1、精選優質文檔-傾情為你奉上具體措施危險化學品從業單位安全標準化考核評價標準考 核 要 素標準分 標 準 內 容檢查考核與評分辦法實施細則4.1 負責人與責任（100）4.1.1負責人201.企業的主要負責人應明確其是本單位安全生產的第一責任人,落實安全生產基礎工作和基層安全生產責任制；每一項5分。1.主要負責人不清楚扣3分、未落實“雙基”工作扣2分。1主要負責人應明確自己是本單位安全生產的第一責任人，并在安全責任制上認定2在落實“雙基”的文件和制度3有落實“雙基” 見成效的實例2.主要負責人作出文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變為必需的資源支持；2.無文件化承諾扣3分、未提供資源支持扣2分。

2、1有作出承諾的文件2有支持安全投入的文件3有安全技措計劃、隱患整改計劃4有具體對安全實施資源支持的成效案例3.企業應實施安全標準化管理；3.未按本規范要求實施安全標準化管理扣5分。1年度工作計劃應有該項內容2應有實施標準化管理的計劃及實施細則3有實施安全標準化管理的實例4.實施全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監督原則。4.全員未參與到安全管理和監督工作中扣5分。抽查員工，每人次不符合扣1分，扣完為止。1有實行安全生產“五同時”的制度與實例2有工會履行安全監督的職責制度文件及履行監督的相關記錄與實例4.1.2 方針目標101.制定文件化的安全生產方針和目標；每一項2分。1.未制定或不符合

3、本規范要求扣2分。1在工廠的文件中明確企業的安全生產方針2在企業的文件中有中長期、年度安全目標2.安全生產方針和目標得到所有從業人員的貫徹落實；公眾易于獲得；2.抽查員工，每人次不符合扣0.5分, 扣完為止; 公眾不易于獲得,扣1分。1員工手冊、標語上有安全生產方針和目標2安全生產方針和目標的培訓記錄及考試試卷3對員工進行測問時，應能正確對答4應有安全生產方針和目標得到所有從業人員的貫徹落實的實例3.簽訂各級組織的安全目標責任書；3.有文本，覆蓋各級組織，缺少一個單位（部門）扣1分,扣完為止。1應有安全目標責任書2應有安全目標責任書年度考核結果及獎懲記錄4.各級組織制定安全工作規劃或計劃，以保

4、證安全生產方針和目標的有效完成；4.有文本，并落實。否則分別扣1分。1應有年度安全工作計劃2應有具體的保證措施3應有各月保證措施的實施與完成情況5.對目標的完成情況進行考核。5.未按時考核扣2分。1應有考核辦法2應有法必依，有考核記錄4.1.3機構設置201.建立安全生產委員會或領導小組；每一項5分。1.未建立或虛設扣5分。1應有建立安全生產委員會或領導小組文件2應有會議簽到記錄3應有安委會會議記錄2.設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員，健全安全管理網絡；2.未設置安全生產管理機構或未配備專職安全生產管理人員，扣5分，安全管理網絡不健全扣3分。1應有機構設立文件2應有安全員職務任命

5、文件3應有各單位安全管理組織的配置文件4應有安全會議簽到記錄3.企業的主要負責人和安全生產管理人員應具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力；3.知識與能力不適應扣5分。1應有任職的安全資格證書2應有單位安全活動記錄、事件處理事例3現場測問時應能正確應答4.企業的主要負責人和安全生產管理人員經主管部門考核合格，取得安全資格證書。4.主要負責人無安全資格證書扣3分；安全生產管理人員無安全資格證書，一個扣2分，扣完為止。1主要負責人應取得安全資格證書2安全員應取得安全資格證書4.1.4職責301.明確各級管理人員及從業人員的安全職責；2.明確安全生產管理機構、各職能部門、各生

6、產基層單位安全職責；3.建立安全責任考核制度，定期考核，予以獎懲。每一項10分。1.有文本，覆蓋各級管理人員及從業人員，一處不符合扣1分；抽查人員對安全職責的了解情況，每人次不符合扣1分，扣完為止。2.有文本，覆蓋所有單位和部門。缺少一個單位扣2分。現場抽查部門職責履行情況，一個部門不合格扣2分，扣完為止。3.無安全責任考核制度或未定期考核，扣10分。其他每項不符合扣1分。1企業應有各級、各類人員的安全責任制度2企業應有各部門、各單位的安全責任制度3企業應有安全責任考核制度與考核辦法4各級、各部門應有安全職責履行的記錄與實例5應有可供查驗考核記錄4.1.5安全生產投入201.建立安全投入保障制

7、度，確定提取標準； 每一項5分。1.無制度或未確定提取標準，扣5分。1應有安全投入保障制度，并確定提取標準2應有對投入不足而導致的后果負責的考核規定2.建立安全費用臺帳；2.未建立安全費用臺帳扣5分，安全費用臺帳不全，每項不符合扣2分，扣完為止。1企業應有安全費用臺帳2安全費用臺帳應符合財務規范3.安全費用專項用于安全生產；3.安全費用挪作他用的，扣5分。應有明確的安全費用，并可供檢查、審計4.依法參加工傷社會保險，為從業人員繳納工傷保險費。4.漏保一人扣1分，扣完為止。1企業應有參加工險保險的證明資料2企業應有繳納的證明資料與事故理賠的帳目記載4.2 風險管理（100）4.2.1范圍與評價方

