1、單位圖表單位權力清單登記表填表時間： 年 月曰單位 名稱權 力 事 項填表人簽字主要負責人簽字單位圖表二權力運行流程圖單位圖表三單位廉政風險排查登記表單位（蓋章）：填表日期：年 月曰單位 名稱主要負責 人姓名單位權 力事項。風險類別風險點描述風險等級高中低議事決 策風險1、不能嚴格履行民主集中制，可能存大 重大事項決策獨斷專行， 搞 一言堂 行為。2、違反民主集中制，獨斷專行或者軟弱 放任等。權力行 使風險1、可以存在利用職權為親朋好友謀職 不正當利益。2、可能在履行工作職責過程中索要或 接受禮物。3、受社會不良風氣影響。業務流 程風險1、監督檢查不到位。2、對重大事項報告不及時。3、業務流程

2、雖然健全、規范、具有操 作性，但執行力不強。制度執 行風險1、對各級黨組織在執行黨的路線、方 針、政策和決議情況監督檢查不到位。2、運用黨紀條規不恰當，政策掌握不 準執行力度不夠。單位廉政風險排查征求領導意見表填表日期：年 月 日單位名稱參加民主測評人數風險類別風險點測評意見票數議事決策風險1、不能嚴格履行民主集中 制，可能存大重大事項決策獨斷 專行，搞一言堂行為。準確基本準確2、違反民主集中制，獨斷 專行或者軟弱放任等。不準確權力行使風險1、可以存在利用職權為親 朋好友謀職不正當利益。2、可能在履行工作職責過 程中索要或接受禮物。3、受社會不良風氣影響。準確基本準確不準確業務流程風險1、監督

3、檢查不到位。2、對重大事項報告不及時。3、業務流程雖然健全、規 范、具有操作性，但執行力不強。準確基本準確不準確制度執1、對各級黨組織在執行黨 的路線、方針、政策和決議情況 監督檢查不到位。準確基本準確行風險2、運用黨紀條規不恰當， 政策掌握不準執行力度不夠。不準確您認為該單位的廉政風險等級是高中低領導意見領導簽字：單位廉政風險排查征求群眾意見表填表日期： 年 月曰單位名稱參加民主測評人數風險類別風險點測評意見票數議事決1、不能嚴格履行民主集中 制，可能存大重大事項決策獨斷 專行，搞一言堂行為。準確基本準確策風險2、違反民主集中制，獨斷 專行或者軟弱放任等。不準確權力行使風險1、可以存在利用職

4、權為親 朋好友謀職不正當利益。2、可能在履行工作職責過 程中索要或接受禮物。3、受社會不良風氣影響。準確基本準確不準確業務流程風險1、監督檢查不到位。2、對重大事項報告不及時。3、業務流程雖然健全、規 范、具有操作性，但執行力不強。準確基本準確不準確制度執1、對各級黨組織在執行黨 的路線、方針、政策和決議情況 監督檢查不到位。準確基本準確行風險2、運用黨紀條規不恰當， 政策掌握不準執行力度不夠。不準確您認為該單位的廉政風險等級是高中低您認為還有哪些風險評議人簽字：單位圖表四單位廉政風險排查民主測評統計表填表日期： 年 月曰單位名稱參加民主測評人數風險類別風險點測評意見票數議事決策風險1、不能嚴

5、格履行民主集中 制，可能存大重大事項決策獨斷 專行，搞一言堂行為。準確基本準確2、違反民主集中制，獨斷 專行或者軟弱放任等。不準確權力行使風險1、可以存在利用職權為親 朋好友謀職不正當利益。2、可能在履行工作職責過 程中索要或接受禮物。3、受社會不良風氣影響。準確基本準確不準確業務流程風險1、監督檢查不到位。2、對重大事項報告不及時。3、業務流程雖然健全、規 范、具有操作性，但執行力不強。準確基本準確不準確制度執1、對各級黨組織在執行黨 的路線、方針、政策和決議情況 監督檢查不到位。準確基本準確行風險2、運用黨紀條規不恰當， 政策掌握不準執行力度不夠。不準確民主測評結果單位圖表五單位廉政風險排查組織審核表填表時間：年 月曰單位名稱審核項目審核意見權力事項是否齊全齊全權力運行流程圖是否清晰、齊全清晰、齊全廉政風險點排查是否全面全面廉政風險點等級評定是否準確準確加強廉政風險防控工作領導小組辦公室責任人簽字單位圖表六單位廉政風險防控措施登記表填表日期：年 月曰單位主要負責名稱人姓名風險點單位廉政風險防控措施加強廉政風險防控工作 領導小組辦公室審核人：1.防控措施是否對風險點全覆蓋（是）。 2防控措施是否有針對性、操作性（是）單位圖表七廉政風險點排查統計匯總表填表單位：填表日期：13年1月31日項目崗位風險點部門風險點單位風險點合計