1、內(nèi)蒙古再生資源有限公司熱電廠工作票檢查管理考核制度批準(zhǔn)：審核：編寫(xiě)： 2013年 月 日發(fā)布 2013年 月 日實(shí)施內(nèi)蒙古再生資源有限公司熱電片區(qū)工作票檢查管理考核制度前 言本標(biāo)準(zhǔn)由熱電片區(qū)調(diào)度室負(fù)責(zé)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由熱電片區(qū)調(diào)度室負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)熱電片區(qū)調(diào)度室負(fù)責(zé)解釋。1、目的為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)具有安全的工作條件和設(shè)備安全運(yùn)行，防止發(fā)生人身和設(shè)備事故，規(guī)范工作票制度，特制定此檢查制度。熱電片區(qū)范圍內(nèi)所有正常工作都必須辦理工作票，任何不辦理工作票直接進(jìn)行作業(yè)者，都屬違章行為（事故處理經(jīng)值長(zhǎng)同意不在此列），任何人員都有義務(wù)制止違章作業(yè)，并逐級(jí)進(jìn)行上報(bào)。2、

2、引用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)蒙古再生資源有限公司熱電片區(qū)工作票管理標(biāo)準(zhǔn)3、工作票的管理3.1 工作票審核3.1.1工作票一般由工作票簽發(fā)人填寫(xiě)，工作票簽發(fā)人根據(jù)工作需要確定工作負(fù)責(zé)人，簽發(fā)時(shí)向工作負(fù)責(zé)人交待清楚工作內(nèi)容，由工作負(fù)責(zé)人送交運(yùn)行班長(zhǎng)（或值班負(fù)責(zé)人）。3.1.2 工作票也可由工作負(fù)責(zé)人填寫(xiě)，填寫(xiě)后交簽發(fā)人審核。簽發(fā)人審核、確認(rèn)無(wú)誤后簽發(fā)，并應(yīng)將工作票全部?jī)?nèi)容向工作負(fù)責(zé)人做詳細(xì)交待，同時(shí)對(duì)作業(yè)時(shí)可能存在的危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析。3.1.4 簽發(fā)工作票時(shí)，應(yīng)注意是否需要同時(shí)辦理特種作業(yè)許可證。3.1.5 調(diào)度室門接到工作票后，由接票人對(duì)工作票內(nèi)所列措施進(jìn)行審核，如需補(bǔ)充在安全措施和危險(xiǎn)點(diǎn)分析的則進(jìn)行補(bǔ)充；3.1.

3、6 工作許可人收到工作票后，對(duì)工作票內(nèi)所列安全措施再次進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后匯報(bào)值長(zhǎng)審核，確認(rèn)可執(zhí)行后依據(jù)工作票內(nèi)容布置安全措施（多項(xiàng)操作時(shí)必須填寫(xiě)操作票）；3.1.7 許可人按照工作票內(nèi)容完成各項(xiàng)安全措施后匯報(bào)值長(zhǎng)，值長(zhǎng)根據(jù)運(yùn)行情況和執(zhí)行情況進(jìn)行最終審核，確認(rèn)無(wú)誤后，許可人執(zhí)行工作許可手續(xù)；3.1.8 工作許可人和工作負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場(chǎng)共同確認(rèn)安全措施布置完善，符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況雙方簽字后，工作負(fù)責(zé)人可帶領(lǐng)工作班成員進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。3.2 工作票檢查3.2.1 工作票、操作票的管理與監(jiān)督由調(diào)度室全面負(fù)責(zé)；3.2.2 工作票、操作票的管理制度由調(diào)度室制訂；3.2.3 各專業(yè)負(fù)責(zé)“兩票”的貫徹執(zhí)行、管理、檢