8、法101.建立評價組織；每項2分。1.無評價組織扣2分，評價組織人員組成不合理的扣1分。1風險評價前應先進行危險源識別，再確認需進行風險評價的項目2應建立風險評價組織3應根據危險源的管理特點和技術特性安排具有相應特長的人員組成評價組4每一項風險評價都應有相對應的評價組織，且組成人員視評價對象的不同應有差異2.明確風險評價目的；2.未明確風險評價目的扣2分。1每項風險評價應明確評價的目的，做到有的放矢2每項風險評價的結果及其相應所制訂和對策，應與當初擬訂的評價目的相吻合3.確定評價范圍；3.評價范圍不明確，或未覆蓋所有活動、區域扣2分。1每項風險評價都應有明確的評價范圍2每項風險評價應能覆蓋該項

9、目的涉及的所有方面與區域，主要的危險有害因素或重要的事故因子不得有遺缺4.選擇科學合理的評價方法；4.評價方法不適用，扣2分。1不同類別、不同特點的風險項目應采用不同的評價方法2應根據項目的規模大小、復雜程度、工藝特點、物料特性、作業條件，以及對該項目的資料占有情況選用相應的評價方法，力爭做到科學、適用、有效與可行。5.確定評價準則。5.未制定評價準則，扣2分，準則不合理，扣1分。1應根據項目特點確定該項目的評價準則2評價準則應合理4.2.2風險評價301.依據已確定的評價方法、評價準則，定期進行風險評價。1.本項20分。評價內容每項不符合扣2分，扣完為止。1應確定各危險源的風險評價周期2應確

10、定需不定期進行風險評價的理由條款3應按要求進行定期或不定期的風險評價2.記錄重大風險，確定風險控制措施。2.本項10分。未記錄重大風險扣10分，措施不合理，每項扣2分，扣完為止。1根據風險評價的結果制訂，并確定風險控制的措施2風險控制措施應合理、可行、有效4.2.3 控制措施10根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定優先控制的順序，采取控制措施。控制措施每遺漏或錯誤一項扣2分。1各主要危險源均應進行風險評價，并制定有控制措施，控制措施應形成文本，文本應可查2根據各主要危險源的風險程度及其控制措施進行分析、評定，分清其輕、重、緩、急，列出先后順序與實施方案3按擬定的方案采取控制措施4.2.4風

11、險控制201.根據風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施；1.本項10分。控制措施未落實或未達到控制效果，每項扣5分，扣完為止。1應有控制措施的執行文件2應有控制措施執行、檢查情況的記錄3應有控制措施實施效果的記錄、效果評估或考核2.對確定為重大隱患的項目，應建立檔案。2.本項5分。未建立檔案，扣5分，檔案內容不全，每項不符合扣1分，扣完為止。1應有安全檢查記錄、隱患處理記錄、重大隱患確認記錄2對檢查出的并被確認的重大隱患進行立案，建立管理檔案3對重大隱患進行跟蹤管理，相關資料及時歸檔，確保隱患按“三定四不推”原則進行整改或進行有效控制3.將評價結果對從業人員進行宣傳、培訓。3.本項5分。抽

12、查人員對崗位風險掌握情況，每項不符合扣1分，扣完為止。1對各危險源的風險評價結果及制定的風險控制措施應及時上報審批及下發執行。2對相關人員及時進行培訓、告知，務必做到人人明白4.2.5風險信息更新101.應不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患；1.本項4分。未定期進行風險評價扣4分，評價范圍、內容不全，每遺漏一項扣1分。1按擬定的風險評價周期及擬定的需進行不定期風險評價的原因條款進行風險評價2風險評價應按規范、程序進行3各風險評價應有工作計劃、實施記錄與績效考核2.定期評審或檢查風險控制結果；2.本項4分。未定期評審或檢查風險控制結果的扣4分。1對風險評價應列入工作程序

13、與工作計劃，應進行定期評審2對風險控制措施的實施應進行監控，并有記錄3應明確進行監控、考核的單位或部門3.當發生事故或變更時，應及時進行風險評價。3.本項2分。未及時進行風險評價的，扣2分。1應制定有進行不定期風險評價的原因條款2應明確組織進行不定期風險評價的責任單位與責任人3進行不定期風險評價應有記錄可供查詢、考核4.2.6重大危險源201. 建立重大危險源管理制度，確定企業的重大危險源； 每項4分。無重大危險源的單位按缺項處理。1.無文本，扣4分，未確定重大危險源扣4分。確定不全，每遺漏一個扣2分，扣完為止。1安全管理制度中應有進行重大危險源辨識、評估條款2對各危險源應逐一進行辨識與評估，

