理部管理人員配備不到位。口符合符合3特種作業人員資格情況特種作業人員資格符合相應要求。特種作業人員不符合相應要求。口符合符合4施工組織設計或施工方案審批及執行情況按管理制度審批施工組織設計或施工方案，并嚴格執行。施工組織設計或施工方案審批程序混亂，或不按施工組織設計或施工方案執行。口符合符合5現場計量器具的運行情況有水準儀、

11、經緯儀、磅秤、鋼尺的計量檢定證書及運行記錄。無水準儀、經緯儀、磅秤、鋼尺的計量檢定證書及運行記錄。口符合符合6施工圖紙及相關標準圖集、施工操作技術規程及國家有關規范、標準的配置及實施情況施工現場按規定配置施工圖紙及相關標準圖集、施工操作技術規程及國家有關規范、標準。施工現場未按規定配置施工圖紙及相關標準圖集、施工操作技術規程及國家有關規范、標準。口符合符合7工程項目質量問題的整改和質量事故的處理情況質量問題認真、及時整改，質量事故嚴肅處理。質量問題不整改，質量事故不處理。口符合符合8納入建設工程質量安全動態管理系統按規定納入建設工程質量安全動態管理系統。未按規定納入建設工程質量安全動態管理系統

12、。口符合符合檢查結果共檢查一項，符合項，不符合一項，符合率，依據本檢查表規定，施工單位行為評價為口符合口不符合。檢查情況說明1評價說明1、帶號項不符合或符合率彳氐于檢查項目總數的70%則施工單位行為評價為不符合；2、符合率等于或大于檢查項目總數的70%則施工單位行為評價為符合。檢查組長:表2檢查組成員:檢查日期:工程建設各方責任主體行為檢查表（三）監理單位工程名稱形象進度序號檢查項目檢查內容評價1單位資質、項目監理機構的人員資格單位資質、項目監理機構人員資格符合相應要求。單位資質、項目監理機構人員資格不符合相應要求。口符合口/、符合2項目監理機構的人員配備及到位情況檢查時總監理工程帥在現場，項

13、目監理機構人員與押證人員相符，配備到位。檢查時總監理工程師不在現場，項目監理機構人員與押證人員不相符，配備不到位。口符合口/、符合3監理規劃、監理實施細則的編制審批內容的執行情況按規定編制、審批監理規劃、監理實施細則，并嚴格執行。未按規定編制、審批監理規劃、監理實施細則，或未執行。口符合口/、符合4對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行審查驗收情況對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行認真審查。未對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行審查。口符合口/、符合5見證取樣制度的實施情況實施了見證取樣制度，見證人員資格符合相應要求。未實施見證取樣制度，見證人員資格不符合相應要求。口符合口/、符合

14、6對重點部位、關鍵工序實施旁站監理情況按規定對重點部位、關鍵工序實施旁站監理，有相關記錄。對重點部位、關鍵工序沒有或多數沒有實施旁站監理。口符合口/、符合7檢驗批、分項、分部工程驗收情況按規定對檢驗批、分項、分部工程進行了驗收，有相關記錄。未按規定對檢驗批、分項、分部工程進行驗收，無相關記錄。口符合口/、符合8質量問題通知單簽發及質量問題整改結果的復查情況質量問題通知單簽發手續齊全，質量問題整改結果的復查及時，資料齊全。不按規定簽發質量問題通知單，質量問題整改結果小復查。口符合口/、符合9納入建設工程質量安全動態管理系統按規定納入建設工程質量安全動態管理系統。未按規定納入建設工程質量安全動態管

15、理系統。口符合口/、符合檢查結果共檢查一項，符合一項，不符合_項，符合率,依據本檢查表規定，監理單位行為評價為口符合口不符合。檢查情況說明評價說明1、帶號項不符合或符合率低于檢查項目總數的70%則監理單位行為評價為不符合；2、符合率等于或大于檢查項目總數的70%則監理單位行為評價為符合。檢查組長:檢查組成員:檢查日期:表3工程（多層磚混結構）基本質量檢查表工程所在市（縣）：工程名稱形象進度序號檢查項目抽查內容評價符合不符合技術資料一原材料、成品、半成品、構配件（含建筑節能材料）1水泥、鋼筋、砌塊、預拌混凝土、建筑節能材料等質量符令證明文件、進場驗收記錄和復試報告2成品、半成品、構配件質量符合證

16、明文件、進場驗收記錄和復試報告二測量、施工、試驗及質量驗收記錄3工程定位、基槽驗線、樓層標高、軸線、垂直度、沉降觀測等測量復核記錄4檢驗批、分項、分部（子分部）工程質量驗收記錄5施工、試驗及隱蔽驗收記錄工程實體質量抽查三現場抽測6混凝土強度7鋼筋直徑、鋼筋保護層厚度8樓板厚度9全高垂直度四地基及樁基工程地基工程10標高11持力層土質樁基工程12帔頂標高13樁位控制14樁端五結構工程混凝土工程15模板及其支架、現澆樓面模板拼縫16鋼筋加工、安裝17結構硅試件的取樣與留置、養護18現澆硅施工縫19碎柱、梁、板等結構構件尺寸，外觀質量20預留洞口、預埋件砌體工程21砌體垂直度22砌體表面質量23砂漿