4、查和統(tǒng)計(jì)分析；3.2.4 運(yùn)行部門各車間主任和副主任負(fù)責(zé)對(duì)本車間“兩票”執(zhí)行情況進(jìn)行考核。調(diào)度室負(fù)責(zé)對(duì)熱電片區(qū)工作票執(zhí)行情況進(jìn)行抽檢和特種作業(yè)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全措施執(zhí)行情況的檢查，并按照內(nèi)蒙古再生資源有限公司熱電片區(qū)工作票管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)考核。3.2.5 車間主任、兼職安全人員每天檢查工作票、操作票的執(zhí)行情況，并進(jìn)行記錄和提出整改要求，每月上報(bào)熱電片區(qū)調(diào)度室進(jìn)行匯總后經(jīng)熱電片區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組進(jìn)行全廠通報(bào)；3.2.6 各車間技術(shù)員在本專業(yè)有重大作業(yè)時(shí)，應(yīng)對(duì)此作業(yè)過(guò)程進(jìn)行全程管理；3.2.7 各車間主任每半月至少抽查本車間已執(zhí)行的工作票，其它專業(yè)每月至少抽查20已執(zhí)行的工作票。3.2.8 熱電片區(qū)調(diào)度室每月至少進(jìn)

5、行兩次以上對(duì)已執(zhí)行工作票檢查，并對(duì)每次檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)，并按照內(nèi)蒙古再生資源有限公司熱電廠工作票管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)考核與獎(jiǎng)勵(lì)。3.2.9熱電片區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組每月抽查電氣10已執(zhí)行的工作票及操作票、熱機(jī)一個(gè)專業(yè)10%已執(zhí)行的工作票及操作票；3.2.10 熱電片區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組抽查的“兩票”應(yīng)簽字，并提出存在的問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)；3.2.11 在主機(jī)啟、停和主要輔助設(shè)備啟、停時(shí)，專業(yè)有關(guān)人員應(yīng)到位檢查、監(jiān)督，并檢查操作票的執(zhí)行情況；3.2.12 調(diào)度室人員每天至少一次對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)執(zhí)行中的工作票違反工作票的安全措施或者“安規(guī)”的規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)令其停止工作，并收回工作票，責(zé)令其重新辦理工作票；3.3

6、工作票檢查內(nèi)容3.3.1 票號(hào)是否正確無(wú)誤；3.3.2 工作票是否放置現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)人員對(duì)所進(jìn)行作業(yè)是否清晰；3.3.3 所有的安全措施是否符合要求，工作許可人、工作負(fù)責(zé)人是否持票共同到現(xiàn)場(chǎng)檢查安全措施；3.3.4 特種作業(yè)是否具備條件，是否按照特種作業(yè)許可證要求進(jìn)行相應(yīng)檢測(cè)；3.3.5 是否存在未經(jīng)運(yùn)行人員允許，檢修人員改變工作票所列安全措施的現(xiàn)象。3.3.6 所有參加工作的人員是否都進(jìn)行了安全技術(shù)交底；3.3.7 工作負(fù)責(zé)人是否始終在現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行監(jiān)護(hù)職責(zé)；3.3.8 其他違反電業(yè)安全工作規(guī)程有關(guān)規(guī)定和本標(biāo)準(zhǔn)；3.4 工作票發(fā)生下列情況之一，應(yīng)統(tǒng)計(jì)為不合格3.4.1 無(wú)編號(hào)或編號(hào)錯(cuò)誤的（重復(fù)號(hào)）；3

7、.4.2 字跡不清或任意涂改；3.4.3 未按規(guī)定簽名或代簽名；3.4.4 未按規(guī)定格式填寫(xiě)；3.4.5 未按規(guī)定蓋章；3.4.6 批準(zhǔn)時(shí)間和封票時(shí)間不符合。4 特種作業(yè)許可證的管理特種作業(yè)許可證作為工作票的附屬票形式出現(xiàn)，任何從事特種作業(yè)的情況，都必須辦理相應(yīng)的特種作業(yè)許可證，否則不允許進(jìn)行特種作業(yè)。4.1 特種作業(yè)許可證審核4.1.1 特種作業(yè)許可證由工作簽發(fā)人或工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行填寫(xiě)，并由特種作業(yè)部門專業(yè)主管審核后簽字；4.1.2 工作負(fù)責(zé)人將通過(guò)本部門審核的特種作業(yè)許可證提交對(duì)應(yīng)運(yùn)行部門主管，由對(duì)應(yīng)部門主管進(jìn)行審核后簽字；4.1.3 特種作業(yè)許可證內(nèi)容要求進(jìn)行相應(yīng)檢測(cè)時(shí)，由調(diào)度室化學(xué)專業(yè)對(duì)

