1、安全隱患排查計劃* 有限公司二一八年度目 錄1總則錯誤 !未定義書簽。2計劃內容錯誤 !未定義書簽。主要危險源及風險概況錯誤 !未定義書簽。安全隱患排查檢查計劃錯誤 !未定義書簽。計劃實施保障錯誤 !未定義書簽。安全隱患排查機構及人員職責錯誤 !未定義書簽。安全隱患排查計劃實施管理規定錯誤 !未定義書簽。3.相關表單6表 3-1 綜合安全隱患排查表6表 3-2 公司級安全隱患排查表8表 3-3 車間級安全隱患排查表10表 3-4 班組級安全隱患排查表12安全隱患排查計劃1總則為了加強事故隱患源頭治理工作，要求堅持風險預控、關口前移，全面推行安全風險分級管控，進一步強化隱患排查治理，實現事故的雙

2、重預防性工作機制，防止和減少事故發生、確保公司員工生命及財產安全。 根據安全生產法 等相關法律、法規和省政府 311 號令、山東省安全生產條例 的相關規定，結合公司自身生產現場危險源情況和風險情況，制定本計劃。2計劃內容主要危險源及風險概況根據企業職工傷亡事故分類 、生產過程危險和有害因素分類與代碼規定 相關規定，本單位可能發生的事故類型如下：火災爆炸、泄漏、灼燙、容器爆炸、機械傷害、中毒窒息、起重傷害、觸電傷害、高溫中暑、車輛傷害、粉塵傷害、物體打擊、高處墜落、噪聲危害等。廠區范圍內，主要安全控制點為 :* 、* 、* 、* 、 * 、* 、各原材料庫房、壓縮機房、綜合樓、廠區道路等。廠區范

3、圍內，主要的危險源分布及風險情況，詳見表2-1危險有害因素火容機中起觸高車粉物高噪災器泄灼械毒重電溫輛塵體處聲爆爆漏燙傷窒傷傷中傷危打墜危分布場所炸 炸害息害害暑害害擊落害*車間*車間*車間*車間 壓縮機房*車間*車間綜合樓廠區道路安全隱患排查檢查計劃安全隱患排查檢查主要分為：綜合性安全隱患排查、公司級安全隱患排查、車間級安全隱患排查、班組級安全隱患排查和日常安全隱患排查5 大類，擬排查計劃詳見表2-2表 2-2 安全隱患排查計劃表檢查類別綜合性安全隱患排查公司級安全隱患排查車間級安全隱患排查班組級安全隱患排查日常安全隱患排查檢查項目全公司的安全資料及現場安全檢查主要包括 : 火災及爆炸、 泄

4、漏、容器爆炸、灼燙、機械傷害、中毒窒息、起重傷害、觸電傷害、高溫中暑、車輛傷害、粉塵傷害、物體打擊、高處墜落、噪聲危害、現場隱患排查檢查及資料檢查。全公司的安全資料及現場安全檢查主要包括 : 火災及爆炸、 泄漏、容器爆炸、灼燙、機械傷害、中毒窒息、起重傷害、觸電傷害、高溫中暑、車輛傷害、粉塵傷害、物體打擊、高處墜落、噪聲危害、現場隱患排查檢查及資料檢查。所屬車間生產現場作業人員及作業場所安全檢查。全公司的安全資料及現場安全檢查主要包括 : 火災及爆炸、 泄漏、容器爆炸、灼燙、機械傷害、中毒窒息、起重傷害、觸電傷害、高溫中暑、車輛傷害、粉塵傷害、物體打擊、高處墜落、噪聲危害、現場隱患排查檢查及資

5、料檢查。所屬班組生產現場作業人員及作業場所安全檢查。全公司的安全資料及現場安全檢查主要包括 : 火災及爆炸、 泄漏、容器爆炸、灼燙、機械傷害、中毒窒息、起重傷害、觸電傷害、高溫中暑、車輛傷害、粉塵傷害、物體打擊、高處墜落、噪聲危害、現場隱患排查檢查及資料檢查。設備設施運行狀況，有無“三違”行為，其他需要注意的事項等等檢查周期檢查組織部門主要責任人每半年一次公司安全生產委*員會每月一次公司安全生產委*員會每月兩次車間主任*每周一次所屬班組安全員*不定期公司安全員*計劃實施保障安全隱患排查機構及人員職責為確保安全隱患排查工作持續有效，規范地正常進行，公司設立安全隱患排查工作領導小組：組長由公司總經