17、飽滿度24留槎、拉結筋25預留洞口、預埋件26預制構件施工及安裝27構造措施地下防水層28地下防水層滲漏水（設有地下室）29屋面工程防水層等施工，不得滲漏30天溝和檐溝、檐口和水落口、變形縫和伸出屋面管道的防水構造六屋面31抗震設防區或坡度大于50%勺屋面的固定加強措施工程32變形縫、女兒墻防水層立面泛水高度，排氣道設置位置、數量33找平層及排水溝排水坡度34架空隔熱施工35窗臺、護欄高度、間距、安裝位置36抹灰工程立面垂直度、表面平整度37裝飾工程飾囿板（磚）粘貼、排磚、勾縫嵌縫及陰陽角、護角等施工質量裝飾裝修工38有排水要求樓地面的坡度七程39有防水要求的樓地面與相連樓地面標高差，樓板四周

18、處門洞外應做20（加高混凝土翻邊)40門窗工程預埋固定、密封方法等，推拉門窗扇防脫落措施，磚砌體上安裝門窗嚴禁用射釘固定41門窗工程門窗框正、側面垂直度及滴水線施工42室外工程中散水、臺階、雨罩、泛水和變形縫等建筑給排水及43給水管道敷設及給水設備、配件安裝44排水管道敷設及排水管道配件安裝安裝采暖工程45衛生器具安裝八46電氣導管敷設工建筑電氣工程47導管內穿線、導線連接程48電氣照明裝置安裝49避雷針（帶）及接地裝置智能50箱體、接線盒安裝和管路、線纜敷設建筑工程51各系統功能運行52基層表面處理建53不同材料基體交接處、容易碰撞的陽角及門窗洞口轉角處等特殊部位的保溫層防止開裂和破損的加強

19、措施九筑節能圍護結構54保溫隔熱材料的厚度55保溫板安裝56保溫板與基層及各構造之間的粘結57保溫層采用的預埋或后置錨固件固定檢作至共檢查一項，符合項，不符合一項，符合率,依據本檢查表結果規定，保障性住房工程基本質量評價為口符合口不符合。評價說明1、以受檢單位工程形象進度來確定檢查項目總數；2、帶號項不符合或符合率低于檢查項目總數的70%則保障性住房工程基本質量評價為不符合；3、符合率等于或大于檢查項目總數的70%則保障性住房工程基本質量評價為符合。檢查組長:檢查組成員:檢查日期:表#工程（高層框架/框剪結構）基本質量檢查表工程所在市（縣）：工程名稱形象進度序號檢查項目抽查內容評價符合不符合技

20、木資料原材料、成品、半成品、構配件（含建筑節能材料）1大水泥、鋼筋、砌塊、塊拜混凝土、建筑中能材料等質量符合證明文件、進場驗收記錄和復試報告2成品、半成品、構配件質量符合證明文件、進場驗收記錄和復試報告則量、施工、成驗及質量:僉收記錄3，程定位、基槽驗線、樓層標高、軸線、垂直度、沉降觀測等測量復核記錄4檢驗批、分項、分部（子分部）工程質量驗收記錄5效，、試驗及隱敝驗收記錄工程實體質量抽查現場抽測6混凝土強度7鋼筋直徑、鋼筋保護層厚度8樓板厚度9全高垂直度四地基及樁基工程地基工程10標高11持力層土質樁基工程12獨頂標高13樁位控制14樁端五結構工程混凝土工程15模板及其支架、現澆樓面模板拼縫1

21、6鋼筋加工、安裝17結構硅試件的取樣與留置、養護18現澆砂施工縫、后澆帶19碎柱、梁、板等結構構件尺寸，外觀質量20預留洞口、預埋件、預留拉結鋼筋21碎剪力墻砌體工程22砂漿飽滿度23圍護結構與主體結構連接24預留洞口、預埋件25預制構件施工及安裝地下防水層26地下防水層滲漏水六屋面工程27屋面工程防水層等施工，不得滲漏28天溝和檐溝、檐口和水落口、變形縫和伸出屋面管道的防水構造29抗震設防區或坡度大于50%勺屋面的固定加強措施30變形縫、女兒墻防水層立面泛水高度，排氣道設置位置、數量31找平層及排水溝排水坡度32架空隔熱施工裝飾裝修33窗臺、護欄高度、間距、安裝位置檢查組長:檢查組成員:檢查

