1、- 精品 word 文檔值得下載值得擁有 -地質勘查項目質量管理辦法第一章總則第一條 為科學、規范、有效地開展地質勘查項目質量管理工作，保證地質勘查項目的優質、高效實施，根據我院地質勘查工作實際情況，制定本辦法。第二條本辦法適用于省煤田地質勘察院（以下簡稱“院”） 組織實施的地質勘查項目。第三條地質勘查項目實施單位（以下簡稱“實施單位”）為院屬各勘探隊和機關相關科室。第四條地質勘查項目管理原則（一） 地質勘查項目質量管理以院質量管理體系為主，各項規章制度為補充，不斷提高質量管理體系運行質量；（二）地質勘查項目實行實施單位負責制；（三）地質勘查項目實行分級管理，分類指導。第五條 地質勘查項目質量

2、管理貫穿設計書的審批、工作質量檢查、野外原始資料檢查驗收、成果報告的評審、地質勘查成果資料匯交等地質勘查項目工作全過程。第二章管理職責第六條院主要管理職責（一）負責組織地質勘查項目立項建議書初審；（二）負責組織地質勘查項目設計書審批；（三）負責組織專家對地質勘查項目進行質量檢查和監控，查處重大質量事故；（四）負責組織地質勘查項目野外原始資料驗收工作；（五）負責組織地質勘查項目成果報告的評審；（六）按規定接收地質勘查項目原始資料和成果資料。（七）院總工辦為職責履行的職能部門。第七條實施單位主要職責（一）組織編制地質勘查項目立項建議書；（二）組織編寫地質勘查項目設計書；（三）組織地質勘查項目具體實

3、施和日常質量管理工作；（四）組織編寫地質勘查項目成果報告；（五）組織地質勘查項目成果報告的初步審查；（六） 保管地質勘查項目的原始資料和實物資料， 匯交地質勘查項目成果資料及規定的原始資料。- 精品 word 文檔值得下載值得擁有 - 精品 word 文檔值得下載值得擁有 -第三章設計書審批第八條審批工作分級實施凡單項目工作經費（合同額）大于20 萬元的勘查項目由院總工辦統一組織審批；凡單項目工作經費（合同額）小于20 萬元的勘查項目由項目實施單位技術負責人組織審查，將審查記錄報院總工辦核準。第九條審查依據（一）設計審查依據的有關標準必須是現行的國家標準， 有關部門頒布的行業標準以及項目委托單

4、位（如油田）的相關規定和要求。（二）項目任務書（或合同）等文件的相關規定和要求。第十條審查程序及要求（一）施工單位（項目組）自收到項目任務書（或合同簽訂）之日起20 日內，按規定向院總工辦提交項目設計書（或年度工作方案）的送審稿一式三份（和電子文檔），并附項目任務書（或合同書）。凡提交院總工辦審查的設計書送審稿，應在送審之前交實施單位技術負責人審閱。（二）院總工辦自收到設計書之日起10 日內（一般情況控制在5 日內）完成設計的審批工作。（三）設計評審采取會審或函審形式會審形式， 評審組通過聽取設計編寫人員的介紹、 提問和答辯，并經認真討論，提出存在的問題、修改意見和建議，形成書面審查意見。-

5、精品 word 文檔值得下載值得擁有 - 精品 word 文檔值得下載值得擁有 -在委托方施工時間安排較緊的情況下采取（電子郵件）函審形式，函審專家成員應認真審閱設計， 實事求是， 客觀公正地對設計書進行評審，提出存在的問題、 修改意見和建議，形成書面審查意見。（四） 院總工辦根據評審工作情況和專家審查意見，負責整理形成審查意見，并向提交設計書單位反饋審查意見，規定修改和再提交時間。第十一條評審組人員構成（一） 院總工辦應聘請熟悉相關專業 （如安全、經濟等） 領域及項目情況的專家參加設計評審。評審組一般由 3 5 名人員組成。（二）評審組成員對設計評審質量負責，并對設計項目的資料負有保密的責任

6、和義務。第十二條評審主要內容目的任務，以往資料的收集和綜合研究情況，工作部署，技術路線，工作方法及技術要求，監視和檢驗活動的規定，實物工作量，經費預算，組織管理和質量、安全保證措施，施工安排，預期成果，資源配置，質量目標，驗收準則等。第十三條設計審批（一） 設計評審工作結束后，設計提交單位自收到設計審查意見之日起審意見完成設計書（送審稿）的修改，并將設計書（修改稿）報送院總工辦。5 日內，根據設計評（二）院總工辦對設計書的修改情況驗證合格后，編制最終設計審查意見書（格式查組長簽批，并將簽批過的意見書及時下發項目實施單位。1）報審（三）設計審批后，設計提交單位向院總工辦提交項目設計書紙介質和電子