14、確定是否重大危險源，不得有遺漏2.重大危險源應登記建檔，進行定期檢測、評估、監控；2.未建檔，扣4分。每遺漏一個扣2分。未定期檢測、評估的，或檢測、評估不全的扣2分，扣完為止。1對辨識出來的重大危險源應建檔管理2對各重大危險源進行檢測、評估，關有記錄3對各重大危險源實施監控，并有監控記錄3.制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施；3.未制定應急預案扣4分。應急預案內容充分性、有效性差扣2分。抽查人員對應急預案的掌握情況，每人次不符合扣1分。扣完為止。1針對各重大危險源的特點，制定相應的應急預案2各重大危險源的應急預案應充分、有效、可操作3對各應急預案應進行宣傳、培訓、

15、演練，做到人人明白4.將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報地方安全生產監督管理部門和有關部門備案；4.未備案扣4分，每漏報一個扣1分，扣完為止。1對存在的重大危險源及其安全措施、應急預案報地方安監部門2重大危險源管理制度中應明確負責申報的單位，及考核辦法5.構成重大危險源的儲存設施，新建企業與周邊的防護距離應滿足國家標準或有關規定。老企業與周邊的防護距離不符合國家標準的，應采取切實可行的防范措施，并在規定期限內進行整改。5.防護距離不符合規定扣2分。老企業無防范措施或防范措施失效，每項再扣2分，扣完為止。未在規定期限內整改的扣4分。1重大危險源的外部防護距離應符合規范要求2對老企業存在

16、外部安全防護距離不足應進行整改，并有整改措施與整改計劃，并有文件3對整改措施的實施應進行監督管理，以保證在按期完成4對一時無法整改的應制定并采取有效的防范措施，無法經過整改或加強管理保證安全的應予以關停并轉4.3 法律法規與管理制度（100）4.3.1 法律法規201.建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求管理制度；每項4分。1.無文件化制度扣4分。應有識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求的理制度2.明確責任部門及獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求；2.無責任部門扣2分，未明確獲取渠道、方式和時機，每項扣1分，未形成法規清單扣2

17、分。1應有相應有組織機構與部門2應有明確獲取的渠道、方式和時機3應對獲取的資料進行歸納、整理，并供有關部門使用3.定期進行更新； 3.未定期更新扣4分，每項法規未及時更新或每缺少一項法規扣1分。1對相關標準、法律法規進行的更新，并及時提供給相關部門與人員使用2應有具體實例4.及時對從業人員進行宣傳和培訓；4.未及時宣傳和培訓，每少一項法規扣1分，扣完為止。1應有培訓計劃安排2應有人員簽到記錄3應有可供抽查的教師授課課件及受訓人員的學習筆記5.及時傳達給相關方。5.未傳達給相關方，每發現一次扣1分，扣完為止。1應有傳達的記錄2相關方應有相應的記錄4.3.2符合性評價151.定期對適用的安全生產法

18、律法規、標準及其他要求進行符合性評價；查符合性評價報告、評價記錄及整改記錄。1本項10分。未進行符合性評價扣10分，評價不全，每漏一項法規扣1分，扣完為止。1應有符合性評價報告2應有評價記錄3應有整改記錄2.消除違法現象和行為。2本項5分。對違法現象和行為未進行原因分析，每項不符合扣1分。未消除違法現象和行為，每項不符合扣2分。扣完為止。1應有對違法現象和行為進行分析的記錄2加強檢查、考核并有記錄3應努力消除違法現象和行為，并有實例4.3.3 安全生產規章制度251.制訂健全的安全生產規章制度；2.發放到有關的工作崗位。1本項15分。查看文本，每少一種扣1分。1應有所列19種安全制度2應有結合

19、企業特點的安全制度2本項10分。抽查工作崗位，每發現一個不符合扣2分，扣完為止。1應有安全規章制度的發放簽收記錄，且無遺漏工作崗位2規章制度應上墻公示，或崗位上可方便地查到，或人手一冊4.3.4 安全操作規程251.根據生產工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制崗位安全操作規程；2.發放到有關的工作崗位。1本項15分。查看文本，每少一種扣1分。1在管理制度上應明確編制單位與責任人員2編制有相應的崗位安全操作規程2本項10分。抽查工作崗位，每發現一個不符合扣2分，扣完為止。1有發放記錄2應上墻公示，或崗位上可方便地查到，或人手一冊4.3.5 管理制度修訂15明確評審和修訂安全生

20、產規章制度和安全操作規程的時機和頻次，定期進行評審和修訂。1未明確評審和修訂時機和頻次，扣5分。1有相關的評審和修訂制度與規定2應認真對照企業實際，對管理制度進行逐一對比、核查，以防遺漏2未定期進行評審和修訂，每種管理制度扣1分，扣完為止。1有近期進行評審和修訂的記錄2有可供查詢、考核的制度實例4.4 安全培訓教育（100）4.4.1 管理人員培訓教育201.企業主要負責人和安全生產管理人員,應由有關主管部門對安全生產知識和管理能力考核合格后方可任職；1.本項8分。主要負責人未接受培訓或無安全資格證扣8分。安全生產管理人員未接受培訓或無安全資格證，每人扣4分，扣完為止。1應有主要負責人接受培訓