8、現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果填入特種作業(yè)票內(nèi)，并明確是否可以進(jìn)行特種作業(yè)；4.1.4 特種作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（監(jiān)護(hù)人）在部門主管審核簽字后進(jìn)行簽字，由作業(yè)部門兼職安全員、安環(huán)部人員，在現(xiàn)場(chǎng)檢查特種作業(yè)安全措施齊全后簽字確認(rèn)。4.2 特種作業(yè)許可證檢查4.2.1 熱電片區(qū)調(diào)度室必須每天對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在特種作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果反映至熱電片區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組；4.2.2 屬地車間主任必須每天對(duì)所屬地區(qū)特種作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查；4.2.3 特種作業(yè)所屬專業(yè)技術(shù)員必須對(duì)特種作業(yè)情況隨時(shí)了解，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)；4.2.4 車間專業(yè)技術(shù)員、安全人員每天檢查特種作業(yè)許可證的執(zhí)行情況，并進(jìn)行記錄和提出整改要求，每月上報(bào)熱電片區(qū)調(diào)

9、度室進(jìn)行匯總后經(jīng)熱電片區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組進(jìn)行全片區(qū)通報(bào)；4.2.5 熱電片區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組每月至少抽查4次特種作業(yè)許可證執(zhí)行情況，包括：現(xiàn)場(chǎng)檢查、已執(zhí)行特種作業(yè)許可證、特種作業(yè)許可證辦理情況等，并進(jìn)行相應(yīng)獎(jiǎng)懲；4.3 特種作業(yè)許可證檢查內(nèi)容4.3.1票號(hào)是否正確無(wú)誤；4.3.2特種作業(yè)許可證是否放置作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；4.3.3所有的安全措施是否符合要求，工作許可人、工作負(fù)責(zé)人是否持票共同到現(xiàn)場(chǎng)檢查安全措施；4.3.4 特種作業(yè)是否具備條件，是否按照特種作業(yè)許可證要求進(jìn)行相應(yīng)檢測(cè)；特種作業(yè)人員是否具備作業(yè)資格；特種作業(yè)人員是否對(duì)所進(jìn)行作業(yè)危險(xiǎn)點(diǎn)清晰；4.3.5是否存在未經(jīng)運(yùn)行人員允許，檢修人員改變工作票所列安全措施的現(xiàn)象

10、。4.3.6 所有參加工作的人員是否都進(jìn)行了安全技術(shù)交底；4.3.7 工作負(fù)責(zé)人是否始終在現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行監(jiān)護(hù)職責(zé)；4.3.8 其他違反電業(yè)安全工作規(guī)程有關(guān)規(guī)定和本標(biāo)準(zhǔn)；5 工作票考核內(nèi)容5.1 工作票號(hào)無(wú)編號(hào)、重復(fù)、錯(cuò)誤，考核責(zé)任人30元/次，考核人員：工作許可人、值班負(fù)責(zé)人；5.2 工作票未放置現(xiàn)場(chǎng)，考核50元/次，考核人員：工作負(fù)責(zé)人、車間主管；5.3 作業(yè)人員對(duì)所進(jìn)行作業(yè)不清晰，考核100元/次，考核人員：工作負(fù)責(zé)人；5.4工作許可人、工作負(fù)責(zé)人未履行共同到現(xiàn)場(chǎng)檢查安全措施，考核100元/次，考核人員：工作許可人、負(fù)責(zé)人；5.5 許可工作時(shí)間超前計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間者，考核50元/次，考核人員：工作負(fù)