7、文檔各一套。- 精品 word 文檔值得下載值得擁有 - 精品 word 文檔值得下載值得擁有 -第十四條未經院審查批準的設計書不得提交委托方審批和實施。第四章項目工作質量檢查第十五條項目分級檢查（一）凡國家、省級勘查項目院總工辦必須進行中間過程檢查；（二）市場項目中單項目合同額大于 100 萬元、工作周期大于 6 個月以及國外勘查項目（單項目合同額大于 50 萬元、工作周期大于 1 個月）院總工辦必須進行中間過程檢查；（三）其他勘查項目: 由承擔項目施工的分院進行中間過程檢查并保持檢查記錄，院總工辦進行不定期抽查。（四）院總工辦組織檢查的工作項目比例一般不低于全院當年地質勘查項目總數的30%

8、，項目實施單位必須對當年本單位實施的所有地質勘查項目進行100%檢查。第十六條檢查的時間安排（一）對所有勘查項目，在項目野外工作開始后，完成總工作量1/3 1/2 時段必須進行一次檢查；（二）對于工作周期大于6 個月的勘查項目，每完成總工作量的1/3時必須進行一次檢查。（三）項目施工單位總工程師根據項目實施進度及時安排檢查，并根據需要報請院總工辦組織進行質量檢查。第十七條檢查的內容及要求- 精品 word 文檔值得下載值得擁有 - 精品 word 文檔值得下載值得擁有 -（一）資源（包括人力、設備、文件資料等）的配置是否符合策劃及合同要求；（二）質量意識教育是否符合院管理體系的相關要求；（三）

9、質量管理組織是否健全，質量管理措施的可操作程度以及質量管理崗位職工對管理措施的認知程度；（四）質量管理措施的落實情況，質量交底記錄內容是否全面正確；（五）儀器設備的性能試驗的時機、方法的正確性以及試驗結果是否符合策劃及相關規范要求；（六）工作進度是否符合策劃及合同要求；（七）各級檢查驗收的時機、方法、檢查工作量是否符合策劃及相關規范要求；（八）各項技術指標是否符合策劃及相關規范要求；（九）檢查工作必須保持記錄（參照格式 2），做出當次檢查工作的書面結論。對檢查工作中發現的問題，要根據其輕重程度提出相應的整改書面要求，并進行關閉驗證。（十）原始資料的檢查記錄或專題報告等作為技術資料歸檔保存。第十

10、八條三級檢查驗收（一）“三級”是指方法組（或生產大組）、實施單位（隊）和科，各方法的日常驗收以及委托方的檢查驗收均不包含在內。（二）實施單位對所承擔的工作項目野外原始資料，組織進行方法組（或生產大組）自檢（ 100%）或互檢（ 100%）和實施單位 （或項目組） 的抽檢（ 30%），院級檢查以抽檢 （10%）方式為主。（三）野外質量檢查須結合野外實地抽查，實地抽查工作量分別要求達到5、 3和1。- 精品 word 文檔值得下載值得擁有 - 精品 word 文檔值得下載值得擁有 -第十九條實施單位按照院質量管理體系要求，把質量檢查工作納入質量體系運行過程中，嚴格執行質量檢查制度。第五章野外原始資

11、料驗收第二十條有野外實物工作量的地質勘查項目原始資料驗收工作應在野外工作現場進行， 驗收的依據是項目設計書及有關技術標準和要求。第二十一條野外原始資料驗收工作分級實施。凡單項目工作經費（合同額）小于委托實施單位總工程師組織驗收，驗收意見報院總工辦核準；于 20 萬元的項目，野外原始資料驗收必須由院總工辦組織進行。20 萬元的勘查項目，單項目工作經費（合同額）大第二十二條實施單位在項目野外工作結束前10 15 天，向院總工辦提出項目野外原始資料驗收申請。院總工辦收到野外驗收申請 5 日內，確定驗收專家組成員， 并與實施單位協商確定驗收時間、地點。野外驗收組人員應覆蓋野外工作涉及的主要專業。第二十

12、三條申請野外驗收必須具備的條件：（一）已完成設計規定的野外工作；（二）原始資料齊全、準確；（三）原始資料（含實物資料）已經進行了整理，并進行了質量檢查和編目造冊；（四）進行了必要的綜合整理，編寫了項目工作總結。第二十四條項目提供野外驗收的資料包括：（一）全部野外原始資料1野外原始圖件（實際材料圖等）；2儀器性能試驗資料；- 精品 word 文檔值得下載值得擁有 - 精品 word 文檔值得下載值得擁有 -3野外記錄本、野外原始記錄卡片、原始數據記錄、相冊、表格等；4野外各類原始編錄資料，及相應的圖件；5樣品鑒定、分析、測試送樣單；6各類典型實物標本；7過渡性綜合解釋成果資料和綜合整理、綜合研究