21、的記錄2應有主要負責人安全資格證3安全員接受培訓的記錄4、安全員應有安全資格證2.其他管理人員（包括職能部門負責人、基層單位負責人）、專業工程技術人員的安全培訓教育由企業人事、教育部門會同安全生產管理部門，按干部管理權限分層次組織實施，經考核合格后方能任職；2.本項8分。本項所指人員未接受培訓或未經考核或考核不合格上崗的，每人扣2分，扣完為止。1 應有各部門、各基層負責人培訓、考核記錄2 應有專業工程技術人員培訓、考核記錄3.培訓內容滿足本規范要求。3.本項4分。培訓內容缺少一項扣1分。1培訓內容應與企業的安全生產內容相適應2應有可供抽查的教師授課課件及受訓人員的學習筆記3應有可供檢查的培訓教

22、材、培訓資料4.4.2 從業人員培訓教育201.對從業人員進行基本功訓練和安全培訓教育，考核合格方可上崗；1.本項8分。抽查員工，每個考核不合格或未經安全培訓教育而上崗員工扣1分，扣完為止。1應經常開展崗位練兵，并進行測試2應有培訓考核合格記錄及上崗證2.特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得特種作業操作資格證書，并按規定參加復審；2.本項4分。抽查特種作業人員臺帳及特種作業操作資格證書，每個不符合扣1分，扣完為止。1各特種作業人員均經專門培訓，并持有操作證2設立有特種作業人員臺帳3操作證的存放應便于查驗3.對從事危險化學品運輸的駕駛員、船員、裝卸管理人員、押運人員進行有關

23、安全知識培訓；駕駛員、船員、裝卸管理人員、押運人員必須經所在地設區的市級人民政府交通部門考核合格（船員經海事管理機構考核合格），取得上崗資格證，方可上崗作業；3.本項5分。抽查作業人員臺帳及上崗資格證書，每個不符合扣1分，扣完為止。1從事危險化學品運輸的駕駛員、船員、裝卸管理人員、押運人員均經專門培訓，并持有操作證2設立有從事危險化學品作業人員臺帳4.新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，其主管部門應組織編制新的安全操作規程，并進行專門培訓。有關人員經考核合格，方可上崗操作。4.本項3分。未及時編制新的安全操作規程，扣3分。未進行專門培訓，每項扣1分。有關人員未經考核上崗操作，扣3分。扣完為止

24、。無新投產的，按缺項處理。1應有新的安全操作規程2應有相關人員的培訓、考核合格的記錄4.4.3 新從業人員培訓教育201.對新從業人員進行廠、車間、班組安全培訓教育；每項10分。1.未進行廠安全培訓教育，每人扣4分；未進行車間安全培訓教育，每人扣3分；未進行班組安全培訓教育，每人扣2分，扣完為止。應有新從業人員進廠“三級安全教育”的記錄，含簽到本、考試卷、培訓上課記錄2.廠、車間、班組安全培訓教育的內容、學時應滿足本規范要求。2.每缺少一項內容或學時不足扣2分，扣完為止。1應有可供查驗的培訓教材、課件2應有可供查驗的課堂筆記4.4.4 其他人員培訓教育101.對轉崗、下崗再就業、干部頂崗以及脫

25、離崗位六個月以上者，應進行廠、車間安全培訓教育，經考試合格后，方可從事新崗位工作；1.本項4分。抽查培訓記錄，每人次不符合扣1分，扣完為止。1 應有可供查驗考勤記錄2 應有可供查驗工種變動記錄3 應有可供查驗的培訓記錄2.對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定及安全注意事項的安全培訓教育；2.本項2分。抽查培訓記錄，每人次不符合扣1分，扣完為止。1應有可供查驗的外來參觀、學習等人員名單資料2應有對外來參觀、學習等人員進行安全培訓的記錄3.對外來施工單位的作業人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發放入廠證。進入作業現場前，應由作業現場所在單位進行進入現場前安全培訓教育。3.本項4分。抽查培訓記錄

26、及現場抽查，每人次不符合扣1分，扣完為止。1應有可供查驗的外來施工單位的記錄與作業人員名單資料2應有培訓記錄4.4.5 日常安全教育201.開展班組安全活動；1.本項6分。查班組安全活動記錄，未開展班組安全活動，扣6分。未定期開展安全活動，每次扣1分，扣完為止。1 應有開展班組安全活動的文件規定2 應定期開展活動，并有活動記錄2.班組安全活動應有內容、有記錄；企業管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字；2.本項4分。查班組安全活動記錄，每項不符合扣1分，扣完為止。1開展活動應有記錄2企業管理人員和安全員應對開展班組安全活動進行檢查、督促3.企業各級管理人員應定期參加班組安全活動；3.本