6、理* 任，副組長由生產副總 * 擔任，成員包括 * 、 * 、* 、* 、 * 、* 。詳見 2018 年安全隱患排查工作領導小組人員及職責表2-3。表 2-3 2018 年安全隱患排查工作領導小組人員及職責一覽表姓名組織職位工作職責責任人 、全面貫徹落實國家安全生產事故隱患排查治理工作方針、政策、法令和法規。、 制定公司年度專業安全檢查計劃、方案，并組織實施。*組長 、負責制定專業安全檢查發現問題的整改計劃、方案，并 主要負責人組織實施整改和組織整改驗收。、負責審核廠級和車間安全隱患排查計劃、方案，并督促實施。 、制定公司年度廠級綜合性安全檢查計劃、方案，并組織*副組長實施。 、負責制定廠級

7、綜合性安全檢查發現問題的整改計劃、方案，并組織實施整改和組織整改驗收。、制定 * 車間綜合性安全檢查計劃、方案，并組織實施。*副組長 、負責制定 * 車間綜合性安全檢查發現問題的整改計劃、方案，并組織實施整改和組織整改驗收。、制定 * 車間綜合性安全檢查計劃、方案，并組織實施。*小組成員 、負責制定 * 車間綜合性安全檢查發現問題的整改計劃、方案，并組織實施整改和組織整改驗收。廠級隱患排查負責人車間隱患排查負責人* 小組成員* 小組成員（ 1）制定 * 車間各崗位綜合性安全檢查計劃、方案，并組織實施。（ 2）負責制定 * 車間各崗位綜合性安全檢查發現問題的整改計劃、方案，并組織實施整改和組織整

8、改驗收。（ 1）制定 * 車間各崗位綜合性安全檢查計劃、方案，并組織實施。（ 2）負責制定 * 車間各崗位綜合性安全檢查發現問題的整改計劃、方案，并組織實施整改和組織整改驗收。班組隱患排查負責人班組隱患排查負責人、 參與公司各級安全檢查，并做好檢查過程情況記錄、圖*片、表單資料收集、整理等工作。小組成員 、參與公司各級安全檢查發現問題的整改驗收，并做好驗收過程情況記錄、圖片、表單資料收集、整理等工作。、制定所屬班組日常安全檢查計劃、方案，并組織實施。* 小組成員 、負責制定所屬班組日常安全檢查發現問題的整改計劃、方案，并組織實施整改和組織整改驗收。各級隱患排查資料收集整理負責人日常安全檢查負責

9、人安全隱患排查計劃實施管理規定1) 未按規定組織隱患排查的 ,對責任人處罰 100 元。2）隱患排查發現問題，未及時制定整改計劃、方案未及時整改的，對責任人處罰100 元。3）未按規定報送隱患排查資料的，對責任人處罰50 元/次。4）未按規定收集隱患排查檢查過程情況記錄、圖片表單資料的，對責任人處罰50 元/項。5）對安全隱患排查工作突出，成績顯著的，給予獎勵100 300 元/ 人。附隱患排查樣表綜合性安全隱患排查表排查人員 :排查時間 :序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果備注1生產運行安全生產運行正?，F場檢查2生產現場車間內外應保持整齊、清潔、通道現場檢查平坦、暢通3作業區的場地場地應整

10、齊、防滑、無凹陷、凸起現場檢查和嚴重油污現象4設備保養設備保養責任落實到人現場檢查現場檢查5生產現場生產現場無違章停放車輛現場檢查6機泵油封機泵油封無溢油嚴重現場檢查7安全標志牌安全標志牌整潔完好現場檢查8動火動火嚴格執行動火制度現場檢查9設備修理設備修理懸掛警示標志并落實安全現場檢查措施設備管道應無裂紋和滲漏，管道應10設備管道保持暢通，密封良好，無跑、冒、現場檢查滴、漏現象11管道上的閥門管道上的閥門應啟閉靈活，關閉嚴現場檢查密不漏原材料、半成品、原材料、半成品、器具、運輸工具12等堆放規范 ,不得侵占車行通道和現場檢查器具、運輸工具人行通道13車間地面車間地面的油污及垃圾應及時清理現場檢