13、成果資料；8其他相關資料。（一）質量檢查記錄（包括原始資料各級檢查驗收記錄）。（二）工作總結，包括：任務完成情況（含工作量）、初步地質成果、工作質量、存在問題及改進意見等。第二十五條野外驗收的主要內容（一）原始資料是否齊全、準確；（二）是否完成了規定的目標、任務；（三）是否完成了批準的工作量；（四）工作質量是否符合各類規范、規定要求；（五）地質資料綜合整理、初步研究是否符合有關要求；（六）質量體系運行情況是否正常、有效；（七）工作總結是否系統、全面；（八）野外實地抽查是否合格。第二十六條野外驗收要求（一）野外驗收過程中被驗收單位應提交全部資料，回答質疑，提供驗收組必要的工作條件。（二） 野外驗

14、收應對該項目野外工作原始資料質量劃分等級。根據資料質量情況參照物化- 精品 word 文檔值得下載值得擁有 - 精品 word 文檔值得下載值得擁有 -探生產技術管理 （地礦部 1983）和中國地質調查局質量管理制度中相關要求劃分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。（三）野外原始資料等級評定后，驗收組形成野外驗收意見書（見格式驗收單位。3），并及時通知被（四）被驗收單位收到野外驗收意見后，應按意見的要求完善各項工作；需補充野外工作的，還應及時補充和完善野外工作；驗收組驗證認可后，方可撤離野外工作現場。第二十七條未經院級驗收 （或經分院驗收， 院總工辦核準） 的原始資料不得提交委托方驗收和用于成

15、果報告的編寫。第六章成果報告的評審第二十八條成果報告的評審依據項目任務書（或合同）、設計書、設計審查意見書、任務變更和工作調整批復意見書、野外驗收意見書，以及有關技術標準和要求進行。第二十九條成果報告應全面、系統、客觀地反映項目的工作情況和工作成果，應力求文字簡練、流暢，附必要的圖表、冊、附件，附圖要清晰、美觀。成果報告完成編寫并通過實施單位總工程師初審后，提請院總工辦評審。提請評審必須具備以下條件：1全面完成了設計書的任務；2野外原始資料通過了“三級”驗收；3各類技術資料齊全；4形成文字報告和各類圖件；- 精品 word 文檔值得下載值得擁有 - 精品 word 文檔值得下載值得擁有 -5成

16、果報告通過項目實施單位總工程師初審。第三十條評審的程序及要求（一）申請評審單位應提前 10 日將成果報告送達院總公辦。并提交文字報告、附圖、附表、項目任務書（或合同）、設計審批意見書、任務變更和工作調整申請報告與批復意見書、原始資料檢查驗收意見書等資料。（二）成果報告送審稿的份數由院總公辦視項目規模、技術復雜程度以及評審組人數確定，一般應3 份。（三）申請評審單位的領導應參加會審，并安排被評審報告的項目負責人、報告主編及相關技術人員參加會審。（四）院總工辦收到成果報告評審申請后，在成、評審時間、地點等有關事項。5 日內確定評審形式、評審專家人員組（五）地質勘查項目成果報告評審形式以會審為主，特

17、殊情況經院總工程師批準采用函審。院總工辦根據成果報告審查申請及項目情況確定評審專家人員組成。 評審專家組成人員主要在院、 級方法技術帶頭人中產生， 并應覆蓋項目工作涉及的主要專業。 評審專家組一般由 3 7 人組成，小型項目人數可酌情減少。（六）參加評審工作的專家，收到成果報告送審稿后，均應認真審閱，形成書面評審意見，并對評審意見負責。（七）報告評審應堅持實事求是、客觀公正、注重質量、講求實效的原則，保證評審工作的嚴肅性和科學性。第三十一條評審的主要內容（一）技術資料是否齊全、準確；（二）原始資料質量符合設計和相關技術標準的規定；- 精品 word 文檔值得下載值得擁有 - 精品 word 文

18、檔值得下載值得擁有 -（三）項目工作任務和預期成果目標的完成情況；（四）成果的綜合研究水平及推斷解釋結論的可靠性；（五）成果報告和綜合圖件的質量；（六）存在問題及建議。第三十二條評審組通過審閱成果報告，查閱各類資料，聽取報告組匯報、 答辯，并與報告組交換意見的基礎上，由主審專家主筆并匯總其它評委的意見，經評審委員會討論形成評審意見。第三十三條成果報告提交單位在收到評審意見后，應根據評審意見對報告進行認真修改、補充、完善，并在 15 日內將修改后的完整成果報告 1 套和電子文檔 1 套送院總工辦審查。院總工辦在收到成果報告修改稿后，應在 10 日內完成對報告的審查，驗證意見修改情況并編制最終評審意見書（格式 4），報專家組長批準。第三十四條評審結束后，院總工辦將最終評審意見書下發成果報告提交單位（附電子文檔）。報告提交單位應根據審查意見書對報告進行最終修改定稿，按規定復制