27、項4分。每項不符合扣2分，扣完為止。1應參加活動2有可供查驗的記錄4.企業安全生產管理部門應結合班組安全生產實際，制定班組安全活動計劃，規定活動形式、內容、要求。4.本項6分。未扣6分。計劃內容缺項，每項扣1分。1應制定有班組安全活動計劃，規定活動形式、內容、要求2應有卓有成效的實例4.4.6 培訓教育管理101.定期識別安全培訓教育需求，制定、實施安全培訓教育計劃；每項2分。1.未識別培訓教育需求或識別不全扣1分，未制定培訓計劃扣2分。1應有需求調查記錄2應需求分析會議記錄3應有培訓計劃2.建立從業人員的安全培訓教育檔案，做好安全培訓教育記錄；2.未建立培訓教育檔案或檔案不全扣2分。培訓教育

28、記錄不符合，每項扣0.5分，扣完為止。應建立有培訓檔案、記錄3.記錄計劃變更情況；3.未記錄計劃變更情況扣2分，記錄不全，每條內容扣0.5分，扣完為止。應有培訓實施計劃變更記錄4.安全培訓教育的主管部門應對培訓效果進行評價；4.未進行培訓效果評價扣2分，漏評一次扣0.5分，扣完為止。應對培訓效果進行評價；5.企業的各級管理人員應為安全培訓教育提供相應的資源保證。5.資源不能滿足安全培訓需求扣2分。1企業的各級管理人員應為安全培訓教育提供相應支持2應有實例說明4.5生產設施完整性（100）4.5.1 生產設施建設251.生產設施建設應滿足國家“三同時”規定；1.本項5分。查項目資料及現場抽查，每

29、項不符合扣2分，扣完為止。1.準備項目的從設計審批到運行的文件資料；2，現場抽查文件2.企業應對項目建議書、可行性研究報告、基礎設計審查、總體開工方案審查、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段，按照國家有關規定進行規范管理，且經過安技部門審查；2.本項10分。查各階段資料及審查報告，每項不符合扣2分，扣完為止。準備項目建議書、可行性研究報告、基礎設計審查、總體開工方案審查、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段資料及審查報告3.生產設施建設中的變更應嚴格執行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進行風險管理；3.本項5分。查變更資料，每項不符合扣1分，未進行風險管理的扣2分，扣完為止。1.

30、查生產設施建設中的變更資料2.準備生產設施建設的變更管理制度3.查變更程序記錄；4.進行風險管理，記錄。4.企業應積極采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料，組織安全生產技術研究開發。4.本項5分。每項不符合扣2分，扣完為止。1.空分項目所使用的新技術的材料，4.5.2 生產設施管理301.制訂生產設施安全管理制度；1.本項3分。查文本，缺一項內容扣1分。1.制訂生產設施安全管理制度2.建立生產設施臺帳；2.本項3分。查臺帳，缺一種設施扣0.5分1.建立生產設施臺帳，與現場設施相對應。3.各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養并落實到人。安全設施應編入設備檢修計劃，

31、定期檢修。安全設施不準隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應立即復原；3.本項5分。查定值管理圖，無專人負責扣2分，漏一項扣1分。未定期檢修扣2分。隨意拆除、挪用或棄置不用扣3分。未立即復原扣2分。扣完為止。1.建立定值管理圖，各種安全設施應有專人負責管理；2. 定期檢查和維護保養并落實到人3. 安全設施應編入設備檢修計劃，定期檢修；4.建立安全設施拆除、挪用或棄置管理制度，因檢修拆除的，檢修完畢后應立即復原5.以上現場需查記錄與相關制度4.根據危化品的種類、特性，在車間、庫房等作業場所設置相應的安全設施、設備，并按照國家標準和國家有關規定進行維護、保養，保證符合安全運行要求；4

32、.本項6分。未設置相應的安全設施、設備，每項扣2分，未進行維護、保養，每項扣1分，扣完為止。1. 根據危化品的種類、特性，在車間、庫房等作業場所設置相應的安全設施、設備，現場檢查2. 按照國家標準和國家有關規定進行維護、保養，查記錄；5.建立特種設備臺帳和檔案，定期檢驗，證件齊全。特種設備操作人員應持證上崗；5.本項8分。未建立特種設備臺帳和檔案扣4分。未定期檢驗，每種扣2分。證件不全或過期，每種扣2分。操作人員無證或證書過期，每人扣1分。扣完為止。1. 建立特種設備臺帳和檔案2特種設備定期檢驗3. 特種設備操作人員應持證上崗6.制定監視和測量設備管理制度，建立監視和測量設備臺帳，定期進行校準