22、日期:七工程34抹灰工程立面垂直度、表面平整度35裝飾，程飾面板（枝）粘貼、排玲、勾縫嵌縫及陰陽角、護角等施工質量36有排水要求樓地面的坡度37!防水要求日勺樓地卸與相連樓地卸標高差，樓板四周處門洞外應做20（加高混凝土翻邊廠38門窗工程預埋固定、密封方法等，推拉門窗扇防脫落措施，磚砌體上安半門窗嚴禁用射釘固定39門窗工程門窗框正、側面垂直度及滴水線施工40室外工程中散水、臺階、雨罩、泛水和變形縫等八安裝工程建筑給排水及采暖工程41給水管道敷設及給水設備、配件安裝42俳水管道敷設主排水管道配件安裝43衛生器具安裝建筑電氣工程44電氣導管敷設45導管內穿線、導線連接46電纜橋架安裝和橋架內、電纜

23、溝內，豎井內電纜敷設47電氣照明裝置安裝48配電裝置安裝49避雷針（帶）及接地裝置通風與空調工程50風管及風口制作與安裝51通風設備的安全設施電梯工程52電梯運行智能建筑工程53箱體、接線盒安裝和管路、線纜敷設54各系統功能運行九建筑節能圍護結構55基層表面處理56不同材料基體交接處、容易碰撞的陽角及門窗洞口轉角處等特殊部位的保溫層防止開裂和破損的加強措施57保溫隔熱材料的厚度58保溫板安裝59保溫板與基層及各構造之間的粘結60保溫層采用的預埋或后置錨固件固定檢查結果共檢查一項，符合項，不符合一項，符合率，依據本檢查表規定，保障性住房工程基本質量評價為口符合口不符合。評價說明1、以受檢單位工程

24、形象進度來確定檢查項目總數；2、帶號項不符合或符合率低于檢查項目總數的70%則保障性住房工程基本質量評價為不符合；3、符合率等于或大于檢查項目總數的70%則保障性住房工程基本質量評價為符合。表5工程安全檢查表工程所在市（縣）：工程名稱項目負責人施工企業專職安全員序號檢查項目扣分標準應得分數實得分數一文明施工施工現場無大門和門衛的扣5分項目負責人或專職安全員無安全考核合證的扣10分圍檔沒有沿工地連續設置的扣5分圍檔材料不牢固、高度小于1.8m的扣5分現場道路不暢通的扣5分無排水設施、排水不通暢的扣4分材料堆放不整齊的，未標名稱、品種的扣3分宿舍周圍不衛生、不安全的扣3分五牌一圖內咨不全的扣3分1

25、8二腳手架腳手架無施工方案的扣8分立桿無底座無墊板（塊）的扣5分主結點無縱木荀向拉桿的扣5分拉結點未按規定設置的扣5份腳手架材質不符合要求的扣5分卸料平臺搭設不符合方案的要求的扣5分腳手架高度低于施工作業面的扣5分12三基坑支護基礎施工無支護方案的扣10分開挖邊坡不符合安全要求的扣10分降水無防止臨近建筑物危險沉降措施的扣10分深度超過2m的基坑施工無臨邊防護的扣5分10四模板工程模板施工無施工方案的扣8分模板立柱材料不符合要求的扣5份不按規定設置縱橫向支撐的扣5分模板立柱間距超過方案規定的扣5分10五臨邊防護外側未用密目網封閉的扣5分樓梯口無防護欄桿的扣5分通道口無防護棚的扣5分有一人未戴安

26、全帽的扣3分每k人未系安全帶的扣2分每一處臨邊防護不符合要求的扣3分10六臨時用電及外電防護外電線路小于安全距離無防護措施的扣10分違反一機、一閘、一漏、一相規7E的每,處扣5分未按“兩級保護”設置漏電器的扣5分10腳手架內架設電線的扣5分施工現場使用無橡膠護套導線的扣5分施工現場無專耳R電工的扣5分電工無特種作業人員操作資格證的扣6分七物料提升機及塔吊未經備案的扣10分未按規定辦理使用登記的扣10分操作人員人員無特種人員操作資格證的扣5分鋼絲繩磨損超過報廢標準的扣5分附著或纜風繩不符合要求的扣5分樓層卸料平臺無防護門的每一處扣3分樓層卸料平臺搭設不符合要求的扣5分地面上料口無防護棚的扣5分安

27、全裝置失靈的扣6分10八施工機具料斗無保險掛鉤或掛鉤不使用的扣5分傳動部位無防護罩的扣4分乙快瓶使用或存放時平放的扣3分氣瓶間距小于5米、距明火小于10米又無隔離措施的各扣5分氣瓶無防震圈和防護帽的扣3分圓盤鋸無防護罩或防護擋板的扣5分10九措施費無安全措施費臺帳的扣5分未按規定使用措施費的扣10分10十對危險性較大分部分項工程管理按規定對危險性較大分部分項工程進行了管理未按規定對危險性較大分部分項工程進行了管理口符合口/、符合檢查項目合計檢查得分檢查說明1、帶號項不符合，則安全檢查評價為不符合；2、帶號項符合，檢查表滿分100分，70分以下不符合，70分以上（含70分）符合。檢查組長:檢查組成員:檢查日期:工程質量安全檢查情況統計表設區市：縣（市）：序號工程名稱住房類型（廉租房、經適房、公租房、棚改房）工程建設各方責任主體行為檢查情況工程基本質量檢查