11、責(zé)人；5.6 工作班組人員未簽名者，考核50元/次，考核人員：工作負(fù)責(zé)人；5.7 工作內(nèi)容不明確，工作地點(diǎn)不清，設(shè)備無(wú)雙重編號(hào)者，考核30-50元/次，考核人員：工作簽發(fā)人、負(fù)責(zé)人、許可人、值班負(fù)責(zé)人、值長(zhǎng)；5.8 不具備特種作業(yè)條件或未按照特種作業(yè)許可證要求進(jìn)行相應(yīng)檢測(cè)，考核200元/次，考核人員：值班負(fù)責(zé)人、值長(zhǎng)、；5.9 未經(jīng)運(yùn)行人員允許，檢修人員改變工作票所列安全措施的現(xiàn)象，考核100-500元/張，考核人員：工作負(fù)責(zé)人、作業(yè)單位主管。5.10 所有參加工作的人員未進(jìn)行安全技術(shù)交底，考核100元/次，考核人員：工作負(fù)責(zé)人； 5.11 工作負(fù)責(zé)人未在現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行監(jiān)護(hù)職責(zé)，考核300元/次，考

12、核人員：工作負(fù)責(zé)人；5.12 工作票內(nèi)容與實(shí)際不符或有偏差，考核100-200元/次，考核人員：工作簽發(fā)人、負(fù)責(zé)人、許可人、值班負(fù)責(zé)人、值長(zhǎng)；5.13工作票內(nèi)安全措施不符合工作實(shí)際要求，工作票執(zhí)行，考核200-500元/張，考核人員：工作簽發(fā)人、負(fù)責(zé)人、許可人、值班負(fù)責(zé)人、值長(zhǎng)、所屬車間主管；5.14 工作票內(nèi)字跡不清或任意涂改，考核標(biāo)準(zhǔn)30-50元/次，考核人員：工作簽發(fā)人、負(fù)責(zé)人、許可人、值班負(fù)責(zé)人、值長(zhǎng)；5.15 工作票內(nèi)簽名不規(guī)范或無(wú)授權(quán)代簽，考核100元/次，考核人員：代簽人員、本人；5.16 工作票內(nèi)日期填寫(xiě)不規(guī)范，發(fā)生時(shí)間填寫(xiě)不清、不符及格式錯(cuò)誤等，考核50-100元/次，考核人

13、員：按照填寫(xiě)人員考核，工作票執(zhí)行，考核工作票內(nèi)相關(guān)人員； 5.17 工作票未按標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)格式填寫(xiě)，考核50-100元/次，考核人員：未按標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)格式填寫(xiě)人員；5.18 工作票內(nèi)未進(jìn)行設(shè)備危險(xiǎn)點(diǎn)分析或危險(xiǎn)點(diǎn)分析含糊，考核50-100元/次，考核人員：該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人、簽發(fā)人；5.19 工作票未按照規(guī)定時(shí)間履行延期或重新辦理手續(xù)，過(guò)期未進(jìn)行封票a：運(yùn)行人員遺忘，未及時(shí)聯(lián)系，考核50元/天，考核人員：值班負(fù)責(zé)人、對(duì)應(yīng)工作許可人、工作負(fù)責(zé)人；b：運(yùn)行人員及時(shí)提醒（有記錄），作業(yè)人員不執(zhí)行，考核100元/天，考核人員：工作負(fù)責(zé)人、作業(yè)所屬車間主管；5.20 工作人員變動(dòng)情況未填寫(xiě)者，考核100元/次，考核人