33、和維護，并保存校準和維護活動的記錄。6.本項5分。無監視和測量設備管理制度，扣3分。無監視和測量設備臺帳，扣2分。未定期進行校準和維護，每種扣1分。扣完為止。1. 制定監視和測量設備管理制度2. 建立監視和測量設備臺帳3. 定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄4.5.3 關鍵裝置及重點部位（每項4分）201.制定關鍵裝置、重點部位安全管理監控制度，實行領導干部定點承包，建立企業、職能部門、基層單位及班組監控機制，明確各級、各專業的職責；1.未制定文本扣2分。未建立企業、職能部門、基層單位及班組監控機制，每項不符合扣1分。未明確各級、各專業的職責，每項不符合扣1分。未實行領導干部定點承

34、包，每項不符合扣2分。扣完為止。1建立企業、職能部門、基層單位及班組監控機制2. 明確各級、各專業的職責3. 實行領導干部定點承包2.承包人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監督與指導責任，內容符合規范要求，并至少每月到承包點進行一次安全活動；2.每少活動一次扣1分，監督與指導內容每缺一項扣1分。扣完為止。1. 承包人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監督與指導責任，內容符合規范要求2. 每月到承包點進行一次安全活動，查記錄3.安全生產管理部門每季度對領導干部承包到位情況進行一次考核，并進行公布；3.每缺考一人次扣1分，未進行公布扣2分。扣完為止。1安全生產管理部門每季度對領導干部承包到位

35、情況進行一次考核2. 公布考核結果4.建立關鍵裝置、重點部位檔案和登記臺帳及安全檢查書面報告制度，定期進行監督或巡檢；4.每一項不符合扣1分。扣完為止。1. .建立關鍵裝置、重點部位檔案和登記臺帳2. 建立安全檢查書面報告制度3. 定期進行監督或巡檢5.制定關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練。5.未制定應急預案，每點扣2分。每少演練一次，扣2分。扣完為止。1. 制定關鍵裝置、重點部位應急預案2每半年進行一次演練，記錄4.5.4 檢維修151.建立生產設施安全檢維修制度，明確檢維修時機和頻次；1.本項3分。查文本，每項不符合扣1分。1. 建立生產設施安全檢維修制度2. 明確檢維修

36、時機和頻次2.制定檢維修計劃；2.本項2分。無檢維修計劃扣2分。1. 制定檢維修計劃3.在進行檢維修前，應對檢維修作業進行風險評價，采取有效的控制措施控制風險；3.本項5分。未進行風險評價，每次扣2分，控制措施有缺陷，每次扣1分，扣完為止。1. 對檢維修作業進行風險評價2. 采取有效的控制措施控制風險4.對檢維修作業現場進行安全管理。4.本項5分。未按有關規定進行現場管理，每發現一項不符合扣1分，扣完為止。1.有關規定進行現場管理4.5.5 拆除和報廢101.建立生產設施安全拆除和報廢制度；1.本項2分。無文本，扣2分。內容不符合，每項扣0.5分，扣完為止。1. 建立生產設施安全拆除和報廢制度

37、2.對拆除作業進行風險評價，制定拆除計劃或方案；2.本項4分。查拆除計劃或方案，未進行風險評價扣2分，控制措施有缺陷，扣1分，扣完為止。1. 制定拆除計劃或方案2. .對拆除作業進行風險評價3. 采取有效的控制措施3.凡拆除的容器、設備和管道內仍存有危化品的，應先清洗干凈，驗收合格后方可報廢。3.本項4分。查驗收記錄，未進行驗收，每次扣2分。1. 拆除的容器、設備和管道內仍存有危化品的，應先清洗干凈，驗收合格后方可報廢，保留驗收記錄。4.6作業安全（100）4.6.1 作業證25對動火作業、進入有限空間作業、動土作業、臨時用電作業、高處作業等實施作業許可證管理，履行嚴格的審批手續。查作業許可證

38、，每項不符合扣2分，扣完為止。1. 動火作業許可證2. 進入有限空間作業許可證3. 動土作業許可證4. 臨時用電作業許可證5. 高處作業許可證6.嚴格執行審批手續4.6.2警示標志151.在易燃易爆、有毒有害場所的適當位置張貼警示標志和告知牌；1.本項5分。查看現場，每項不符合扣1分。在易燃易爆、有毒有害場所的適當位置張貼警示標志和告知牌2.產生職業病危害的企業，應在醒目位置設置公告欄，公布有關職業病防治的規章制度、操作規程、職業病危害事故應急救援措施和工作場所職業病危害因素檢測結果；2.本項2分。查看現場，每項不符合扣1分。1在醒目位置設置職業病危害公告欄2. 公布有關職業病防治的規章制度、

39、操作規程、職業病危害事故應急救援措施和工作場所職業病危害因素檢測結果3.在可能產生嚴重職業病危害作業崗位的醒目位置設置警示標識和中文警示說明，告知產生職業病危害的種類、后果、預防及應急救治措施等內容；3.本項3分。查看現場，每項不符合扣1分。1. 在可能產生嚴重職業病危害作業崗位的醒目位置設置警示標識和中文警示說明2. 告知產生職業病危害的種類、后果、預防及應急救治措施等內容4.在檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志。4.本項5分。查看現場，每項不符合扣2分。1.在檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志4.6.3 直接作業環節251.對動火作業、進入受限空間作業、臨時