11、查14工藝紀律 操作記 工藝紀律操作記錄準時、 準確、字現場檢查錄體工整 查操作記錄15工藝控制點工藝控制點在規定范圍現場檢查16生產崗位生產崗位嚴格執行操作規程現場檢查工作環境、職業安工作環境、職業安全衛生生產現場17全衛生 生產現場現場檢查包括操作室整潔干凈包括操作室18勞保用品生產工人按要求穿戴勞保用品現場檢查新入廠人員未經三級安全教育或19安全管理考試不合格者，不準參加生產或單現場檢查獨操作不準穿拖鞋、赤腳、赤膊、敞衣、20職工穿戴戴頭巾、圍巾工作；上班前不準飲現場檢查酒保證安全防護、 信號保險裝置齊全、21安全設施靈敏、可靠，保持設備潤滑及通風現場檢查良好序號檢查內容檢查標準檢查方法

12、檢查結果備注22開車準備使用設備前，進行安全檢查現場檢查23生產現場生產現場無吸煙及煙蒂現場檢查24工序事故無存在隱瞞事故實情現場檢查25生產現場上班時無睡崗、串崗、脫崗現象現場檢查26生產現場無班前、班上飲酒現場檢查27生產現場檢查修理機械電氣設備時，必須掛現場檢查停電警示牌，設人監護對易燃、易爆、劇毒、放射和腐蝕28生產現場等物品，必須分類妥善存放，并設現場檢查專人嚴格管理各種消防器材、工具應按消防規范29消防器材設置齊全，不準隨便動用。安放地現場檢查點周圍不得堆放其它物品30用電安全使用的各種電源線的線徑、絕緣應現場檢查滿足用電負荷要求31電線電源線的固定方式（含線間距）應現場檢查符合規

13、定32照明各種照明（含臨時照明）設置應滿現場檢查足作業要求33電源插座、插頭應符合安全用電規范現場檢查34設備指示設備信號、指示燈、儀表應完好有現場檢查效35機械安全設備防護罩是否齊全，可靠現場檢查各種運動裝置是否運行正常（異常36運動裝置噪聲、振動，漏油，銷、鏈條、鏈現場檢查輪、皮帶輪等固定合理）37安全閥安全閥是否靈敏可靠在有效期內現場檢查電動葫蘆安全 電動葫蘆最大載荷38電動葫蘆是否滿足生產要求，是否有超設計現場檢查載荷強起吊現象發生車間通道及消防車間大門開啟方便、靈活、上班無39上鎖、卡死現象、車間各通道無堵現場檢查器材塞現象40物料堆放車間通道物料堆放是否符合要求現場檢查41定置情況

14、滅火器處于固定位置，無亂拿亂放現場檢查現象42通風情況危險化學品使用、 儲存場所安全化學品使用、儲存場所通風換氣良好現場檢查43滅火器設置化學品儲存場所有無放置滅火器現場檢查倉庫清潔整齊，地面無零碎、散落44倉庫的商品和雜物，多余墊木架集中存現場檢查放指定位置公司級安全隱患排查表排查人：檢查時間：目的要求對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使企業符合危險化學品從業單位安全標準化規范的要求。按照危險化學品從業

15、單位安全標準化規范的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向公司安委會和縣安監局領導匯報。內容計劃序號123見檢查項目每年不少于四次檢查檢查項目檢查標準1、崗位操作人員 嚴格遵守操作規程，中控指標的執行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。工藝管理2、各生產裝置運行必須正常，完好。3、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。1、認真執行設備管理制度，設備維護保養、潤滑等落實到位。2、備用設備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。設備管理3、現場無跑、冒、滴、漏現象，衛生狀況良好。4、機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動

16、，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。關鍵裝置嚴格執行關鍵裝置重點部位安全管理制度。設備設施運行良好，各監測報警裝置安裝齊及重點部全，運行良好，安全附件齊全均在檢測期內，并運行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，位應急預案按期演練。檢查方法檢查評價（或依據）符合不符合及主要問題查現場查記錄查現場查現場及記錄4 電氣管理5 消防管理化學品6管理嚴格執行各項規程， 落實防火、防水、防小動物措施，室內通風良好，照明良好。變、配電間清查現場及潔衛生、無滲漏油現象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設備完好。 按要求配記錄備絕緣工具，定期檢查，有測試報告和記錄。防爆區電氣設施符合防爆要求。供水