14、員：工作負(fù)責(zé)人；設(shè)備試運(yùn)，未按照押票試運(yùn)發(fā)票程序進(jìn)行，或押票試運(yùn)后重新發(fā)票未登記者，考核100-200元/次；考核人員：工作許可人、值班負(fù)責(zé)人。5.21 已執(zhí)行的工作票不按規(guī)定蓋章或遺失者，考核50元/張，考核人員：遺失人員。5.22 辦理工作終結(jié)前，未到現(xiàn)場(chǎng)檢查或驗(yàn)收設(shè)備狀態(tài)者，考核100-300元/張，考核人員：工作許可人；工作作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)：a、工作現(xiàn)場(chǎng)未恢復(fù)，工作票執(zhí)行終結(jié)手續(xù)者，考核100元/次，考核人員：工作許可人；b、工作現(xiàn)場(chǎng)未恢復(fù)，許可人拒絕工作終結(jié)，工作負(fù)責(zé)人拒絕恢復(fù)者，考核200-500/元/次；c、工作現(xiàn)場(chǎng)未恢復(fù)，但由于負(fù)荷任務(wù)緊暫不恢復(fù)，工作負(fù)責(zé)人或領(lǐng)導(dǎo)答復(fù)事后恢復(fù)，但未

15、能執(zhí)行者，考核200-500元/張，考核人員：下令啟動(dòng)設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)、答應(yīng)恢復(fù)人員。5.23 應(yīng)設(shè)遮欄及標(biāo)示牌使用不當(dāng)，數(shù)量不足，地點(diǎn)不明確或位置不合適，考核50-100元/次，考核人員：工作負(fù)責(zé)人、許可人；5.24 工作地點(diǎn)保留帶電部分填寫(xiě)不具體交代不清者，考核50-100元/張，考核人員：工作許可人、負(fù)責(zé)人；5.25 工作票作廢、過(guò)期未封、工作未完重新辦理的情況，未在工作票中備注原因者，考核50-100元/張，考核人員：工作許可人。5.26 工作票現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，發(fā)生員工對(duì)工作票制度不清或不知道，考核50-100元/次，考核人員：逐級(jí)向上考核，截止至該車間負(fù)責(zé)人。5.27 一個(gè)工作負(fù)責(zé)人同時(shí)持有兩張

16、及以上的工作票或兼有其它工作票內(nèi)的工作者，考核100-300元/張，考核人員：工作許可人、負(fù)責(zé)人；5.28 已執(zhí)行的工作票未蓋“已執(zhí)行”或已作廢的工作票未蓋“作廢”章者，考核100-200元/張，考核人員：工作許可人、值班負(fù)責(zé)人；5.29 未按照內(nèi)蒙古再生資源有限公司熱電片區(qū)工作票檢查管理制度要求進(jìn)行工作票檢查，或檢查無(wú)記錄者，考核200元/次，考核人員：規(guī)定檢查人員。5.30 運(yùn)行值長(zhǎng)在值班期間，有權(quán)對(duì)工作票內(nèi)所涉及人員進(jìn)行考核，考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，如有特殊情況追加考核，應(yīng)說(shuō)明原因。5.31 工作負(fù)責(zé)人將工作票提至運(yùn)行人員處進(jìn)行審核時(shí)，運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)工作票不合格，需將錯(cuò)誤處指出，可將該張工作票保留，填寫(xiě)備注，每月可將該類型票在每月統(tǒng)計(jì)工作票時(shí)，對(duì)于運(yùn)行人員認(rèn)真執(zhí)行工作票制度將予以50元/張的獎(jiǎng)勵(lì)。5.31 凡是被熱電片區(qū)組織檢查進(jìn)行通報(bào)考核的人員，該車間負(fù)責(zé)人必須對(duì)其進(jìn)行工作票相關(guān)制度的培訓(xùn)，并將培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、考試成績(jī)進(jìn)行反饋，并將被通報(bào)或考核三次以上者取消其工作票簽發(fā)人、負(fù)責(zé)人或許可人資格，經(jīng)重新考試合格后方可再次擔(dān)任。5.32 工作票的獎(jiǎng)勵(lì)原則上不進(jìn)行個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)的形式以團(tuán)體（團(tuán)體：班組、值、專業(yè)進(jìn)行）