40、用電作業、高處作業、起重作業、破土作業、高溫作業等直接作業環節進行風險分析，制定控制措施，配備、使用安全防護用品，配備監護人員；1.本項15分。查風險分析、控制措施及現場查看，每項不符合扣2分，扣完為止。1. 對動火作業、進入受限空間作業、臨時用電作業、高處作業、起重作業、破土作業、高溫作業等直接作業環節進行風險分析，制定控制措施2. 配備、使用安全防護用品，配備監護人員2.對承包商施工作業現場進行安全管理，發現問題提出整改要求；2.本項5分。查檢查記錄及現場查看，每項不符合扣1分，扣完為止。1. 對承包商施工作業現場進行安全管理，記錄2.現場查看3.制訂和履行嚴格的危化品儲存、出入庫安全管理

41、制度及運輸、裝卸安全管理制度，規范作業行為，減少事故發生。3.本項5分。無管理制度扣2分。查看現場，每項不符合扣1分。扣完為止。1. 制訂和履行嚴格的危化品儲存、出入庫安全管理制度2. 制訂和履行嚴格的運輸、裝卸安全管理制度3.規范作業行為，減少事故發生4.6.4分包商151.建立承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業過程監督、表現評價、續用等進行管理；建立承包商檔案。1.本項10分。每項不符合扣1分。未建立檔案扣3分。檔案不全，每項不符合扣1分，扣完為止。1. 建立承包商管理制度2. 建立承包商檔案3.檔案內容：對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業過程監督、表現評價、續

42、用等進行管理2.建立供應商管理制度，制定資格預審、選用和續用標準，并經常識別與采購有關的風險。2.本項5分。未經常識別與采購有關的風險扣2分。其他每項不符合扣1分，扣完為止。1. 建立供應商管理制度2. 制定資格預審、選用和續用標準3. 經常識別與采購有關的風險，記錄4.6.5變更201.建立變更管理制度，對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制；1.本項5分。無變更管理制度扣5分。內容中每項不符合扣1分，扣完為止。1. 建立變更管理制度2. 對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制2.變更的實施應履行審批及驗收程序；2.本項8分。查記錄

43、，每項不符合扣1分。未履行審批及驗收程序每次扣3分。扣完為止。1. 履行審批及驗收程序2.變更記錄3.對變更過程及變更所產生的風險進行分析和控制。3.本項7分。未進行風險分析扣3分，控制措施不符合扣2分。扣完為止。1. 對變更過程及變更所產生的風險進行分析2. 對變更過程及變更所產生的風險進行控制4.7產品安全與危害告知（100）4.7.1化學品檔案15對內部所有可能接觸和產生的化學品（包括產品、原料和中間體）進行普查，建立化學品檔案。未進行普查扣10分。未建立化學品檔案扣5分。普查缺一種扣2分，檔案不全，每項扣1分。扣完為止。1.建立化學品檔案2.普查可能接觸和產生的化學品，建立記錄4.7.

44、2 鑒別與分類（每項10）201.對其產品、所有中間產品進行分類，并將分類結果匯入化學品檔案。1.每一種未分類扣2分，扣完為止。1. 對其產品、所有中間產品進行分類2. 將分類結果匯入化學品檔案2.危險性不清不明的新化學品或混合物應委托有鑒定資質的化學品評估實驗室進行鑒別評估，并根據評估結果進行分類。2.未委托有鑒定資質的化學品評估實驗室進行鑒別評估，并根據評估結果進行分類，每一種扣2分，扣完為止。1. 委托有鑒定資質的化學品評估實驗室對危險性不清不明的新化學品或混合物進行鑒別評估2. 根據評估結果進行分類4.7.3 化學品安全技術說明書和安全標簽201.編制危化品安全技術說明書和安全標簽；1

45、.本項15分。每一種未編寫安全技術說明書和安全標簽扣4分，扣完為止。1. 編制危化品安全技術說明書和安全標簽2.采購危化品時，應索取安全技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危化品。2.本項5分。采購的危化品每缺一種安全技術說明書和安全標簽扣2分，扣完為止。1. 采購危化品時，應索取安全技術說明書和安全標簽2. 不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危化品4.7.4化學事故應急咨詢服務電話101.設立24h應急咨詢服務固定電話，并有專業人員值班；1.本項5分。設立的化學事故應急咨詢電話不能24h提供服務的，扣5分；虛設者得0分；用移動電話者得0分。查專業人員值班情況，每項不符

46、合扣2分。扣完為止。1. 設立24h的化學事故應急咨詢電話2. 專業人員值班2.沒有條件設立電話的，應委托國家安全生產監督管理總局認可的機構作為應急代理。2.本項5分。未委托應急代理機構扣2分。扣完為止。4.7.5危險化學品登記20按照危險化學品登記注冊管理規定要求進行登記。每漏登一種扣5分，扣完為止。1. 危險化學品按照危險化學品登記注冊管理規定要求進行登記。4.7.6 危害告知15以適當、有效的方式對從業人員及相關方進行宣傳，使其了解企業生產過程中的危化品的特性和預防及應急處理措施，降低或消除危害后果。查看宣傳培訓記錄、現場標識牌等，每項不符合扣2分。抽查從業人員及相關方掌握情況，每人次不