17、消防泵一切設施完好， 隨時處于備用狀態。 廠區內消防器材完好有效， 配備數量和地點應符查看現場合國家標準。消防器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無阻?；瘜W品原料是否有一書一簽，儲存地點和儲存方式是否符合有關規定，使用過程中，防中毒、查現場及防飛濺、防火防爆、 防靜電、防泄漏等防護措施是否落實到位，廢棄的危險化學品包裝物是否記錄進行了無害化處理。避雷設施完好且沖擊接地電阻小于 10。各安全閥、液位計、壓力表完好且均在檢驗期內，遠傳信號良好，上下限報警正常。各聯鎖裝置運行正常，且定期試驗。各儲罐區防火堤、防護堤完好，查現場及7安全設施各部位易燃氣體、有毒氣體泄漏報警裝置運行良好，且

18、定其標定。單體泄漏后，噴淋等安全裝置記錄時刻處于備用狀態。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設備完好有效，且定期維護。各建筑構筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現象。查現場及8廠房建筑建、構筑物的防火間距符合國家有關標準，間距不夠的采取了防范措施。防雷設施完好，防腐處理完記錄好，通風、防汛設施完好。地溝及地溝蓋完好無損。檢查與責任制掛鉤記錄編制單位：安全部審核人： *批準人： *車間級安全隱患排查表排查人：檢查時間：目的要求對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為， 以確保隱患或有害

19、、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使車間符合危險化學品從業單位安全標準化規范的要求。按照危險化學品從業單位安全標準化規范的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向安全部及公司領導匯報。內容計劃序號12345檢查項目職責工藝設備電氣儀表見檢查項目每月至少檢查一次檢查標準檢查本車間各級管理人員及從業人員的安全生產責任制的完成情況。檢查本車間各工藝指標的執行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態。檢查工藝管線有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情

20、況；檢查工藝閥門開關是否靈活，是否有開關不到位、過緊、過松響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸漏的運轉部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質變化情況；檢查設備的運轉狀態；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內，液位指示是否準確。檢查電器設備的工作狀態、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內。檢查本車間范圍內的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。檢查儀表的工作狀態，檢查儀表的指示是否準確，反應是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作

21、是否統一。 在外在和內在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、 松動等潛在危險。檢查方法檢查評價（或依據）符合不符合及主要問題依據公司安全生產責任制檢查。依據安全操作法檢查現場和記錄依據公司有關要求及安全操作規程檢查現場檢查現場檢查現場6 現場管理7 安全教育關鍵裝置8 及重點部位9 作業證10 警示標志11 其他檢查與責任制掛記錄檢查工作現場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否齊全可靠，氣防用具是否定期維護保養，時刻處于備用狀態等，查各種安全設施是否處于正常狀態。確保使用有毒物品作業場所與生活區分開，作業場所不得住人；查現場查記錄將有害作業

22、與無害作業分開，高度作業場所其他作業場所隔離?？赡馨l生急性職業損傷的有毒有害作業場所按規定設置警示標志、報警設施、沖洗設施及防護急救器具專柜，柜內設施齊全。設置應急撤離通道和必要泄險區情況。查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應有內容、有記錄；公司管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業人員持證上崗情況，對轉崗、下查現場查記錄崗再就業、干部頂崗及脫崗六個月以上者的車間級安全培訓教育工作。查對外來施工單位進入作業現場前的安全培訓教育工作。檢查本車間關鍵裝置及重點部位的運行情況，安全監控設施的運行情況，及應急預案的合理查現場查記錄及可操作性。檢查本車間員工在進行動

23、火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高出作業查作業許可證等危險作業，作業證的申辦工作。對本車間易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等檢查現場作業現場設置警戒區域和警示標志的情況檢查。轄區內是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業的有關規定進行施工。檢查現場編制單位：安全部審核人： *批準人： *班組級安全隱患排查表排查人：檢查時間：目的對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使班組符合危險化學品從業單位安全標準化規范的要求。要求內容計劃序號123按照危險化學品從業單位安全標準化規范的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向車間報告。見檢查項目不定期檢查方法檢查評價檢查項目檢查標準（或依據）符合不符合及主要問題勞動紀律檢查有無違章指揮、違章作業、違反勞動紀律的現象。查現場。檢查本班組（工段）各工藝指標的執行和工藝條件的變