47、符合扣2分。扣完為止。1. 對從業人員及相關方進行宣傳培訓，記錄；2.建立現場標識牌3. 抽查從業人員及相關方掌握情況4.8職業危害（100）4.8.1職業危害申報25如存在法定職業病目錄所列的職業危害因素，應及時、如實向當地安全生產監督管理部門申報，接受其監督。查申報資料，未及時、如實申報，扣25分。每漏申報一項扣5分，扣完為止。1應有相關資料，熟悉法定職業病目錄所列的職業危害因素2應建立有申報資料檔案4.8.2 作業場所管理501.采取本規范規定的職業危害管理措施；1.本項10分。無管理措施扣10分。管理措施不健全，每項扣2分，扣完為止。1應有與本企業相適應的職業危害管理措施2. 確保使用

48、有毒物品作業場所與生活區分開，作業場所不得住人；將有害作業與無害作業分開，高毒作業場所與其他作業場所隔離；2.本項10分。每項不符合扣10分，扣完為止。1應明確有毒物品作業場所的存在與部位2有毒物品作業場所與生活區分開，作業場所不得住人3有害作業與無害作業應分開4高毒作業場所與其他作業場所應隔離3. 在可能發生急性職業損傷的有毒有害作業場所，按規定設置警示標志、報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜，設置應急撤離通道和必要的泄險區，定期檢查和記錄；3.本項10分。每項不符合扣2分，扣完為止。1應有警示標志2應有報警設施3應有沖洗設施4應有防護急救器具專柜5應設置應急撤離通道和必要的泄險區6對相關

49、標志、設施、器具應進行定期檢查，并有記錄4. 建立生產作業場所職業危害因素檢測制度；4.本項5分。無文本，扣5分。應有職業危害因素檢測制度5.對作業場所進行職業危害因素檢測，在檢測點設置標識牌予以告知，并存入職業衛生檔案。5.本項15分。每項不符合扣2分，扣完為止。1應由有相應資質的部門進行進行職業危害因素檢測2設置標識牌予以告知3建立有職業衛生檔案4.8.3 勞動防護用品251.根據接觸危害的種類、強度，為從業人員提供符合國家標準或行業標準的個體防護用品和器具，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。1.本項10分。現場查看，每項不符合扣2分，扣完為止。1有個體防護用品2檢查記錄3有考核

50、記錄2.各種防護器具都應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄或鉛封，主管人員應經常檢查。2.本項5分。現場查看，每項不符合扣1分，扣完為止。1配備有生產所需的防護器具2防護器具應有清單、帳目相符3有定期檢查記錄3.建立職業衛生防護設施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監督，凡不按規定使用勞動防護用品者不得上崗作業。3.本項10分。未建立臺帳，扣3分。現場查看，每項不符合扣2分，扣完為止。1建立有管理臺帳2對防護用品的使用進行檢查監督，有記錄、有考核4.9事故與應急（100）4.9.1事故報告151.明確事故報告制度和程序；2.單位

51、負責人接到事故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失；3.按照國家有關規定立即如實報告當地負有安全生產監督管理職責的部門。每項5分。每項不符合扣1分，扣完為止。其中，未發生事故時，第2、第3項按缺項處理。1. 事故報告單2. 事故報告制度3.儲槽客戶名單4.9.2搶險與救護201.發生生產安全事故后，應迅速啟動應急救援預案，積極搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大。發生重大事故時，企業領導應直接指揮，安全技術、設備動力、生產、防火、保衛等部門應協助做好現場搶救和警戒工作，保護事故現場。2.對有害物大量外泄的事故或火災事故現場，必須設警戒線，搶救人員應佩戴好

52、防護器具，對中毒、燒傷、燙傷等人員應及時進行搶救處理。每項10分。每項不符合扣5分，扣完為止。未發生事故，按缺項處理。1.搶險與救護方案4.9.3事故調查和處理201.明確事故調查人員的能力要求、職責與權力。2.按照“四不放過”的原則進行處理。3.編制事故調查報告，進行事故分析，提出預防措施；4.建立事故臺帳。每項5分。每項不符合扣2分，扣完為止。未發生事故時，第2、第3項按缺項處理。1. 事件調查程序2. 事故報告及調查4.9.4應急指揮系統101.建立應急指揮系統，實行分級管理。2.明確應急指揮系統的職責。每項5分。每項不符合扣2分，扣完為止。1. 危機管理方案2. 質量事故應急程序3.重大儲槽泄露應急程序4.9.5應急救援器材151.按國家有關規定，配備足夠的應急救援器材，并保持完好。2.建立應急通訊網絡并保證應急通訊網絡的暢通。3.為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，進行經常性的維護保養，保證其處于正常狀態。每項5分。每項不符合扣2分